監(jiān)督索引號53032318031501000

師宗縣司法局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督查工作；

2.負責有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；

3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任；

4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任；

5.貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；

6.指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員安置幫教工作，指導協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；

7.負責擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；

8.負責本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障公證；

9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；

10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.深入推進法治政府建設(shè)，規(guī)范行政行為。

一是圍繞中心，為政府決策發(fā)揮參謀助手作用；二是開展規(guī)范性文件制定備案、清理工作；三是依法開展執(zhí)法活動，規(guī)范執(zhí)法行為；四是規(guī)范涉企檢查行為，維護企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。                     

2.抓好社會矛盾化解，筑牢基層維穩(wěn)防線。

一是強化信息收集研判；二是抓好矛盾糾紛事前排查；三是建立律師和法律服務(wù)工作者參與化解矛盾糾紛機制；四是健全完善調(diào)處聯(lián)動機制；五是抓好接邊地區(qū)矛盾糾紛調(diào)處工作。

3.抓好法治宣傳教育，引導群眾學法守法。

一是抓好與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育；二是開展公眾安全感滿意度調(diào)查測評宣傳教育；三是開展“以案釋法”活動宣傳教育；四是抓好掃黑除惡專項斗爭政策法律宣傳教育。

4.抓好特殊人群管控，預(yù)防重新違法犯罪。

一是嚴格開展刑罰執(zhí)行工作；二是強化安全監(jiān)管力度；三是加強外出請假人員管理；四是嚴防脫管漏管。

5.抓好公證事項辦理，積極做好為民服務(wù)工作。

認真貫徹執(zhí)行《公證法》，強化公證隊伍政策法規(guī)和義務(wù)知識學習提升，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，把重大項目、工程建設(shè)、招商引資、財產(chǎn)保全、招投標以及關(guān)乎民生領(lǐng)域的公證事項作為工作重點，加強政策法規(guī)宣傳，拓展公證領(lǐng)域，暢通服務(wù)渠道，把公證事項辦理作為事前預(yù)防矛盾糾紛發(fā)生的一項惠民利民工程來抓，同時對因身體健康原因，不能前來服務(wù)大廳辦理公證事項的當事人，公證員采取上門服務(wù)的方式提供便民服務(wù)，得到了干部群眾的好評。

6.抓好公共法律服務(wù)，維護民眾合法權(quán)益。

一是認真執(zhí)行《律師法》，加強律師隊伍執(zhí)業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀律教育和行業(yè)行為規(guī)范約束；二是認真執(zhí)行《法律援助條例》，落實決不允許讓貧困人員打不起官司的要求，把社會弱勢群體法律援助作為一項惠民維權(quán)工程來抓；三是把抓好法律服務(wù)作為落實社會治理的重要工作，公共法律服務(wù)工作取得了顯著成效，得到了上級司法行政機關(guān)和人民群眾的充分肯定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣司法局2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，差額供給事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣司法局

2.師宗縣公證處

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣司法局2020年末實有人員編制32人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編的原因是原任2名局長和副局長因領(lǐng)導職務(wù)任職年齡到限，改任非領(lǐng)導職務(wù)，調(diào)入2人任司法局局長和副局長以及機構(gòu)改革增設(shè)政治部，調(diào)入1人任政治部主任形成行政編制超編3人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

師宗縣司法局2020年度部門決算公開表格20210902045903900.xls

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣司法局2020年度收入合計725.48萬元。其中：財政撥款收入716.4萬元，占總收入的98.75%；其他收入9.08萬元，占總收入的1.25%。與上年對比減少221.44萬元，下降23%，主要原因為：住房公積金及社會保險費未足額撥付以及人員減少等原因形成。

二、支出決算情況說明

師宗縣司法局2020年度支出合計755.5萬元。其中：基本支出689.04萬元，占總支出的91.2％；項目支出66.46萬元，占總支出的8.8％；與上年對比增加22.1萬元，增長3%，主要原因為：補發(fā)以前年度職工工資等形成人員經(jīng)費增支。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣司法局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出689.04萬元。與上年對比增加30.33萬元，增長4.6%，主要原因為：補發(fā)以前年度職工工資等形成人員經(jīng)費增支。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出636.36萬元，占基本支出的92.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費52.68萬元，占基本支出的7.65％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣司法局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出66.46萬元。與上年對比減少8.23萬元，下降11.01%，主要原因為：本年度項目支出減少，具體項目開支及開展工作情況如下：1、基層司法業(yè)務(wù)支出14.53萬元，主要用于人民調(diào)解、安置幫教業(yè)務(wù)工作方面印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費等支出；2、普法宣傳支出4.88萬元，主要用于我縣普法宣傳、法治創(chuàng)建工作方面印刷費、差旅費、會議費等支出；3、法律援助支出15.82萬元，主要用于支付我縣法律援助案件補助費支出；4、社區(qū)矯正支出13.74萬元，主要用于社區(qū)矯正工作方面郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費等支出；5、法制建設(shè)支出4萬元，主要用于政府委托法律顧問費支出；6、其他司法支出13.49萬元，主要用于業(yè)務(wù)辦公設(shè)備的購置以及業(yè)務(wù)辦公系統(tǒng)的運行服務(wù)費等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣司法局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出751.65萬元,占本年支出合計的99.49%。與上年對比增加21.64萬元，增長2.96%，主要原因為：補發(fā)以前年度職工工資等形成人員經(jīng)費增支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.公共安全（類）支出691.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.99%。主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費支出及各類項目支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出17.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%，主要用于退休人員統(tǒng)籌項目外養(yǎng)老金、單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費等相關(guān)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出36.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

 4.住房保障（類）支出6.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負擔部分。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣司法局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為27.5萬元，支出決算為10.95萬元，完成預(yù)算的39.81%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.51萬元，完成預(yù)算的35.45%；公務(wù)接待費支出決算為2.44萬元，完成預(yù)算的69.71%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，二是部分車輛費自下半年因經(jīng)費困難未報賬形成。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4.1萬元，下降27.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少5.59萬元，下降39.64%；公務(wù)接待費支出決算增加1.49萬元，增長156.84%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是一是貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，二是部分車輛費自下半年因經(jīng)費困難未報賬形成。其中：因公出國（境）費支出決算無變化，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少的原因是部分車輛費自下半年因經(jīng)費困難未報賬。公務(wù)接待費支出決算增加的原因是上年度經(jīng)費不足有一部分接待費用在2020年支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.51萬元，占77.72%；公務(wù)接待費支出2.44萬元，占22.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.51萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出8.51萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于師宗縣司法行政機關(guān)開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.44萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣司法局開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣司法局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.84萬元，與上年對比增加1.74萬元，增長3.69%，主要原因為：上年經(jīng)費撥付不足，部分機關(guān)運行經(jīng)費在2020年支付。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護、其他交通費等維護機關(guān)正常運行的一些必須的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1121.51萬元，其中，流動資產(chǎn)27.12萬元，固定資產(chǎn)1092.81萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.58萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少267.84萬元，其中流動資產(chǎn)減少271.38萬元、固定資產(chǎn)增加3.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額3.56萬元，其中：政府采購貨物支出3.56萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關(guān)（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。

5.法律援助制度：是國家在司法制度運行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度。它作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。

監(jiān)督索引號53032318031501111