監(jiān)督索引號53032319055801000

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
    2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整； 

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作； 
    4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
    5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

 1.轉變方式，持續(xù)推動農(nóng)業(yè)發(fā)展。 

完善農(nóng)村各類基礎設施，完成阿宜格水庫重點水利工程建設。千噸萬人集中供水工程（竹基水廠）全面完工投入使用。投資2428.4萬元，全面完成91個自然村進村道路和村內(nèi)主干道70余公里硬化工程，率先實現(xiàn)“組組通”。調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，新增果木3000余畝，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社12個，引進龍頭企業(yè)2家。著力推進農(nóng)村改革，全面完成全鎮(zhèn)11228戶承包戶、86987地塊、103965.22畝土地確權工作，頒發(fā)證書11228本，完善合同11228份。農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革步伐加快，集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作全面完成，基本完成成員界定工作，5萬余農(nóng)民變身股東，集體資產(chǎn)產(chǎn)權更加明晰，農(nóng)民群眾獲得更多的財產(chǎn)權利。土地流轉步伐加快，全鎮(zhèn)已流轉土地1.1萬多畝，探索發(fā)展集中連片、規(guī)模高效的新興產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，集約化生產(chǎn)效應凸顯，全鎮(zhèn)多元富民產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局日趨完善。

2.攻堅克難，脫貧攻堅工作成效明顯。

緊緊圍繞“兩不愁三保障”關鍵指標，依托產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、金融扶貧、社會扶貧、危房改造、社會保障兜底、基礎設施建設等“十大工程”建設為抓手，創(chuàng)新工作思路，突出重點、多措并舉，認真組織實施脫貧攻堅各類工程，扎實有效開展脫貧攻堅工作。緊緊圍繞“兩不愁三保障”關鍵指標，依托產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、金融扶貧、社會扶貧、危房改造、社會保障兜底、基礎設施建設等“十大工程”建設為抓手，創(chuàng)新工作思路，突出重點、多措并舉，認真組織實施脫貧攻堅各類工程，扎實有效開展脫貧攻堅工作。經(jīng)貧困對象動態(tài)管理后，有建檔立卡貧困戶1559戶6264人。2014年脫貧118戶507人；2015年脫貧63戶280人；2016年脫貧9戶39人；2017年脫貧488戶2163人；2018年脫貧794戶2996人，12個貧困村（社）順利脫貧出列；2019年脫貧80戶259人；2020年擬脫貧7戶20人，年底實現(xiàn)全面脫貧，同全省、全國一道同步進入小康社會。

3.增進民生福祉，促進社會和諧穩(wěn)定。

文教衛(wèi)事業(yè)繁榮發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，深入推進教育改革，教學質(zhì)量穩(wěn)步提高，師德師風建設得到加強；順利完成竹基中學遷建、竹基中心幼兒園建設，中小學規(guī)范化建設、危房改造；控輟保學成效明顯，適齡兒童少年義務教育輟學率控制在國家規(guī)定標準以內(nèi)；投入10萬余元表彰“教育教學成績優(yōu)秀教師”、“優(yōu)秀班主任”、“優(yōu)秀教育工作者”40名，比學趕超、尊師重教的濃厚氛圍初步形成。完成衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標準化建設，嚴格執(zhí)行藥品采購“兩票制”、全部實行“零差率”銷售，疾病預防控制、婦幼健康、傳染病防控、免疫規(guī)劃等工作扎實開展，醫(yī)療衛(wèi)生基礎不斷夯實。大力實施全民健身、全民健康行動，多次組織培訓文藝骨干，開展新時代文明實踐服務，配齊農(nóng)家書屋圖書1170冊。

社會保障日臻完善。積極開展勞務輸出，大力組織群眾參加就業(yè)扶貧專場招聘會，積極開展勞務咨詢對接，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)。扎實推進“兩?！笔绽U工作，2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率分別達99%、96%，創(chuàng)竹基歷史新高。規(guī)范核定農(nóng)村低保戶1865戶3186人。加大社會救助力度，修繕因災損壞房屋，及時組織發(fā)放自然災害補助款；及時辦理醫(yī)療報銷，發(fā)放大病救助款。農(nóng)村籍退役士兵生活補助認定上報工作全面完成?；鹪釁^(qū)火化率和骨灰進公墓安葬率均達100%，12個公益性公墓基本完工，全域火葬基礎性工作順利完成。

安全生產(chǎn)形式平穩(wěn)。強化責任落實，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，深入開展安全教育，定期開展安全大檢查和“1+6”專項行動，“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”安全生產(chǎn)責任體系更加健全。多次開展防災減災演練，有效提升了應急救援和防災救災綜合應急能力。沒有發(fā)生重特大安全事故。

社會治安和諧有序。深入推進鄉(xiāng)村治理，塢白村被評選為全國鄉(xiāng)村治理示范村。完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解“三調(diào)聯(lián)動”工作機制，調(diào)解各類民間矛盾糾紛，有效將矛盾化解在最基層。持續(xù)加大打擊犯罪力度，群眾安全感、滿意度不斷提升。社區(qū)矯正工作落實到位，未出現(xiàn)社區(qū)服刑人員脫管、漏管問題。

掃黑除惡縱深推進。健全完善工作機制，簽訂責任書，工作責任壓緊壓實；開展主題宣講，召開群眾會120場次，發(fā)放各類宣傳資料25400余份，營造了良好的社會氛圍；深入各重點領域、行業(yè)開展線索排查120余次，排查村組91個，排查重點對象、村組干部300余人。辦結縣級轉辦線索15件，辦結鎮(zhèn)掃黑辦摸排線索10件。

4.定調(diào)生態(tài)建設，改善提升環(huán)境質(zhì)量。

持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程，加快推進廁所革命，全面提升全鎮(zhèn)人居環(huán)境。投入300萬余元將集鎮(zhèn)主干道全程修建為柏油路，安裝太陽能路燈48盞，新建水沖式公廁5座，新建、改建停車場2塊；全鎮(zhèn)首條禁停路段正式運行，查處違停車輛117起，通行秩序大幅改善；拆除簡易房、彩鋼瓦板房、大磚房等20余起，拆除沿街違規(guī)搭建屠宰場所和經(jīng)營平臺10余起，清除亂堆亂放40余起，成功創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉運、縣處理的垃圾處理模式有效運行。實行村（社）保潔員按月考核制度，鄉(xiāng)村人居環(huán)境持續(xù)鞏固。嚴格落實河長制，開展聯(lián)合執(zhí)法2次，投入資金18.5萬元，清理河道22.5千米，河道治理成效顯著，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

5.豐富價值內(nèi)涵，提升自身魅力。

2017年竹基鎮(zhèn)鐵器鍛造技藝入選第四批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。淑基村入選2017“全國生態(tài)文明村”。2018年塢白村委會被評為省級文明村。2019年，竹基鎮(zhèn)成功創(chuàng)建“省級衛(wèi)生鎮(zhèn)”，六丘村委會成功創(chuàng)建“省級衛(wèi)生村”，塢白村委會被評選為“全國鄉(xiāng)村治理示范村”。

6.嚴作風樹形象，自身建設不斷加強。

扎實開展“兩學一做”學習教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入開展漠視群眾利益等問題專項整治工作，解決了一批群眾最急最憂最盼的問題，增強了全體干部職工和村干部守初心、擔使命的思想自覺和行動自覺。緊盯重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，健全完善“三重一大”、招投標、國有資產(chǎn)監(jiān)管等系列制度機制，進一步鞏固了風清氣正的政治生態(tài)。切實開展基層減負年、作風建設年活動，大力整治“不作為、慢作為、亂作為”、“慵懶散慢拖”等違反工作紀律、貫徹落實政策不力問題。堅決扛起政府系統(tǒng)黨風廉政建設責任，深刻汲取教訓，健全完善“三重一大”、招投標、財務集中核算、國有資產(chǎn)監(jiān)管等重點領域工作制度，廉潔政府建設取得新進展。認真履行法定職責，主動接受人大和政協(xié)監(jiān)督。持續(xù)抓好“七五普法”工作，法治宣傳教育水平不斷提高，法治建設更加深入。

7.完善基層黨建，服務中心工作。

以十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著力解決問題，提高服務水平。扎實開展“兩學一做”學習教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育，錘煉忠誠干凈擔當?shù)恼纹犯?。?chuàng)新“12371”模式，以強黨建促業(yè)務工作為主線，抓好基礎黨務規(guī)范化和基層支部規(guī)范化建設，筑牢制度、陣地、人員三重保障，通過“兩學一做”常態(tài)化、‘三聯(lián)三爭’市場化、黨風廉政制度化、農(nóng)村黨建特色化、黨建模式多樣化、黨員教育管理規(guī)范化、基層治理精細化七項措施，促進村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大，帶領群眾增收致富，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興目標。建設、修繕黨群服務中心49個，開展基層支部規(guī)范化建設工作，全鎮(zhèn)50個（總）支部達標。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1. 竹基鎮(zhèn)黨委

2.竹基鎮(zhèn)人大

3.竹基鎮(zhèn)人民政府

4.竹基鎮(zhèn)財政所

5.竹基鎮(zhèn)文化中心

6.竹基鎮(zhèn)社保中心

7.竹基鎮(zhèn)村建中心

8.竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心

9.竹基鎮(zhèn)農(nóng)機辦

10.竹基鎮(zhèn)畜牧辦

11.竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦

12.竹基鎮(zhèn)水務辦

13.竹基鎮(zhèn)應急管理服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年末實有人員編制107人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他人員2人，主要是政府聘用駕駛員1人及財政所聘用駕駛員1人。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：3.2020年度部門決算公開表格2021090112173190620210906095713252.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度收入合計3881.94萬元。其中：財政撥款收入3881.94萬元，占總收入的100%.與上年對比減少1872.99萬元，下降32.55%，主要原因為：由于本級財力緊張，本年度多項人員經(jīng)費、日常開支、專項資金較上年都有所減少等。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度支出合計4058.17萬元。其中：基本支出2482.16萬元，占總支出的61.17％；項目支出1576.01萬元，占總支出的38.83％。與上年對比減少1199.08萬元，下降22.81%，主要原因為：由于由于本級財力緊張，本年度多項人員經(jīng)費、日常開支、專項資金較上年都有所減少等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2482.16萬元。與上年對比增加835.79萬元，增長50.77%，主要原因為：由于新錄用及調(diào)入人員增加，人員工資及工作經(jīng)費等相關經(jīng)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2252.18萬元，占基本支出的90.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費229.98萬元，占基本支出的9.27％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1576.01萬元。與上年對比減少2034.87萬元，下降56.35%，主要原因為：由于本級財力緊張及扶貧工作接近尾聲，相關扶貧經(jīng)費較上年減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 師財預〔2020〕35號界橋社區(qū)公墓建設3萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)界橋社區(qū)公墓建設。

2. 師財預〔2020〕148號竹基鎮(zhèn)各村委會公墓建設70萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)各村委會公墓建設。

3. 師財建〔2020〕1號竹基鎮(zhèn)污水處理30萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)污水處理。

4. 師財農(nóng)〔2020〕2號竹基鎮(zhèn)廁所革命資金73.32萬元，主要用于完成2020年竹基鎮(zhèn)農(nóng)村廁改補助工作。

5. 曲財農(nóng)〔2019〕149號牛古村基礎設施建設9.06萬元，主要用于完成牛古村基礎設施建設。

6. 曲財農(nóng)〔2020〕11號十個村委會通村道路建設538.81萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)十個村委會通村道路建設。

7. 曲財整合〔2019〕28號牛古村基礎設施建設89.02萬元，主要用于完成牛古村基礎設施建設。

8. 曲財整合〔2020〕1號竹基鎮(zhèn)扶貧通水基礎設施建設109.02萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)扶貧通水基礎設施建設。

9. 師財農(nóng)〔2020〕2號塢白大棚基礎設施建設12萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)塢白村大棚基礎設施建設。

10. 曲財農(nóng)〔2020〕31號界橋抵魯斗塢種植基地建設382萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)界橋村、抵魯村、斗塢村種植基地建設。

11. 曲財整合〔2019〕28號竹基鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧專項資金162.09萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)扶貧專項工作。

12. 師財農(nóng)〔2020〕2號滬滇項目木衣白刺繡資金1.33萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)滬滇項目木衣白刺繡工作。

13. 曲財整合〔2019〕28號竹基鎮(zhèn)人居環(huán)境提升工程基礎設施建設62.36萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)人居環(huán)境提升工程基礎設施建設。

14. 師財建〔2020〕3號竹基鎮(zhèn)自然災害救災資金1萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)2020年烤煙等農(nóng)作物抗洪救災工作。

15. 曲財建〔2020〕1號本寨村委會地質(zhì)災害基礎設施建設3萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)本寨村委會地質(zhì)災害基礎設施建設工作。

16. 曲財社〔2020〕212號七排龍甸村委會公墓建設20萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)七排龍甸村委會公墓建設。

17. 曲財社〔2019〕214號斗塢居家養(yǎng)老服務中心建設10萬元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)斗塢居家養(yǎng)老服務中心建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出3983.14萬元,占本年支出合計的98.15%。與上年對比減少1218.11萬元，下降23.41%，主要原因為：由于財政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出610.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.33%。主要用于竹基鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財政所人員工資，公用經(jīng)費支出；

2.公共安全（類）支出4.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于執(zhí)法辦案人員經(jīng)費支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出67.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.7%。主要用于竹基鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費支出；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出303.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.62%。主要用于竹基鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費、新農(nóng)保協(xié)辦員支出108.29萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出49.22萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出23.98萬元，殯葬支出122.22萬元；

5.衛(wèi)生健康（類）支出134.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.37%。主要用于竹基鎮(zhèn)2020年疫情防控支出30萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出104.31萬元；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出81.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.04%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出75.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.88%。主要用于竹基鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費支出；

8.農(nóng)林水（類）支出2604.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.39%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦相關工資福利支出及公用經(jīng)費支出359.71萬元；農(nóng)機購置補貼支出13.68萬元；動物防疫員市級補助支出79.08萬元；林業(yè)辦相關工資福利支出及公用經(jīng)費支出47.54萬元；森林生態(tài)效益補償93.61萬元；水務所相關工資福利支出及公用經(jīng)費支出100.89萬元；農(nóng)村基礎設施建設745.91萬元；扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出622.9萬元；扶貧資金支出205.80萬元；村委會相關工資福利支出及公用經(jīng)費支出335.75萬元；

9.住房保障（類）支出9.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于竹基鎮(zhèn)2020年全鎮(zhèn)住房公積金繳交支出；

10.災害防治及應急管理（類）支出91.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.29%。主要用于應急管理服務中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出68.27萬元，群策群防人員工資支出2.34萬元，竹基鎮(zhèn)2020年烤煙等農(nóng)作物抗旱救災工作經(jīng)費支出20.66萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為33.22萬元，支出決算為27.61萬元，完成預算的83.11%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為4.39萬元，完成預算的43.9%；公務接待費支出決算為23.22萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因全鎮(zhèn)進一步加強經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加15.69萬元，增長131.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少2.53萬元，下降36.63%；公務接待費支出決算增加18.22萬元，增長364.4%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是進行脫貧攻堅市級及省級普查工作、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，導致公務接待費較上年增加。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少的原因是縣級財力緊張，本年度公務用車購置及運行維護費費額度較去年減少；公務接待費支出決算增加的原因是進行脫貧攻堅市級及省級普查工作、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，導致公務接待費較上年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.39萬元，占15.91%；公務接待費支出23.22萬元，占84.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.39萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.39萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于2020年竹基鎮(zhèn)上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出23.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出23.22萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次3512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年竹基鎮(zhèn)上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年機關運行經(jīng)費支出81.77萬元，與上年對比增加4.95萬元，增長6.44%，主要原因為：本年度上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，導致機關運行經(jīng)費大幅度上漲。部門機關運行經(jīng)費主要用于竹基鎮(zhèn)行政單位辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓等機關運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1969.20萬元，其中，流動資產(chǎn)890.05萬元，固定資產(chǎn)1014.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)64.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1701.78萬元，其中流動資產(chǎn)減少1701.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額40.44萬元，其中：政府采購貨物支出40.44萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）3.2020年度部門決算公開表格2021090112173190620210906095713252.xls。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055801111