監(jiān)督索引號(hào)53032305033401000

師宗縣城市綜合管理局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。

（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化城市管理平臺(tái)的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開(kāi)展各類城市綜合管理整治和專項(xiàng)整治。

（7）根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國(guó)發(fā)〔2002〕17號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)和實(shí)行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號(hào)）精神和《云南省曲靖城市綜合管理?xiàng)l例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對(duì)集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。

（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.招商引資。緊緊圍繞2020年“1+4”固定資產(chǎn)投資及招商引資計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，引進(jìn)萬(wàn)車源汽車服務(wù)專業(yè)市場(chǎng)項(xiàng)目落戶師宗，項(xiàng)目概算投資2億元，目前已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、場(chǎng)地平整等工作，預(yù)計(jì)2021年6月底竣工投入使用。

2.定點(diǎn)扶貧。以“扶貧公司+合作社+深度貧困戶”方式發(fā)展核桃樹(shù)種植42戶，發(fā)放扶貧小額信貸5萬(wàn)元15戶，轉(zhuǎn)移就業(yè)59人、增加公益性崗位30人，教育幫扶51戶80人，基本醫(yī)療保障兜底10個(gè)貧困村民小組81戶323人，享受農(nóng)村住房保障工程貸款6萬(wàn)元14戶，拆除重建21戶，加固維修40戶84萬(wàn)元、精準(zhǔn)到戶幫扶資金4戶4萬(wàn)元。年人均純收入達(dá)4000元以上。

3.數(shù)字城管建設(shè)。完成前端監(jiān)控專線和施工勘驗(yàn)點(diǎn)位350個(gè)、公安“結(jié)構(gòu)化攝像頭”勘察設(shè)計(jì)點(diǎn)位60個(gè)、公共區(qū)域“人臉識(shí)別”點(diǎn)位勘驗(yàn)160個(gè)、城區(qū)網(wǎng)絡(luò)傳輸施工點(diǎn)位22個(gè)，完成指揮大廳主體結(jié)構(gòu)澆筑和部分設(shè)施安裝。預(yù)計(jì)2020年12月底建成并投入使用，運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，拓展數(shù)字化城市管理平臺(tái)功能，加快數(shù)字化城市管理向智慧化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)感知、分析、服務(wù)、指揮、監(jiān)察“五位一體”。

4.查處違法建設(shè)。查處違法違章建設(shè)83起1.23萬(wàn)平方米，依法拆除 40起9705平方米?？h城區(qū)8個(gè)在建工地做到“六個(gè)100%和四個(gè)一律”、“三有四無(wú)”，規(guī)范施工工地12家、圍擋12處，清理臨時(shí)占用人行道路施工103起1854平方米，立案查處并結(jié)案25起，限期整改4起。

5.市容市貌管理。推進(jìn)“門前五包”責(zé)任制工作，懸掛責(zé)任牌4000余份。開(kāi)展綜合整治12次、專項(xiàng)整治48次，糾正出店經(jīng)營(yíng)1.2萬(wàn)戶次，規(guī)范學(xué)校周邊臨時(shí)攤點(diǎn)1800余戶次，取締占道經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn)260個(gè)，清理小廣告2.88萬(wàn)張，清除亂涂亂畫1.8萬(wàn)處，曝光不文明商鋪85家，實(shí)施簡(jiǎn)易處罰248件、行政處罰681件，取締“以路為市”3處。拆除戶外廣告600余塊，拆除戶外水槽、指路牌、垃圾箱600余處，勸導(dǎo)規(guī)范車輛停放9300余次，張貼交通違法舉報(bào)告知單500余起，拖移亂停亂放非機(jī)動(dòng)車200輛次，施劃非機(jī)動(dòng)車車位140余處。

6.環(huán)境衛(wèi)生管理。清除城郊結(jié)合部存量建筑垃圾6500余噸，清除村莊“三堆”3000余處。創(chuàng)建垃圾分類亭12座，規(guī)劃點(diǎn)位100余個(gè)，擺放垃圾分類果皮箱120只。科學(xué)制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)行分級(jí)管理，采取人工清掃和機(jī)械清掃相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬(wàn)平方米、大同清掃保潔15.8萬(wàn)平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。

7.規(guī)范登記備案制度。公開(kāi)并落實(shí)登記備案管理制度，經(jīng)縣自然資源局準(zhǔn)建備案20起，聯(lián)合行政審批局批準(zhǔn)開(kāi)挖人行道（車行道綠化帶）11 起，渣土運(yùn)輸車輛審批備案5起。

8.城市生活垃圾管理。督促保潔公司對(duì)衛(wèi)生死角排查清理，日清理城區(qū)生活垃圾87噸，日處理垃圾129噸、滲濾液35立方米。整治垃圾堆放點(diǎn)1個(gè)，教育糾正垃圾掃地出門店鋪 200起次。

9.渣土運(yùn)輸管理。開(kāi)展渣土運(yùn)輸聯(lián)審聯(lián)批共管，辦理渣土準(zhǔn)運(yùn)證12本，規(guī)范渣土運(yùn)輸78起，處罰違規(guī)運(yùn)輸、亂倒渣土14起，查處沿街拋灑12起，警告教育130起，規(guī)范建筑垃圾堆放點(diǎn)9次、取締復(fù)堆不規(guī)范堆放點(diǎn)1個(gè)，設(shè)置臨時(shí)渣土堆放點(diǎn)1個(gè)。 

10.掃黑除惡。完成行政處罰法制審核300余件，協(xié)助竹基、大同等開(kāi)展行業(yè)治亂10次。向縣掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室移交線索1條。辦結(jié)12345市長(zhǎng)熱線20件、信訪系統(tǒng)投訴舉報(bào)13件、來(lái)電來(lái)訪6件、紀(jì)監(jiān)委轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)4件、縣人大代表建議和政協(xié)委員提案25件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣城市綜合管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣城市綜合管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣城市綜合管理局2020年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員122人，主要是以勞務(wù)派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛14輛。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，縣委、縣政府未給我單位車輛編制。2019年3月機(jī)構(gòu)改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時(shí)所用的巡邏、執(zhí)勤用車共7輛，后因?qū)嶋H工作需要2020年6月我單位經(jīng)國(guó)資委協(xié)調(diào)從鳳城廢棄物處置有限公司借用微型車等6輛作為我單位公務(wù)用車，另外從縣上的公務(wù)用車平臺(tái)借公務(wù)用車1輛，至2020年12月31日，我單位共有車輛14輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

3.城管局2020年度部門決算公開(kāi)表格20210902100849521.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣城市綜合管理局2020年度收入合計(jì)1653.75萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1653.75萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少359.42萬(wàn)元，減幅17.85%，主要原因是2020年未全額撥付單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，并且城管工作經(jīng)費(fèi)也比上年度有所減少，本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在人員經(jīng)費(fèi)上也有所減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣城市綜合管理局2020年度支出合計(jì)1759.37萬(wàn)元。其中：基本支出860.7萬(wàn)元，占總支出的48.92%；項(xiàng)目支出898.67萬(wàn)元，占總支出的51.08%。與上年對(duì)比減少45.91萬(wàn)元，減幅2.54%。主要原因是我單位本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在基本支出中人員經(jīng)費(fèi)上的減少和項(xiàng)目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出的減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出860.7萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少15.05萬(wàn)元，下降1.72%，主要原因?yàn)椋?/span>我單位本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在人員經(jīng)費(fèi)上有所減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出855.17萬(wàn)元，占基本支出的99.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.53萬(wàn)元，占基本支出的0.64％。人均支出5.82萬(wàn)元（含121名協(xié)管員）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣城市綜合管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出898.67萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少30.86萬(wàn)元，下降3.32%，主要原因?yàn)椋撼枪軋?zhí)法工作經(jīng)費(fèi)的減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（新冠肺炎防控工作）經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于2020年新冠肺炎疫情防控工作中發(fā)生的支出；

2.城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50.31萬(wàn)元，主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費(fèi)、水電費(fèi)及執(zhí)勤車油料費(fèi)等支出，保證市民出行和生活環(huán)境和諧有序；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用838.36萬(wàn)元，主要用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運(yùn)等支出，保持城市公共場(chǎng)所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1759.37萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少45.91萬(wàn)元，下降2.54%，主要原因是我單位本年度調(diào)出事業(yè)人員2人，退休事業(yè)人員1人，所以在基本支出中人員經(jīng)費(fèi)上的減少和項(xiàng)目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及工傷保險(xiǎn)等費(fèi)用的繳納。

2.衛(wèi)生健康（類）支出37.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納和新冠肺炎病情防控工作。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1710.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.20%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項(xiàng)費(fèi)用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費(fèi)用等。

4.住房保障（類）支出4.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于職工住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.02萬(wàn)元，支出決算為2.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.95%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因本年度我縣的美麗縣城創(chuàng)建和“七個(gè)愛(ài)國(guó)專項(xiàng)衛(wèi)生行動(dòng)”的開(kāi)展，我單位的公務(wù)接待費(fèi)用增加了，但較上年63批次438人2.02萬(wàn)元，我單位本年度22批次639人2.12萬(wàn)元的公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)是有所下降的。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.95%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度我縣的美麗縣城創(chuàng)建和“七個(gè)愛(ài)國(guó)專項(xiàng)衛(wèi)生行動(dòng)”的開(kāi)展，我單位的公務(wù)接待增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用的增加。但較上年63批次438人2.02萬(wàn)元，我單位本年度22批次639人2.12萬(wàn)元的公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)是有所下降的。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出2.12萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.12萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.12萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次639人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度我縣的美麗縣城創(chuàng)建和“七個(gè)愛(ài)國(guó)專項(xiàng)衛(wèi)生行動(dòng)”的開(kāi)展發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣城市綜合管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.14萬(wàn)元，下降59.55%，,主要原因是本年度我單位的公用經(jīng)費(fèi)有一部分財(cái)政未撥付，而上年度的公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款比本年度多。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常辦公用的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額350.91萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)150.05萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少201.89萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少207.68萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加5.79萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平米，0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額838.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)（城市道路清掃保潔費(fèi)）支出838.36萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032305033401111