監(jiān)督索引號53032306073101000

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會，是中共師宗縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團組織，履行全縣科普宣傳及科技培訓(xùn)的職責(zé)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新；依照中華人民共和國科協(xié)技術(shù)普及法，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入科協(xié)2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。即師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人。在職在編實有行政人員7人。原因是編制被統(tǒng)籌兩個，所以超編。

離退休人員3人。其中：退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表 

師宗縣科協(xié)2020年度部門決算公開表格.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度收入合計130.19萬元。其中：財政撥款收入130.19萬元，占總收入的100%。與上年對比減少51.11萬元，下降28%，主要原因為：財力緊張，壓縮開支。

 二、支出決算情況說明

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度支出合計131.6萬元。其中：基本支出114.6萬元，占總支出的87％；項目支出17萬元，占總支出的13％。比去年減少3.04萬元，下降2.26%。主要原因為：財力緊張，壓縮開支。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障科協(xié)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出114.6萬元。與上年對比減少51.11萬元，下降30.84%，主要原因為：財力緊張，壓縮開支。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出104.48萬元，占基本支出的91.17％；辦費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.12萬元，占基本支出的8.83％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出17萬元。與上年對比增加11萬元，增長183.33%，主要原因為：是因為有2018年基層科普行動計劃和科普專項資金和師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會師宗縣科學(xué)普及專項資金，上年沒有。具體項目開支及開展工作情況主要用于開展基層科普行動計劃和科普專項資金和師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會師宗縣科學(xué)普及工作的商品和服務(wù)支出17萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出131.6萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少51.11萬元，下降28%，主要原因為：財力緊張，壓縮開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出114.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的86.77%。主要用于工資福利性支出96.95萬元和對個人和家庭的補助7.53萬元；公用經(jīng)費支出10.12萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出8.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的6.26%，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出7.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的5.96%，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障（類）支出1.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的1.02%，主要用于我單位住房公積金繳費支出。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.25萬元。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算、預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.25萬元，支出預(yù)算為0萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有預(yù)算三公經(jīng)費。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.43萬元，下降63.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.43萬元，下降63.24%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政緊張，壓縮支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.25萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.25萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.25萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展科普培訓(xùn)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1萬元，與上年對比減少22.74萬元，下降95.79%，主要原因為：財政緊張，壓縮開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保證科協(xié)機關(guān)正常辦公運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額22.98萬元，其中，流動資產(chǎn)12萬元，固定資產(chǎn)10.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.11萬元，其中流動資產(chǎn)增加0.06萬元、固定資產(chǎn)減少3.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度無部門政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度決算編報不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53032306073101111