監(jiān)督索引號(hào)53032305034901000

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路，水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸，國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護(hù)，市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運(yùn)的行業(yè)管理。

6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開(kāi)發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

召夸至瀘西高速公路全長(zhǎng)約31.687公里，估算總投資為53.42億元。其中，師宗縣境內(nèi)8.5公里，估算投資10.65億元，目前已建成通車(chē)；麒麟至師宗高速公路全長(zhǎng)104.07千米，同步建設(shè)立交連接線17.327千米，概算投資113.97億元，其中師宗境內(nèi)全長(zhǎng)56.01千米，同步建設(shè)立交連接線9.5千米，共涉及師宗縣境內(nèi)5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、14個(gè)村（居）委會(huì)以及瀘西縣白水鎮(zhèn)所白村。需征地5285.8畝，已征地5285.8畝；需房屋拆遷83戶，已搬遷83戶；需搬遷墳?zāi)?09冢，已搬遷709冢；需搬遷中藥材107戶，已搬遷107戶；“三線”遷已完成，計(jì)劃于2021年6月底建成通車(chē)。師宗至丘北高速公路計(jì)劃于2020年12月開(kāi)工，于2023年建成通車(chē)。師宗縣法蔭線私莊至蔭涼箐段公路改造工程全長(zhǎng)28.805公里、師宗縣龍高沿江扶貧道路全長(zhǎng)19.0km（含3-20m中橋一座）已全部完工。2019年美麗公路128公里已通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。2019年窄路基路面項(xiàng)目4個(gè)24.3公里，目前已全部完成建設(shè)。五龍景區(qū)融通工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作正在進(jìn)行中，目前已完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)初稿。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣交通運(yùn)輸局2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣交通運(yùn)輸局。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年部門(mén)決算.XLS20210902113258673.xls

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年度收入合計(jì)15136.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入15136.51萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加7662.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.52%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政整合資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年度支出合計(jì)15170.63萬(wàn)元。其中：基本支出177.51萬(wàn)元，占總支出的1.2％；項(xiàng)目支出14993.13萬(wàn)元，占總支出的98.8％。與上年對(duì)比增加7743.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.27%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政整合資金增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出177.51萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少4.91萬(wàn)元，下降2.69%，主要原因?yàn)椋喝藛T調(diào)出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出154.75萬(wàn)元，占基本支出的87.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)22.76萬(wàn)元，占基本支出的12.8％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14993.13萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加7748.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.96%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政整合資金較多。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.師財(cái)整合〔2020〕1號(hào)下達(dá)2019年第一批涉農(nóng)整合資金30萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路建設(shè)和扶貧道路建設(shè)；

2.師財(cái)預(yù)〔2020〕16號(hào)下達(dá)新冠疫情工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于新冠疫情防控工作；

3.師財(cái)整合〔2020〕1號(hào)下達(dá)農(nóng)村道路硬化140萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路道路硬化；

4.曲財(cái)整合〔2020〕21號(hào)下達(dá)農(nóng)村道路硬化專(zhuān)項(xiàng)資金500萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路道路硬化；

5.師財(cái)整合〔2020〕22號(hào)下達(dá)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金1144.61萬(wàn)元，用于農(nóng)田建設(shè)；

6.曲財(cái)整合〔2020〕17號(hào)下達(dá)農(nóng)村道路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金27.5萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路道路建設(shè)；

7.曲財(cái)整合〔2019〕32號(hào)下達(dá)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金1206萬(wàn)元，用于扶貧道路建設(shè)；

8.曲財(cái)整合〔2019〕30號(hào)下達(dá)扶貧開(kāi)發(fā)第四批項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金861萬(wàn)元，用于扶貧道路建設(shè)；

9.曲財(cái)整合〔2019〕24號(hào)下達(dá)農(nóng)村公路硬化補(bǔ)助資金250萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路道路硬化；

10.曲財(cái)整合〔2018〕17號(hào)下達(dá)2019年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金250萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路建設(shè)和扶貧道路建設(shè)；

11.曲財(cái)整合〔2019〕6號(hào)下達(dá)2019年第一批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金558.67萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路建設(shè)和扶貧道路建設(shè)；

12.曲財(cái)整合〔2019〕6號(hào)下達(dá)2019年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金278.97萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路建設(shè)和扶貧道路建設(shè)；

13.曲財(cái)整合〔2019〕16號(hào)下達(dá)2019年第四批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金1953.5萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路建設(shè)和扶貧道路建設(shè)；

14.師財(cái)預(yù)〔2020〕115號(hào)下達(dá)農(nóng)村道路硬化327.46萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路道路硬化；

15.師財(cái)整合〔2020〕20號(hào)下達(dá)農(nóng)村道路硬化補(bǔ)助資金39.54萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路道路硬化；

16.師財(cái)整合〔2020〕21號(hào)下達(dá)2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金73萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路道路養(yǎng)護(hù)；

17.師財(cái)整合〔2020〕22號(hào)下達(dá)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金75.9萬(wàn)元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

18.師財(cái)整合〔2020〕24號(hào)下達(dá)農(nóng)村道路硬化專(zhuān)項(xiàng)資金23.21萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路道路硬化；

19.師財(cái)預(yù)〔2020〕151號(hào)下達(dá)宗縣龍慶鄉(xiāng)梭峰村委會(huì)梭峰果園基地建設(shè)172.28萬(wàn)元，用于龍慶鄉(xiāng)梭峰村委會(huì)梭峰果園基地建設(shè)；

20.師財(cái)預(yù)〔2020〕151號(hào)下達(dá)師宗縣五龍鄉(xiāng)南巖村委會(huì)龍高沿江扶貧產(chǎn)業(yè)道路970萬(wàn)元，用于師宗縣五龍鄉(xiāng)南巖村委會(huì)龍高沿江扶貧產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)；

21.師財(cái)預(yù)〔2020〕115號(hào)下達(dá)農(nóng)村道路硬化3860.89萬(wàn)元，用于農(nóng)村道路硬化；

22.曲財(cái)整合〔2020〕19號(hào)下達(dá)梭峰果園基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金311.22萬(wàn)元，用于梭峰果園基地建設(shè)；

23.曲財(cái)整合〔2019〕24號(hào)下達(dá)農(nóng)村道路硬化補(bǔ)助資金396萬(wàn)元，用于農(nóng)村道路硬化；

24.師財(cái)預(yù)〔2020〕1號(hào)下達(dá)2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套補(bǔ)助資金297.38萬(wàn)元，用于2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；

25.師財(cái)整合〔2020〕1號(hào)下達(dá)2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金326萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；

26.師財(cái)建〔2020〕1號(hào)下達(dá)2018年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金796萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；

27.師財(cái)整合〔2020〕1號(hào)下達(dá)2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金119萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15140.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.8%。與上年對(duì)比增加7713.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.9%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政整合資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出10.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于單位離退休人員工資；

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出16.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

3.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）支出140萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。主要用于能源節(jié)約利用、天然林保護(hù)、污染減排、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護(hù)、能源管理事務(wù)、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出；

4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出13279.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.71%。用于農(nóng)村道路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金；

5.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出1691.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.17%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護(hù)支出；

6.住房保障支出（類(lèi)）支出1.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元。本年無(wú)公費(fèi)出國(guó)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額110429.73萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18870.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)72.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程91486.72萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1762.39萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少202.96萬(wàn)元、在建工程增加1965.35萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額158.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出112.55萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出45.49萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額85.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣交通運(yùn)輸局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53032305034901111