監(jiān)督索引號(hào)53032305032401000

師宗縣自然資源局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

 4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

 5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時(shí)序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

14.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.規(guī)劃管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)“多規(guī)合一”改革決策部署，緊緊圍繞城鄉(xiāng)發(fā)展定位以及“美麗縣城”建設(shè)要求，全面啟動(dòng)全縣國土空間規(guī)劃“二級(jí)三類四體系”工作。

2.耕地保護(hù)全面加強(qiáng)。一是實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。二是全面落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)行各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)任期耕地保護(hù)責(zé)任制，將耕地保護(hù)尤其是永久基本農(nóng)田保護(hù)工作作為任期目標(biāo)責(zé)任制考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。三是扎實(shí)開展土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目。2020年建設(shè)完成雄壁鎮(zhèn)雄壁等2個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目工程并通過市級(jí)驗(yàn)收。啟動(dòng)實(shí)施竹基鎮(zhèn)阿白村、竹基鎮(zhèn)抵魯?shù)?個(gè)村、竹基鎮(zhèn)斗塢等4個(gè)村、葵山等2個(gè)鎮(zhèn)瓦葵等3個(gè)村共四個(gè)土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模11331.29畝。啟動(dòng)實(shí)施丹鳳街道矣臘社區(qū)、龍慶等2個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）落紅甸等15個(gè)村兩個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目。

3.用地保障能力持續(xù)增強(qiáng)。一是2020年完成土地征收1875.68畝，支付征地補(bǔ)償費(fèi)8490余萬元。收回國有建設(shè)用地7宗，面積共計(jì)13.3畝。二是完成上報(bào)省道S11曲靖至硯山公路(師宗段)用地重新預(yù)審初審行政審批工作，完成500kV天星輸變電工程建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書初審工作。完成征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)制定成果相關(guān)工作。供應(yīng)國有建設(shè)用地19宗，供應(yīng)面積851.28畝，保障了新閩泰陶瓷二期項(xiàng)目、偉弘電子、工業(yè)大麻、光伏發(fā)電、天然氣儲(chǔ)備供應(yīng)、工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)、第四中學(xué)等重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目的用地需求，盤活存量建設(shè)用地167.41畝，全年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入2.35億元。

4.自然資源調(diào)查監(jiān)測工作穩(wěn)步提升。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級(jí)檢查、二級(jí)檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。二是完成全縣遙感監(jiān)測圖斑外業(yè)核實(shí)及內(nèi)業(yè)建庫共103個(gè)，總面積為1493.2畝，其中占耕地面積778.63畝，數(shù)據(jù)庫已報(bào)省廳通過驗(yàn)收。

5.規(guī)范有序的開展好礦產(chǎn)資源管理。一是完成礦業(yè)權(quán)省、市級(jí)發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)審批14件，探礦權(quán)1件、采礦權(quán)13件。二是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評(píng)估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護(hù)區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測量管理和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告評(píng)審備案及登記統(tǒng)計(jì)公示采礦權(quán)63個(gè)、探礦權(quán)2個(gè)，完成采礦權(quán)儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告評(píng)審備案共5件、采礦權(quán)出讓收益評(píng)估共16件。四是積極推進(jìn)全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，依法注銷非煤礦山采礦許可證22個(gè)，轉(zhuǎn)型升級(jí)掛牌出讓非煤礦山采礦權(quán)15個(gè)，共注銷政策性關(guān)閉礦山2個(gè)。

6.做好國土空間生態(tài)修復(fù)工作。一是地質(zhì)災(zāi)害防控，開展全縣境內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)勘查評(píng)估，納入監(jiān)測范圍隱患點(diǎn)31個(gè)。二是2020年利用縣級(jí)資金投入205萬元，完成4個(gè)小型隱患點(diǎn)治理。

7.2020年度，共辦理不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記3510件，發(fā)放國有不動(dòng)產(chǎn)登記證書2353本，集體不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書439本，不動(dòng)產(chǎn)抵押登記證明718份，登記土地面積164萬平方米，房產(chǎn)面積71.07萬平方米，抵押貸款金額46832.06萬元。

8.土地動(dòng)態(tài)巡查共巡查發(fā)現(xiàn)制止違法占地136起。打擊私挖濫采工作共出動(dòng)巡查車輛480余車次，出動(dòng)巡查人員8800余人次，制止私挖濫采行為47起，教育和遣散非法開采人員104人次。衛(wèi)片執(zhí)法土地衛(wèi)片圖斑592個(gè)，面積9624.3畝,耕地面積4257.54畝，分門別類進(jìn)行了處理。

9.開展鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排整治、耕地“非農(nóng)化”大排查大整治。

10.解決征地拆遷歷史遺留問題7個(gè)，兌付資金207.30萬元。妥善解決不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記歷史遺留問題46個(gè)小區(qū)涉及5496戶。推進(jìn)批而未供和閑置土地處置工作。

11.全面推進(jìn)依法行政，著力加快建設(shè)法治政府，開展《土地管理法》和《中華人民共和國民法典》學(xué)習(xí)宣傳，舉行專題培訓(xùn)會(huì)，組織干部職工做好執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為。

12.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣自然資源局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即師宗縣自然資源局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣自然資源局2020年末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制37人）。在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員37人）。其他人員（財(cái)政全額保障無編制人員）實(shí)有47人，主要是執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)合同制聘用人員。

離退休人員24人。其中：離休1人，退休23人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣自然資源局2020年部門決算公開表格.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣自然資源局2020年度收入合計(jì)10631.47萬元。其中：財(cái)政撥款收入10311.47萬元，占總收入的97%；其他收入320.00萬元，占總收入的3%。與上年對比增加3641.89萬元，增長52%，主要原因?yàn)椋嚎h財(cái)政撥入縣級(jí)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣自然資源局2020年度支出合計(jì)11957.42萬元。其中：基本支出1768.57萬元，占總支出的15％；項(xiàng)目支出10188.85萬元，占總支出的85％。與上年對比增加7195.36萬元，增長151%，主要原因?yàn)椋簩?shí)施的縣級(jí)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目投入資金增加以及師宗縣規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及師宗縣各類自然資源規(guī)劃建設(shè)委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣自然資源局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1768.57萬元。與上年對比增加341.74萬元，增長24%，主要原因?yàn)椋簬熥诳h規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及師宗縣各類自然資源規(guī)劃建設(shè)委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1361.63萬元，占基本支出的77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)406.94萬元，占基本支出的23％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣自然資源局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10188.85萬元。與上年對比增加6853.63萬元，增長205%，主要原因?yàn)椋簩?shí)施的縣級(jí)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目投入資金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：縣土地收購儲(chǔ)備中心土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金支出8448萬元，實(shí)現(xiàn)收儲(chǔ)土地1875.68畝；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金支出1143.47萬元，完成雄壁鎮(zhèn)長沖等10村、竹基等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目、高良鄉(xiāng)戈勒等7個(gè)村項(xiàng)目建設(shè)和省級(jí)驗(yàn)收，新增城鄉(xiāng)建設(shè)用地農(nóng)用地指標(biāo)1330畝；基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定和核實(shí)整改項(xiàng)目支出131.06萬元，完成師宗縣永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定省級(jí)備案驗(yàn)收；第三次全國土地調(diào)查項(xiàng)目支出150萬元，完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級(jí)檢查、二級(jí)檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作；師宗縣集體土地（宅基地）使用權(quán)發(fā)證測繪項(xiàng)目支出93.72萬元，建成師宗縣農(nóng)村集體土地使用權(quán)數(shù)據(jù)庫；師宗縣不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目支出100萬元，完成2020年度不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)建設(shè)發(fā)證3510件；師宗縣地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出122.6萬元，完成山龍村、小地龍村、永安村、法塊村4個(gè)小型隱患點(diǎn)治理，31名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補(bǔ)助發(fā)放。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10362.89萬元,占本年支出合計(jì)的87%。與上年對比增加8675萬元，增長514%，主要原因?yàn)椋阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款資金中安排的縣級(jí)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8448萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.52%。主要用于師宗縣土地收儲(chǔ)項(xiàng)目的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于退休人員地方統(tǒng)籌工資、在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出85.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.自然資源海洋氣象等（類）支出1675.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.16%。主要用于人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定項(xiàng)目支出、第三次全國土地調(diào)查項(xiàng)目支出、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目支出。 

5.住房保障（類）支出14.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%,主要用于繳納職工住房公積金和職工住房補(bǔ)貼發(fā)放。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出57.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%,主要用于地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理及監(jiān)測員補(bǔ)助發(fā)放。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.5萬元，支出決算為20.86萬元，完成預(yù)算的166.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.74萬元，完成預(yù)算的129.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.12萬元，完成預(yù)算的222.4%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年師宗縣自然資源局承擔(dān)開展的第三次全國土地調(diào)查、國土空間規(guī)劃、村莊規(guī)劃、清理農(nóng)村違法違規(guī)亂占耕地建房專項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及和公務(wù)接待費(fèi)用年初沒有作單獨(dú)預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的“三公”經(jīng)費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)中保障，造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為20.86萬元，比上年減少2.44萬元，下降10.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.91萬元，下降8.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.53萬元，下降12.09%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是嚴(yán)格車量管理，號(hào)召干部職工節(jié)約辦公用車；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.74萬元，占46.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.12萬元，占53.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.74萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.74萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行各類公務(wù)活動(dòng)包括各種專項(xiàng)檢查、開展基層自然資源所工作調(diào)研、實(shí)施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查、地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地礦產(chǎn)資源保護(hù)現(xiàn)場勘查、國土調(diào)查測繪等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.12萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出11.12萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1808人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)和縣級(jí)有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)及其他縣自然資源系統(tǒng)人員到我局學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；自然資源所匯報(bào)工作及報(bào)送材料工作；各類專項(xiàng)工作中村組干部商討工作事宜等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣自然資源局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.09萬元，與上年對比增加29.61萬元，增長30%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革后師宗縣規(guī)劃展覽館劃由師宗縣自然資源局管理，產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)并入機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備維（修）護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)（公務(wù)交通補(bǔ)貼)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額4677.81萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2250.1萬元，固定資產(chǎn)1222.53萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1190.98萬元，無形資產(chǎn)14.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1994.75萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少2569.54萬元、固定資產(chǎn)增加13.05萬元、在建工程增加561.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額570.28萬元，其中：政府采購貨物支出242.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出328.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額570.28萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣自然資源局2020年度無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：行政單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的其他各項(xiàng)收入。 

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032305032401111