監(jiān)督索引號53032311032701000

師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。由縣自然資源局統(tǒng)一領導和管理。主要履行以下職責：

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息；承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作； 組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經上級批準后監(jiān)督執(zhí)行；負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導公益林管理工作；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護有關標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設規(guī)劃，遵照上級有關標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調查，執(zhí)行省、市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地；擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關標準；組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調整各類自然保護地的建議并按程序報批；擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經批準后指導實施，擬定風景名勝區(qū)的管理辦法；負責各級風景名勝區(qū)、世界自然遺產等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報；負責森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督；負責生物多樣性保護相關工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產業(yè)發(fā)展相關工作；貫徹執(zhí)行集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作；指導監(jiān)督林下經濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級相關林業(yè)和草原產業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；指導和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設。

10.負責林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關重大違法案件。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃、執(zhí)行防護標準并組織實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作；負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產，提出林

業(yè)和草原預算內投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負責林業(yè)和草原經濟運行分析。

13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務。

14.完成市林草局、縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

“十三五”期間，縣林草局深入學習貫徹黨的十八大、十九大和習近平總書記關于生態(tài)文明建設重要論述，全面落實縣委、縣政府建設 “森林師宗”戰(zhàn)略部署，認真作好“造林、護林、用林”三篇文章，生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)持續(xù)改善。目前，全縣共有林業(yè)用地面積257.12萬畝，占國土面積的61.6%，活立木總蓄積量872.7萬立方米，森林覆蓋率達49.99%，林木綠化率達57%。2020年預計實現(xiàn)林業(yè)總產值6.64億元。“十三五”期間和2020年度工作完成情況如下：

1.堅持保護優(yōu)先，森林資源管理全面加強。

認真貫徹習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，進一步健全完善森林資源管護機制。一是加強公益林管理。根據(jù)國家和省、市關于開展公益林區(qū)劃落界的相關要求，對國家級和省級公益林進行重新修編，劃定國家級公益林68.79萬畝、省級公益林14.6萬畝，全縣公益林總面積83.39萬畝，公益林管理基本實現(xiàn)“一張圖”。二是加強自然保護地管理。2020年1月，聘請云南林業(yè)調查規(guī)劃院將師宗縣6個不同類型的自然保護地91.2萬畝，整合優(yōu)化為1個自然保護區(qū)、2個自然公園，總面積約76.5萬畝，比原來減少約14.7萬畝，妥善解決自然保護地與師宗經濟社會發(fā)展矛盾。目前，編制了《師宗縣自然保護地整合優(yōu)化預案》，并先后通過市級、省級預審。啟動師宗菌子山市級自然保護區(qū)調整工作，努力確保師丘高速公路順利開工建設。目前，編制了《師宗菌子山市級自然保護區(qū)功能區(qū)劃調整方案》，并通過了市級評審，已上報省人民政府。三是規(guī)范林地使用管理。嚴格執(zhí)行《建設項目使用林地審核審批管理辦法》（國家林業(yè)局令第35號）以及上級有關林地保護管理政策文件精神，認真做好征占用林地申報、審批服務管理。2018年以來，全縣依法上報審批永久性征占用林地80件3648.45畝、臨時性征占用林地25件1050.06畝，保障了國家、省、市、縣重點在建工程和重要民生建設項目使用林地需求。四是規(guī)范林木采伐管理。嚴格執(zhí)行國家采伐政策和相關規(guī)程，確定“十三五”期間人工商品林年主伐限額6.61萬立方米，目前累計完成采伐24.9萬立方米，未突破上級確定限額指標。制定《師宗縣關于進一步加強人工商品用材林采伐管理的意見》，推動采伐指標分配科學合理。組織開展師宗縣森林經營方案和“十四五”采伐限額編制工作，確定上報“十四五”期間人工商品林年主伐限額15.7萬立方米，切實滿足林農采伐需求。五是加強林業(yè)防災減災。健全完善了師宗縣森林防火、林業(yè)有害生物防治應急處置機制，認真抓好森林防火工作，積極組織開展松葉蜂、扁葉蜂等林業(yè)有害生物監(jiān)測防治。十三五期間，全縣未發(fā)生重大森林火災和人員傷亡事故，森林火災受害率每年均控制在1‰以下，“森防四率”全面達標。六是加強林業(yè)行政執(zhí)法。始終保持對涉林違法犯罪分子的高壓態(tài)勢，建立“天上看、地下查”常態(tài)化的監(jiān)督和執(zhí)法機制，積極組織開展集中整治破壞森林資源、“綠盾”等林業(yè)專項行動。2018年以來，完成國家級森林督查1283個1233.0204公頃、省級省級森林督查323個559.6069公頃疑似圖斑核實處置工作，辦理行政案件151件，移交刑事案件67件。

2.堅持造林綠化，林業(yè)生態(tài)基礎不斷夯實。

始終在復綠、建綠、護綠、提綠上下功夫，持續(xù)加強生態(tài)脆弱區(qū)、污染防治區(qū)、貧困人口集中區(qū)的生態(tài)修復。一是認真抓好林業(yè)生態(tài)建設項目實施。2018年以來，實施新一輪退耕還林2.3萬畝、天保公益林建設人工造林1.2萬畝、封山育林1.2萬畝、異地植被恢復0.13萬畝，累計新增項目造林4.83萬畝。二是深入開展省級森林城市創(chuàng)建。全面推進以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護區(qū)為重點的城鄉(xiāng)綠化造林。目前，全縣道路綠化普及率達95%，道路綠地面積達12.69公頃，城區(qū)干道綠化帶面積占道路總用地面積的25%；建成區(qū)公園綠地總面積145.76萬平方米，人均公園綠地面積達11平方米；創(chuàng)建“國家級森林鄉(xiāng)村”3個（五龍鄉(xiāng)狗街村委會、大廠村委會及龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會）、“全國生態(tài)文化村”1個（竹基鎮(zhèn)淑基村）、省級生態(tài)文明教育示范基地1個（師宗菌子山市級自然保護區(qū)）、省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個，申報省級森林鄉(xiāng)村10個。三是強化義務植樹宣傳發(fā)動。通過開展各種形式的宣傳動員，充分調動社會各方面參與植樹造林積極性，每年共有21.9萬人次參加義務植樹勞動，盡責率達91%以上，年均義務植樹100余萬株，形成了人人關心、支持、參與園林綠化活動的良好氛圍，“讓森林走進城市、讓城市擁抱森林”的生態(tài)理念逐步深入人心，實現(xiàn)了大地植綠與人心播綠雙豐收。

3.堅持示范引導，林產業(yè)發(fā)展不斷加快。

緊緊圍繞促進“產業(yè)增效、林農增收”思路，不斷推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，實現(xiàn)林產業(yè)集群化和規(guī)模化發(fā)展。一是廣泛動員社會力量參與林業(yè)建設，依法依規(guī)采取多種形式承包經營國有、集體林地和林木，探索出了多元化籌資、多渠道發(fā)展林業(yè)的路子。目前，全縣已建成以杉木為主的速生商品林100萬畝，林木蓄積量達461萬立方米；發(fā)展木本油料4.4萬畝，其中：核桃3.9萬畝，油茶0.5萬畝。二是加強木材加工經營管理，研究制定《師宗縣木材經營加工市場管理辦法（草案）》，規(guī)范全縣木材市場管理，著力營造良好的發(fā)展環(huán)境。目前，全縣共有木材加工企業(yè)52戶，增加就業(yè)崗位1000余個，年加工交易木材15萬m³，生產細木工板、大芯板13.6萬m³，總產值達3.4億元以上，上繳稅收500余萬元，杉原木價格終保持在900元/立方米左右，林農從木材銷售中獲得更多收益，杉木種植成為五龍、高良、龍慶等三個鄉(xiāng)群眾增收致富的重要產業(yè)。三是發(fā)揮國有林地資源優(yōu)勢，引進云南瀚森農業(yè)科技有限公司、云南佳洲現(xiàn)代農業(yè)科技有限公司等4家龍頭企業(yè)合作開發(fā)熱區(qū)水果，示范帶動全縣熱區(qū)水果產業(yè)發(fā)展。目前，建成熱區(qū)水果示范基地1.6萬畝，其中：沃柑0.6萬畝、檸檬0.8萬畝、軟籽石榴0.2萬畝，完成項目總投資2億元。四是引進專業(yè)苗木培育龍頭企業(yè)在師宗縣丹鳳街道古城村進行林木良種培育，示范帶動周邊村寨林木種苗培育，為全縣林業(yè)生態(tài)建設和林產業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質苗木。目前，全縣形成了以“古城育苗基地”為中心的林木苗圃96戶0.45萬余畝，年可產造林苗木2500余萬株、綠化苗木100余萬株，產值可達2400余萬元。

4.堅持精準施策，林業(yè)生態(tài)扶貧收到實效。

按照縣委、縣政府打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)的統(tǒng)一部署，充分發(fā)揮林草部門落實生態(tài)扶貧的主體作用，制定《師宗縣打好生態(tài)脫貧攻堅戰(zhàn)實施方案（2018—2020年）》、《師宗縣脫貧后續(xù)安排部署和鞏固提升工作方案》，加大對貧困地區(qū)政策、項目、資金的支持力度。一是實施生態(tài)脫貧工程。將權屬為集體和個人的國家級公益林或省級公益林按標準，每年兌現(xiàn)生態(tài)效益補償資金469.3萬元，涉及建檔立卡貧困戶8521戶34335人8.414萬畝。二是實施就業(yè)脫貧工程。采取“縣統(tǒng)籌、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘、村管理”的模式，按照公平、公正、透明的原則，在全縣聘用護林員1218人參與森林管護，其中，從建檔立卡貧困人口選聘生態(tài)護林員925名，每人每年按8000元的標準發(fā)放管護報酬，實現(xiàn)了“聘用一人護林，帶動一戶脫貧”工作目標。三是實施產業(yè)脫貧工程。在貧困人口相對集中的山區(qū)加大林木種苗、經濟林建設、林下種養(yǎng)、生態(tài)旅游等產業(yè)扶貧力度，通過科技示范點建設和林業(yè)實用技術培訓，增強貧困村戶自我“造血”功能。目前，組建林業(yè)扶貧專業(yè)合作社30個，發(fā)展杉木速生商品林71.65萬畝，柑橘、沃柑、檸檬等熱區(qū)水果3.38萬畝，其他經濟林木2.69萬畝，涉及建檔立卡貧困戶1114戶4946人8074.83畝。四是抓好“掛聯(lián)點”幫扶工作。從局機關選派5名干部長期駐村開展扶貧工作，干部職工與高良鄉(xiāng)雨廈村貧困戶掛鉤結對幫扶，先后劃撥高良鄉(xiāng)雨廈村委會工作經費36萬元，保障了脫貧攻堅的正常業(yè)務開展。2018年，籌集資金74萬元采購杉木、柑橘等經濟林果苗木56.09萬株在高良鄉(xiāng)雨廈村委會開展送苗下鄉(xiāng)，扶持產業(yè)發(fā)展2400畝，涉及建檔立卡貧困戶308戶。同時，積極組織機關干部職工深入掛聯(lián)農戶開展各項幫扶工作，雨廈村委會貧困群眾生活水平大幅提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣林業(yè)和草原局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣林業(yè)和草原局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2020年末實有人員編制82人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制10人）。在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員10人）。行政超編8人，超編原因是：歷任領導改非占用編制和行政編制太少造成超編。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度部門決算公開表格.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度收入合計2,589.84萬元。其中：財政撥款收入2,528.64萬元，占總收入的97.64%；其他收入61.20萬元，占總收入的2.36%。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)3,951.42萬元減少1,361.58萬元，同比下降34.46%。收入減少主要原因是：1.由于縣財政困難，上級下達的退耕農戶退耕還林生活補助經費沒有撥入，2020年收入較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，本級財政預算的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金大部分沒有撥入，2020年撥款較上年大幅度減少；3.由于縣財政困難、考核政策調整等原因，縣級財政預算的行政運行經費撥入減少，主要是綜合考核獎勵經費沒有撥入、績效獎勵工資（公務員月2000元、事業(yè)人員月1500元）少撥入了8個月；4.由于縣財政困難，上級下達的生態(tài)護林員管護費、森林城市建設、森林防火經費沒有全部撥入，2020年撥款較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度支出合計2,809.22萬元。其中：基本支出1,280.50萬元，占總支出的45.58%；項目支出1,528.72萬元，占總支出的54.42%。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)3,885.04萬元減少1,075.82萬元，同比下降27.69%。支出減少主要原因是：1.由于縣財政困難，上級下達的退耕農戶退耕還林生活補助經費沒有撥入，2020年支出較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，本級財政預算的住房公積金撥入減少，2020年支出較上年大幅度減少；3.由于縣財政困難，本級財政預算的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥入減少，2020年支出較上年減少一半；4.由于縣財政困難，上級下達的生態(tài)護林員管護費、森林城市建設、森林防火經費撥入減少，2020年支出較上年有所減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機關（含8個非獨立核算下屬事業(yè)單位）正常運轉的日常支出1,280.50萬元。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)1,329.76萬元減少49.26萬元，同比下降3.70%。減少主要原因是：1.由于縣財政困難，本級財政預算的住房公積金撥入減少，2020年支出較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，本級財政預算的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥入減少，2020年支出較上年減少一半；3.由于考核政策調整等原因，綜合考核獎勵經費沒有撥入，2020年支出較上年有所減少。其中：基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費、對個人和家庭的補助等人員經費支出1,236.30萬元，占基本支出的96.55%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出44.21萬元，占基本支出的3.45%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,528.72萬元。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)2,555.28萬元減少1,026.56萬元，同比下降40.17%。減少主要原因是：1.由于縣財政困難，上級下達的退耕還林生活補助經費沒有撥入，2020年支出較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，上級下達的生態(tài)護林員管護經費、森林城市建設經費、森林防火經費撥入減少，2020年支出較上年有所減少。

具體項目開支及工作開展情況如下：

1.節(jié)能環(huán)保支出811.27萬元，其中：

（1）其他自然生態(tài)保護支出17.36萬元，用于購置草原監(jiān)測設備1套，完成草原固定監(jiān)測點監(jiān)測和管護工作。

（2）天然林保護支出596.37萬元，用于發(fā)放925名建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員1至9月份勞務費，完成縣木材公司2020年20名天保管護人員社會保險繳費，縣南林局2016年天保工程項目人工造林2400畝。

（3）退耕還林還草支出69.74萬元，用于解決2017年新一輪退耕還林人工造林苗木費和工程欠款，解決2015年省級陡坡地生態(tài)治理造林苗木費欠款。

（4）其他節(jié)能環(huán)保支出37.7萬元，用于解決2018年森林城市建設綠化苗木費及宣傳費欠款，因新型冠狀病毒肺炎關閉野生動物養(yǎng)殖場1個，處理華鼠蛇2000條。

2.森林資源培育支出69.4萬元，其中：

（1）森林植被恢復支出13.98萬元，2020年在雄壁鎮(zhèn)上鴨子塘村完成人工造林400畝，經縣級林業(yè)主管部門檢查驗收造林成活率在90%以上。

（2）天然林保護工程建設支出5.74萬元，解決2018年天然林保護工程建設100畝人工造林欠款，解決2019年天然林保護工程建設欠款。

（3）中央造林補貼支出10.77萬元，解決2017年中央造林補貼項目苗木欠款，完成2020年省級林業(yè)綜合檢查考核檢查工作，完成縣級各項林業(yè)工程檢查驗收。

（4）森林火災保險賠償款支出39.16萬元，在丹鳳街道公山人工造林900畝，在漾月街道法塊村人工造林400畝，恢復了2019年因森林火災造成的林地損失。

3.森林生態(tài)效益補償支出245.92萬元，管護國家級、省級公益林46.93萬畝。其中：發(fā)放248名公益林管護人員2019年10月至2020年9月份勞務費；購買管護設備、培訓護林員、購買護林員意外傷害險、完成公益林檢查考核、維修瞭望臺2座、維修林區(qū)公路1公里；完成小石山水庫周邊1300畝森林病蟲害防治；完成彩云鎮(zhèn)6880畝森林病蟲害防治；完成2020年森林資源監(jiān)測等六項工作。

4.菌子山自然保護區(qū)支出132.95萬元，完成菌子山自然保護區(qū)優(yōu)化整合規(guī)劃調整。

5.動植物保護支出21.11萬元，因新型冠狀病毒肺炎關閉野生動物養(yǎng)殖場2個，處理華鼠蛇2000條，處理豪豬900頭。

6.林業(yè)產業(yè)化支出12.3萬元，其中：解決2016年核桃提質增效項目工程欠款；解決2017年核桃提質增效項目工程欠款；撫育及補植2017年小石山水庫義務植樹50畝。

7.林業(yè)草原防災減災支出18萬元，完成2020年森林防火預防與撲救任務。

8.行業(yè)業(yè)務管理支出45萬元，完成森林資源監(jiān)測等六項工作、項目檢查驗收、公益林修編、林業(yè)惠農補貼兌現(xiàn)等林業(yè)工程與項目管理工作；解決葵山林業(yè)辦管護房欠款。

9.其他林業(yè)和草原支出133.11萬元，其中：

（1）森林管護支出75萬元，其中：木材公司完成五洛河林場普槽河林區(qū)6萬畝森林資源規(guī)劃任務；完成菌子山自然保護區(qū)優(yōu)化整合規(guī)劃調整。

（2）義務植樹造林支出3.49萬元，完成縣城周邊馬白山縣級機關義務植樹50畝。

（3）農村能源建設支出15萬元，解決2017年農村能源建設項目太陽能物資欠款，安裝太陽能熱水器150套。

（4）森林城市建設支出39.62萬元，解決2018年森林城市建設項目綠化苗木費欠款。

10.森林草原防災減災支出39.66萬元，完成2020年全縣森林防火預防與撲救工作任務；保障全縣5座森林防火瞭望臺正常運轉。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度一般公共預算財政撥款支出2,748.02萬元,占本年支出合計的97.82%。與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)3,850.87萬元減少1,102.85萬元，同比下降28.64%。支出減少主要原因是：1.由于縣財政困難，上級下達的農戶退耕還林生活補助經費沒有撥入，2020年支出較上年大幅度減少；2.由于縣財政困難，本級財政預算的住房公積金撥入減少，2020年支出較上年大幅度減少；3.由于縣財政困難，本級財政預算的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥入減少，2020年支出較上年減少一半；4.由于縣財政困難，上級下達的生態(tài)護林員管護費、森林城市建設、森林防火經費撥入減少，2020年支出較上年有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出87.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.20%。主要用于補助縣林草局機關退休人員統(tǒng)籌外生活費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）25.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于繳納縣林草局90名在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出44.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于繳納縣林草局28名在職在編公務員及參公人員單位部分醫(yī)療保險。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出57.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.1%。主要用于繳納縣林草局62名在職在編事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險。

5.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）17.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.63%。主要用于購置草原監(jiān)測設備和草原固定監(jiān)測點監(jiān)測及管護工作。

6.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）森林管護（項）支出545.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.85%。主要用于補助2020年1至9月份925名建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員管護勞務費。

7.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）社會保險補助（項）支出20.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于補助木材公司2020年20名在職職工養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險費等五項社會保險繳費。

8.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）天然林保護工程建設（項）支出120萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.37%。主要用于補助縣南林局2016年2400畝人工造林支出。

9.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕還林工程建設（項）支出49.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.82%。主要用于解決2017年退耕還林工程建設苗木和勞務費欠款。

10.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）19.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于解決2015年省級陡坡地生態(tài)治理造林苗木費欠款。

11.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）37.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。主要用于因新型冠狀病毒肺炎關閉野生動物養(yǎng)殖場1個，處理華鼠蛇2000條的補償費用。

12.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）支出411.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.96%。主要用于保障局機關正常運轉的日常公用支出和28名行政和參公管理事業(yè)人員的人員經費。

13.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）支出635.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.11%。主要用于保障局機關正常運轉的日常公用支出和62名事業(yè)人員的人員經費。

14.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）支出30.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.10%。主要用于在雄壁鎮(zhèn)上鴨子塘村人工造林400畝，解決2018年、2019年天然林保護工程建設欠款，解決2017年中央造林補貼苗木欠款。

15.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）支出245.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.95%。主要用于管護國家級、省級公益林，補助管護人員勞務費，購買管護設備，培訓護林員、購買護林員意外傷害險，鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查考核公益林，維修瞭望臺和林區(qū)公路，森林病蟲害防治支，森林資源監(jiān)測等工作。

16.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）支出132.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于菌子山自然保護區(qū)優(yōu)化整合規(guī)劃調整。

17.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）支出21.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%。主要用于因新型冠狀病毒肺炎關閉野生動物養(yǎng)殖場2個，處理華鼠蛇2000條和豪豬900頭的補償費用。

18.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)產業(yè)化（項）支出12.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于解決2016年、2017年核桃提質增效項目工程欠款，撫育和補植2017年小石山水庫義務植樹。

19.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）支出18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于2020年森林防火預防與撲救支出。

20.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）支出25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于森林資源監(jiān)測等六項工作、林業(yè)項目檢查驗收、公益林修編、林業(yè)惠農補貼兌現(xiàn)等林業(yè)工程與項目管理工作。

21.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）133.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于補助2020年木材公司天保管護人員管護費；支付菌子山自然保護區(qū)優(yōu)化整合規(guī)劃調整費用；在縣城周邊馬白山義務植樹50畝；解決2017年農村能源建設項目太陽能物資欠款；解決2018年森林城市建設綠化苗木費欠款。

 22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出16.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.60%。主要用于繳納縣林草局在職在編人員單位部分住房公積金。

 23.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）森林草原防災減災（項）支出39.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.44%。主要撥付到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦，南林局和五洛河林場，用于2020年森林防火預防與撲救工作；保障全縣5座森林防火瞭望臺正常運轉。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25萬元，支出決算數(shù)為19.24萬元，完成預算的76.96%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為16.07萬元，完成預算的80.35%；公務接待費支出決算為3.17萬元，完成預算的63.40%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務接待降低行政成本，另外由于財政困難公用經費年初預算沒有完全執(zhí)行，部分開支預算會計沒有形成支出，導致決算數(shù)小于預算數(shù)。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年20.51萬元減少1.27萬元，同比下降6.19%。其中：因公出國（境）費沒有增減變化，兩年都為0萬元；2020年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比2019年17.23萬元減少1.16萬元，同比下降6.73%；2020年公務接待費支出決算數(shù)比2019年3.28萬元減少0.11萬元，同比下降3.35%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：公務接待減少主要是2020年平均接待標準比2019年有所降低；公務用車購置及運行費減少，主要是維修費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出16.07萬元，占83.52%；公務接待費支出3.17萬元，占16.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，沒有公出國（境）計劃任務。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.07萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出16.07萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于2020年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護、退耕還林等營林生產管理和局機關運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.17萬元。其中：

國內接待費支出3.17萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市林業(yè)部門對我縣綜合考核檢查、森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護等林業(yè)項目檢查驗收等相關接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局2020年機關運行經費支出43.69萬元，與上年對比，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)75.81萬元減少32.12萬元，同比下降42.37%。支出減少主要原因是：由于縣財政困難，年初預算的公用經費大部分沒有執(zhí)行，部分開支預算會計沒有形成支出，導致2020年機關運行經費比2019年下降。機關運行經費主要用于辦公（包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費），會議，培訓，公務接待，公務用車運行維護，其他交通費用（公務員公車改革補貼），辦公設備購置，信息網絡及軟件購置更新等。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產總額1,762.62萬元，其中，流動資產619.46萬元，固定資產原值884.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程257.73萬元，無形資產原值0.88萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少759.1萬元，其中：流動資產減少768.79萬元，固定資產原值增加9.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額355.3萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出355.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額355.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表11—附表13）

五、其他重要事項情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局直屬8個全額撥款事業(yè)單位（含1個參照公務員法管理的事業(yè)單位）不是預算單位，財務也沒有獨立核算。經費一并由縣林草局統(tǒng)一核算。8個事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護及退耕還林管理辦公室、師宗縣農村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、師宗縣國際合作項目管理辦公室。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年扔按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指縣林草局參加當?shù)厣绫５臋C關及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

九、行政單位醫(yī)療：指縣林草局用于機關及所屬單位醫(yī)療保險繳費等方面的支出（含生育保險）。

十、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護（款）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。森林管護（項）：反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減產或停產造成實施單位應繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）：反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。天然林保護工程建設（項）：反映天然林保護工程建設支出。

十一、林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。行政運行（項）： 反映行政單位（包括實行公務員管理均事業(yè)單位）的基本支出。事業(yè)機構（項）：反映用于林業(yè)和草原事業(yè)單位的基本支出。森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理方面的支出。自然保護區(qū)等管理（項）：反映除國家公園外的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產、地質公園等自然保護地建設、調查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護、能力提升、生態(tài)補償、生態(tài)保護和修復、科研、宣傳及管理等方面的支出。動植物保護（項）：反映動植物資源及其生存環(huán)境調查、監(jiān)測，動植物資源保護管理、野外放歸、巡護、瀕危野生動物拯救、繁育，野生動物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。產業(yè)化管理（項）：反映產業(yè)化管理方面的支出。林業(yè)草原防災減災（項）：反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映行業(yè)標準、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護及項目的可研、評審評估、績效評估、檢查驗收，資金資產監(jiān)督管理，統(tǒng)計調查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測等方面的支出。其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十二、森林草原防災減災：反映防治森林草原火災、自然水旱災害等方面發(fā)生的支出。

十三、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53032311032701111