監(jiān)督索引號53032314076401000

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。

2.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動等。

4.承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣政府復(fù)原退伍軍人安置辦公室日常工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.抓實駐村幫扶工作

認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，抽出人力、物力、財力，著力強(qiáng)化幫扶責(zé)任，緊扣一個目標(biāo)、四個一、實施“五個一批”脫貧計劃，因村、因戶、因人施策，集中力量，整合資源，扎實做好入戶幫扶工作，如期完成所掛聯(lián)村的脫貧攻堅各項工作任務(wù)。

2.深入開展掃黑除惡專項斗爭

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完成好掃黑除惡專項斗爭日常工作，結(jié)合疫情防控、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，按照網(wǎng)格責(zé)任劃分原則，圍繞退役軍人矛盾問題攻堅化解的難點，深入開展掃黑除惡專項斗爭。二是加大宣傳力度。依托退役軍人服務(wù)中心辦公窗口，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站優(yōu)勢，在廣大退役軍人群體進(jìn)行掃黑除惡專項斗爭成果宣傳，提高退役軍人群體的知曉率。

3.持續(xù)做好優(yōu)撫褒揚(yáng)及移交安置工作

全面落實各項優(yōu)撫政策，按時足額下發(fā)各類撫恤補(bǔ)助金。截至12月初，共發(fā)放傷殘、“三屬”、“兩參”等各類撫恤補(bǔ)助金1301.116萬元。發(fā)放重點優(yōu)撫對象醫(yī)療優(yōu)惠優(yōu)待補(bǔ)助10.29萬元。并及時將價格臨時補(bǔ)貼兌現(xiàn)至每個重點優(yōu)撫對象。

深入貫徹落實雙擁工作。一是在“八˙一”期間對重點優(yōu)撫對象和4個駐師部隊開展走訪慰問活動。共發(fā)放慰問補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共24.87萬元。二是發(fā)放義務(wù)兵家屬優(yōu)待金234人共計254.4萬元，發(fā)放義務(wù)兵立功授獎獎金7人共計5000元。對現(xiàn)役軍人立功受獎進(jìn)行登記匯總，對30余名邊海防官兵家屬進(jìn)行走訪慰問。

扎實做好美麗軍營創(chuàng)建工作。通過問卷調(diào)查、實地調(diào)研、召開會議等多種方式，摸清了四個駐師部隊的周邊環(huán)境及存在的重點問題，重點開展師宗縣武警中隊周邊環(huán)境整治，確保2020年12底師宗縣武警中隊周邊營區(qū)環(huán)境質(zhì)量明顯提升。

認(rèn)真核查，確保優(yōu)撫對象信息準(zhǔn)確。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進(jìn)行入戶核查。同時，做好重點優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達(dá)100%。

完成部分退役士兵社會保險接續(xù)工作。師宗縣受理退役士兵社會保險接續(xù)登記共82人，審核符合補(bǔ)繳條件的58人，其中最低生活保障對象5人。目前完成全縣部分退役士兵社會保險繳費(fèi)56人，補(bǔ)繳月數(shù)共計2215月，單位部分110.11208萬元，個人部分55.05604萬元，繳費(fèi)共計165.16812萬元。

努力創(chuàng)建全國示范型服務(wù)中心（站）。嚴(yán)格按照全國示范型服務(wù)中心（站）創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，主動服務(wù)于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)站的創(chuàng)建工作。目前縣退役軍人服務(wù)中心及第一輪參與創(chuàng)建的6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)站已通過市退役軍人事務(wù)局、省退役軍人事務(wù)廳初步驗收，待退役軍人事務(wù)部視頻驗收后，將于2021年初進(jìn)行授牌掛牌。

做好“陽光”安置工作。2019年秋冬季和2020年春季我縣共接收退役士兵130人，其中：自主就業(yè)退役士兵107人，已安置回原籍落戶，自主就業(yè)金正在積極協(xié)調(diào)中，各種安置手續(xù)已順利辦妥；符合政府安排工作條件的23名退役士兵，已經(jīng)嚴(yán)格按照安置政策完成安置，其中安排在機(jī)關(guān)事業(yè)單位的共12人，國有企業(yè)共7人，自謀職業(yè)4人，擇優(yōu)選崗，辦理崗位安置手續(xù)，對未選擇到崗位的退役士兵辦理自謀職業(yè)手續(xù)。

做好軍轉(zhuǎn)安置服務(wù)，確保軍轉(zhuǎn)安置政策有效落實。一是對我縣11名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的基本情況、所在單位、醫(yī)保、社保進(jìn)行了校對；二是協(xié)調(diào)做好4名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困資金54012元，并確保資金兌現(xiàn)到人，切實解決他們生活的實際困難。三是對自主擇業(yè)干部配套經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真進(jìn)行逐項對照檢查。對13名自主擇業(yè)干部，完成了半年和年終身份確認(rèn)工作，辦理了醫(yī)療保險166780.36元等服務(wù)工作，發(fā)放了1名軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼3070元。 

認(rèn)真做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。一是通過微信公眾號、短信、電話等多種方式發(fā)布就業(yè)招聘信息，推薦退役軍人通過軍轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)學(xué)堂、釘釘?shù)绕脚_進(jìn)行技能培訓(xùn)。二是樹立創(chuàng)業(yè)榜樣。積極組織張穩(wěn)京、許靖峰等退役軍人企業(yè)參加“云南省第二屆‘建行杯’創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽”，為師宗縣退役軍人創(chuàng)業(yè)樹立標(biāo)桿。三是建立退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)臺賬，摸清就業(yè)意向及培訓(xùn)需求。并組織退役軍人參加以“穩(wěn)就業(yè)政策助力 保就業(yè)服務(wù)筑橋”為主題的2020年師宗縣金秋招聘月活動。

扎實開展褒揚(yáng)紀(jì)念工作。一是清明節(jié)前后積極響應(yīng)疫情期間網(wǎng)上祭掃的號召，采取中華英烈網(wǎng)文明祭掃、代親祭掃等多種方式祭奠英烈。二是9月30日牽頭組織2020年烈士紀(jì)念日公祭活動。三是主動服務(wù)烈士親屬，10月14日帶領(lǐng)陳來祖烈士的4名親屬到金平縣烈士陵園參加陳來祖烈士的遷墳儀式。四是在單位設(shè)置榮譽(yù)墻、英模專欄，專門宣傳立功受獎及張富清、杜富國、馬旭等模范退役軍人。

信息采集及光榮牌懸掛工作常抓不懈。認(rèn)真做好退役軍人及現(xiàn)役軍人信息采集工作，及時懸掛光榮牌。目前共完成采集信息6900余人，懸掛光榮牌6740余塊。

深入開展思想政治和權(quán)益維護(hù)工作。一是深入學(xué)習(xí)新時代“楓橋經(jīng)驗”，抓好退役軍人思想政治教育，加大政策宣傳力度，引導(dǎo)涉軍群體和退役軍人依法開展權(quán)益維護(hù)。二是做好信訪登記統(tǒng)計工作，強(qiáng)化網(wǎng)格化服務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行干部職工常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，扎實開展工作，實行信訪案件處理處置責(zé)任到人，認(rèn)真核實每件來信來訪事項，并建立相關(guān)的工作臺賬，對退役軍人信訪維穩(wěn)工作做到件件有落實，事事有回音，較好地維護(hù)了社會的和諧穩(wěn)定。2020年接待來訪469人次，回復(fù)信訪17件，救助1人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣退役軍人事務(wù)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年末實有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛，我單位車輛為公務(wù)用車管理平臺調(diào)配使用。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件3.2020年度部門決算公開表格2021083103311871320211030105046984.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度收入合計2856.76萬元。其中：財政撥款收入2855.16萬元，占總收入的99.9%；其他收入1.6萬元，占總收入的0.1%。與上年對比增加1848.73萬元，增長183%，主要原因為本單位為2019年5月機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，2019年收入數(shù)僅為半年數(shù)，2020年為全年收入數(shù)。

二、支出決算情況說明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度支出合計2828.68萬元。其中：基本支出2824.28萬元，占總支出的99.8％；項目支出4.4萬元，占總支出的0.2％。與上年對比增加1820.65萬元，增長181%，主要原因為：本單位為2019年5月機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，2019年支出數(shù)僅為半年數(shù)，2020年為全年支出數(shù)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣退役軍人事務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2824.28萬元。與上年對比增加1841.91萬元，增長187%，主要原因為：本單位為2019年5月機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，2019年支出數(shù)僅為半年數(shù)，2020年為全年支出數(shù)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2792.2萬元，占基本支出的98.8％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)32.07萬元，占基本支出的1.2％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣退役軍人事務(wù)局完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.4萬元。與上年對比增加4.4萬元，主要原因為：本單位為2019年5月機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，2019年支出數(shù)僅為半年數(shù)，2020年為全年支出數(shù)。具體項目開支及開展工作情況：2021年春節(jié)慰問優(yōu)撫對象以及駐師部隊經(jīng)費(fèi)支出4.4萬元，主要用于春節(jié)慰問優(yōu)撫對象以及駐師部隊。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2828.68萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1846.31萬元，增長188%，主要原因為：本單位為2019年5月機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，2019年支出數(shù)僅為半年數(shù)，2020年為全年支出數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出2748.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97%。主要用于死亡撫恤支出、傷殘撫恤支出、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出、義務(wù)兵優(yōu)待支出、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助其他優(yōu)撫支出、退役士兵安置 軍隊移交政府的離退休人員安置 、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)擁軍優(yōu)屬；

3.住房保障（類）支出0.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于購房補(bǔ)貼支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出78.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.76%。主要用于行政單位醫(yī)療支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，支出預(yù)算為2.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縣級財力困難，未能撥付。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.18萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.18萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，較上年相比無變化。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是縣級財力困難，未能撥付，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年相比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是縣級財力困難，未能撥付；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年相比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.07萬元，與上年對比增加15.16萬元，增長89%，主要原因為：2019年支出數(shù)僅為半年數(shù)，2020年為全年支出數(shù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于在職在編人員發(fā)放工資、國家規(guī)定的津補(bǔ)貼。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額86.93萬元，其中，流動資產(chǎn)80.79萬元，固定資產(chǎn)6.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.43萬元，其中流動資產(chǎn)增加7.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2020年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表133.2020年度部門決算公開表格21083103311871320211030105046984.xls）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋 

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

 督索引號53032314076401111