監(jiān)督索引號(hào)53032306035701000

師宗縣文化和旅游局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開(kāi)展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進(jìn)生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化和旅游局2020年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.師宗縣文化和旅游局；

2.師宗縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

3.師宗縣文化館；

4.師宗縣圖書館；

5.師宗縣文物管理所；

6.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

7.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣文化和旅游局2020年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛5輛。主要原因?yàn)樨?cái)政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動(dòng)舞臺(tái)車無(wú)經(jīng)費(fèi)保障來(lái)源，該車未落戶，未納入財(cái)政供養(yǎng)及車輛編制。 

第二部分  2020年度部門決算表

 3.師宗縣文化和旅游局2020年度部門決算公開(kāi)表格11.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣文化和旅游局2020年度收入合計(jì)1097.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1029.04萬(wàn)元，占總收入的94%；其他收入68萬(wàn)元，占總收入的6%。與上年對(duì)比減少633.13萬(wàn)元，下降36%，主要原因?yàn)椋?/span>師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，各項(xiàng)人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出調(diào)減。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣文化和旅游局2020年度支出合計(jì)1161.71萬(wàn)元。其中：基本支出855.05萬(wàn)元，占總支出的74％；項(xiàng)目支出306.66萬(wàn)元，占總支出的26％。與上年對(duì)比減少313.34萬(wàn)元，下降21%，主要原因?yàn)椋?/span>師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，各項(xiàng)人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣文化和旅游局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出855.05萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少222萬(wàn)元，下降20%，主要原因?yàn)椋?/span>〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，各項(xiàng)工資、保險(xiǎn)、日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出657.69萬(wàn)元，占基本支出的77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)197.36萬(wàn)元，占基本支出的23％。人員經(jīng)費(fèi)人均10.44萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)人均3.13萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣文化和旅游局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出306.66萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少91.34萬(wàn)元，下降23%，主要原因?yàn)椋菏芤咔橐蛩赜绊?，我單位部分公益性培?xùn)、活動(dòng)等項(xiàng)目未開(kāi)展。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：曲財(cái)行〔2017〕160號(hào)2017年市級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金60萬(wàn)元，主要用于鳳凰谷景區(qū)旅游廁所建設(shè)；師財(cái)預(yù)〔2020〕33號(hào)文旅項(xiàng)目招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.91萬(wàn)元，主要用于我單位文旅項(xiàng)目招商引資費(fèi)用；師財(cái)預(yù)〔2020〕91號(hào)五龍旅游度假區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于五龍旅游度假區(qū)規(guī)劃編制；曲財(cái)外〔2020〕47號(hào)安置滯滇湖北籍游客住宿企業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元，主要用于我縣兩家安置滯滇湖北籍游客住宿企業(yè)；曲財(cái)教〔2019〕15號(hào)2019年免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)34.77萬(wàn)元、曲財(cái)教〔2017〕215號(hào)2018年免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)36.1萬(wàn)元，用于保障三館免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放功能室運(yùn)轉(zhuǎn)及公益培訓(xùn)費(fèi)用；曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)51.77萬(wàn)元、曲財(cái)教〔2019〕30號(hào)2019年第一批公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、曲財(cái)教〔2017〕64號(hào)2017年文化事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、曲財(cái)教〔2018〕11號(hào)2018年第一批公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元、曲財(cái)教〔2016〕203號(hào)2017年第一批公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金11.34萬(wàn)元、曲財(cái)教〔2019〕92號(hào)2019年第二批公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)11.47萬(wàn)元，主要用于我縣公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建及鞏固提升；曲財(cái)預(yù)〔2020〕16號(hào)新型冠狀病毒肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于疫情防控相關(guān)工作支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1061.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91%。與上年對(duì)比減少333.02萬(wàn)元，下降24%，主要原因?yàn)椋?/span>師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，各項(xiàng)人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出調(diào)減，劃轉(zhuǎn)新單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.8%。主要用于旅游廁所建設(shè)；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出857.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.8%。主要用于我單位人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，文化館、圖書館免費(fèi)開(kāi)放，公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建等；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.1%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出67.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.3%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

5.住房保障（類）支出10.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為3.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的13%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為財(cái)政資金調(diào)度困難資金未撥付到位。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬(wàn)元，下降61%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是財(cái)政資金調(diào)度困難，各年度“三公”經(jīng)費(fèi)未保障，2020年部分費(fèi)用為支付2019年欠款，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加的原因是財(cái)政資金調(diào)度困難，各年度“三公”經(jīng)費(fèi)未保障，2020年部分費(fèi)用為支付2019年欠款；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，減少接待批次、規(guī)模。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.84萬(wàn)元，占92%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，占8%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.84萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.84萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于下鄉(xiāng)文化輔導(dǎo)、旅游安全檢查、文化娛樂(lè)場(chǎng)所檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.26萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市場(chǎng)檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣文化和旅游局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少42.05萬(wàn)元，下降30%，主要原因?yàn)椋?/span>機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于三館對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放日常支出、演藝廳會(huì)議、展演運(yùn)行保障支出、文化市場(chǎng)監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額2482.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2276.4萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)37.22萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少519.29萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少422.17萬(wàn)元、固定資產(chǎn)減少107.1萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)增加9.98萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值28.2萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋800平方米，賬面原值80.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入28.06萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額179.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出177.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額179.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

5.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

6.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53032306035701111