監(jiān)督索引號53032318031201000

師宗縣公安局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣公安局的職能是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設的順利進行。具體職能為：

1.預防、制止和偵查違法犯罪活動；

2.維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

3.管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

4.對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

5.警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；

6.管理集會、游行、示威活動；

7.管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；

8.維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

9.對被判處拘役、剝奪政治權利罪犯執(zhí)行刑罰；

10.監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

師宗縣公安局2020年度重點工作任務是在打創(chuàng)平安師宗，和諧師宗的理念下，把推進戰(zhàn)疫情、打擊整治跨境突出違法犯罪專項行動、電信詐騙宣傳及案件偵破、治安突出問題打擊整治、緝槍治爆等“十六項專項行動”與掃黑除惡專項斗爭、COP安保、新中國成立70周年安保作為重點工作任務，狠抓落實，使全縣社會治安得到有效改善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣公安局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，即師宗縣公安局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣公安局2020年末實有人員編制268人。其中：行政編制268人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員258人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員43人。其中：離休1人，退休42人。

實有車輛編制45輛，在編實有車輛45輛。

第二部分  2020年度部門決算表

師宗縣公安局2020年度部門決算公開表格20210901041408259.xls

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣公安局2020年度收入合計7154.43萬元。其中：財政撥款收入7124.45萬元，占總收入的99.58%；其他收入29.98萬元，占總收入的0.42%。與上年對比減少944.48萬元，下降11.66%，主要原因為：在職人員住房公積金撥款減少、公用經(jīng)費減少、項目資金減少導致。

二、支出決算情況說明

師宗縣公安局2020年度支出合計6929.92萬元。其中：基本支出5702.54萬元，占總支出的82.29％；項目支出1227.38萬元，占總支出的17.71％。與上年對比增加169.45萬元，增長2.51%，主要原因為：其他人員經(jīng)費增加及在職人員經(jīng)費增加導致。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣公安局、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5702.54萬元。與上年對比增加196.89萬元，增長3.58%，主要原因為：其他人員經(jīng)費增加及在職人員經(jīng)費增加導致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5330.16萬元，占基本支出的93.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費372.38萬元，占基本支出的6.53％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣公安局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1227.38萬元。與上年對比減少27.44萬元，下降2.19%，主要原因為：財政撥入項目經(jīng)費減少導致項目經(jīng)費支出減少。具體項目開支及開展工作情況是：（1）竹基派出所、大同派出所、彩云派出所業(yè)務用房建設項目，該項目建設正在進行中，三個派出所業(yè)務用房主體工程已全面完工，本年支付220.00萬元，其中彩云派出所業(yè)務用房70.00萬元，大同派出所業(yè)務用房75.00萬元，竹基派出所業(yè)務用房75.00萬元；（2）看守所及公安局業(yè)務用房相關配套費用（地震配套）支出6.87萬元；（3）師宗縣城市監(jiān)控系統(tǒng)建設經(jīng)費100.00萬元，用于支付電信公司對城市監(jiān)控系統(tǒng)的維護更新費用；（4）解決師宗縣辦公用房及業(yè)務用房歷史欠款100.00萬元，用于支付工程方建設工程款；（5）其余800.51萬元屬于公安執(zhí)法辦案等相關支出，我局根據(jù)《云南省國家保密局關于不應公開公安機關有關預決算信息的函》云保局函[2018]34號及《關于轉發(fā)省國家保密局不應公開公安機關有關預決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號之規(guī)定，不予公開說明具體用途。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局2020年度一般公共預算財政撥款支出6792.98萬元,占本年支出合計的98.02%。與上年對比增加32.51萬元，增長0.48%，主要原因為：人員晉級晉職的正常增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.公共安全（類）支出6241.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.88%。主要用于執(zhí)法辦案支出，因涉及秘密，我局根據(jù)《云南省國家保密局關于不應公開公安機關有關預決算信息的函》云保局函[2018]34號及《關于轉發(fā)省國家保密局不應公開公安機關有關預決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號之規(guī)定，不予公開說明具體用途。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出212.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.12%。主要用于財政承擔部分的離退休人員離退休金以及在職人員的養(yǎng)老保險繳費（單位部分）。

3.衛(wèi)生健康（類）支出285.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.22%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費（單位部分）的支出。

4.住房保障（類）支出53.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%。主要用于在職人員住房公積金繳費（單位部分）的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣公安局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為169.12萬元，支出決算為120.43萬元，完成預算的71.21%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為113.28萬元，完成預算的71.70%；公務接待費支出決算為7.15萬元，完成預算的64.30%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政經(jīng)費困難，專項經(jīng)費及公用經(jīng)費不能及時撥付，不能保障正常的三公經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少50.69萬元，下降29.62%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少47.33萬元，下降29.47%；公務接待費支出決算減少3.36萬元，下降31.97%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政經(jīng)費困難，專項經(jīng)費及公用經(jīng)費不能及時撥付，不能保障正常的三公經(jīng)費支出，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少的原因是財政經(jīng)費困難，專項經(jīng)費未撥付到位，導致公務用車購置及運行費未能報賬支出；公務接待費支出決算減少的原因是財政經(jīng)費困難，公用經(jīng)費保障不到位，一部分接待支出未報賬。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出113.28萬元，占94.06%；公務接待費支出7.15萬元，占5.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出113.28萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出113.28萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為45輛。主要用于開展公安業(yè)務工作及辦理各類案、事件使用執(zhí)法執(zhí)勤車輛所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7.15萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出7.15萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次1093人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務部門及外市、縣友鄰單位或部門來我局指導業(yè)務工作和協(xié)助辦案等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣公安局2020年機關運行經(jīng)費支出346.67萬元，與上年對比減少137.84萬元，下降28.45%，主要原因為：財政經(jīng)費困難，公用經(jīng)費未撥付到位。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、水電費、維修維護費、勞務費、公務用車維護費、公務差旅費等的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣公安局資產(chǎn)總額13659.67萬元，其中，流動資產(chǎn)1076.07萬元，固定資產(chǎn)11801.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程587.75萬元，無形資產(chǎn)194.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1431.63萬元，其中流動資產(chǎn)減少2017.56萬元、固定資產(chǎn)增加147.24萬元、在建工程增加438.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋380平方米，賬面原值19.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5.16萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額50.06萬元，其中：政府采購貨物支出50.06萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

監(jiān)督索引號53032318031201111