監(jiān)督索引號(hào)53032311031201000

師宗縣森林公安局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2.抓好全縣森林公安隊(duì)伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

3.根據(jù)全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4.負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。

5.負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作。

7.指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。

8.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪，維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定，是法律賦予森林公安機(jī)關(guān)的神圣職責(zé)，是森林公安機(jī)關(guān)賴以生存發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，在2020年我局共辦理各類案件137件，其中森林刑事案件52件，林業(yè)行政案件85件，行政處罰86人，其中刑事案件立案52件，破案49件，未破案件3件，并協(xié)助各林業(yè)站辦理各種林業(yè)行政案件186件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

師宗縣森林公安局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣森林公安局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣森林公安局2020年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2020年度部門決算表

森林公安2020年度部門決算公開表格.xls

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣森林公安局2020年度收入合計(jì)483.39萬元。其中：財(cái)政撥款收入475.27萬元，占總收入的98.32%；其他收入8.12萬元，占總收入的1.68%。與上年對(duì)比減少113.89萬元，下降19.06%，主要原因?yàn)椋浩渌杖氡壬夏隃p少，財(cái)政專項(xiàng)資金比上年壓縮了20%

二、支出決算情況說明

師宗縣森林公安局2020年度支出合計(jì)496.59萬元。其中：基本支出463.03萬元，占總支出的93.24％；項(xiàng)目支出33.56萬元，占總支出的6.76％；與上年對(duì)比增加4.97萬元，增長(zhǎng)1.01%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T工資正常晉升。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣森林公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出463.03萬元。與上年對(duì)比增加1.41萬元，增長(zhǎng)0.30%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T工資正常晉升。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出421.40萬元，占基本支出的91.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)41.62萬元，占基本支出的8.99％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣森林公安局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33.56萬元。與上年對(duì)比增加3.56萬元，增長(zhǎng)11.86%，主要原因?yàn)椋憾了募径裙媒?jīng)費(fèi)未撥付，撥付上級(jí)往年項(xiàng)目款。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、2017年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金3.01萬元，具體用于森林公安辦案過程中產(chǎn)生的費(fèi)用開銷;

2、2016年中央和省級(jí)森林公安補(bǔ)助資金19.49萬元，用于具體的林區(qū)執(zhí)法辦案、公車運(yùn)行維護(hù)。

3、2016年中央和省級(jí)森林公安補(bǔ)助資金9.95萬元，主要用于森林公安辦案中的車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)等辦案費(fèi)用;

4、2018年中央和省級(jí)森林公安補(bǔ)助資金1.11萬元，主要用于森林公安辦案中的車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)等辦案費(fèi)用;

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣森林公安局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出480.20萬元,占本年支出合計(jì)的96.69%。與上年對(duì)比增加4.97萬元，增長(zhǎng)1.05%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T工資正常晉升。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.農(nóng)林水（類）支出432.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.12%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于退休人員工資、退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出25.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.住房保障（類）支出4.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于職工住房公積金；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出3.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于林區(qū)執(zhí)法辦案。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣森林公安局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.45萬元，支出決算為13.36萬元，完成預(yù)算的99.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.13萬元，完成預(yù)算的99.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的85.18%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.9萬元，下降12.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.94萬元，下降12.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降14.81%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.13萬元，占98.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元，占1.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.13萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.13萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林公安執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.23萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)視察、調(diào)研、發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣森林公安局2020-年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.47萬元，與上年對(duì)比減少26.9萬元，下降51.36%，主要原因?yàn)椋簤嚎s機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣森林公安局資產(chǎn)總額549.93萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)183.79萬元，固定資產(chǎn)366.14萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少125.1萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少125.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣森林公安局2020年度無部門政府采購。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣森林公安局2020年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

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