監(jiān)督索引號53032319055601000

師宗縣葵山鎮(zhèn)2020年度部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

（5）抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設(shè)。

（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。 

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年是決勝全面建成小康社會(huì)之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。一年來，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我們深入貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值同比增長2.6%；農(nóng)民人均可支配收入達(dá)14540元，同比增加1.8%；固定資產(chǎn)投資5.22萬元，增長9%。

1.全力抓好疫情防控

用實(shí)際行動(dòng)踐行人民群眾生命至上的理念，全體鎮(zhèn)村干部、駐村工作隊(duì)、醫(yī)療工作人員壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，建立健全網(wǎng)格化防控體系，將防控工作責(zé)任壓實(shí)到村、到戶、到人，全力抓好疫情防控，扎實(shí)開展“拉網(wǎng)式、無死角、全覆蓋”排查，建立完善應(yīng)急處置、信息報(bào)送機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的常態(tài)化防控策略，緊緊結(jié)合愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作，全鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)確診病例、無癥狀感染者、疑似病例。

2.全力打贏脫貧攻堅(jiān)

以脫貧問題檢視百日攻堅(jiān)行動(dòng)為抓手，全面自檢自查，累計(jì)發(fā)現(xiàn)各類問題1625條，同時(shí)對國家、省、市、縣反饋的各級各類50個(gè)問題，實(shí)行清單化管理、逐一明確整改措施、整改時(shí)限，目前已全部完成整改。以“六個(gè)聚焦”為工作重點(diǎn)，發(fā)放因病致貧臨時(shí)救助30萬元，完成2戶建檔立卡戶住房保障，完成14戶40人建檔立卡貧困人口脫貧，年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。建立防止返貧致貧監(jiān)測和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)預(yù)警、及時(shí)幫扶，切實(shí)防止返貧致貧。建立扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理及臺賬，完成扶貧資產(chǎn)移交37件。積極克服疫情影響，全年全鎮(zhèn)貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)963人，比去年增加83人，增幅9.4%，其中到省外務(wù)工貧困勞動(dòng)力總數(shù)292人，增幅9.4%；實(shí)現(xiàn)2個(gè)扶貧車間復(fù)產(chǎn)；享受貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)138人10.85萬元；貧困勞動(dòng)力享受一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助2戶1.8萬元。開發(fā)扶貧公益性崗位273個(gè)，增幅達(dá) 4.6%。認(rèn)定扶貧產(chǎn)品1個(gè)，產(chǎn)品價(jià)值總量500萬元，累計(jì)銷售180萬元，帶動(dòng)11戶貧困戶增收，戶均增收2000元。嚴(yán)把脫貧退出質(zhì)量，全鎮(zhèn)所有建檔立卡戶“三保障”和飲水安全保障全面達(dá)標(biāo)，保障水平大幅提升，全鎮(zhèn)貧困人口人均純收入11695.27元，增幅9.3%，全部超過4000元脫貧標(biāo)準(zhǔn)。全鎮(zhèn)干部職工齊心協(xié)力，順利接受國家脫貧攻堅(jiān)普查。

3.經(jīng)濟(jì)增長逐步向好

面對新冠疫情沖擊，始終筑牢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，全鎮(zhèn)種植烤煙1.475萬畝，產(chǎn)煙葉214萬公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6458.62萬元。種植糧食6.14萬畝；建立畜牧生產(chǎn)線34條，實(shí)現(xiàn)肉產(chǎn)量1.3914萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值12500萬元；種植中藥材、蠶桑、工業(yè)大麻等特色經(jīng)濟(jì)作物2.8萬畝。加快推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，流轉(zhuǎn)土地17899畝，不斷延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，種植蔬菜46350畝，種植茭瓜1420畝，香蔥1960畝。利用滬滇扶貧項(xiàng)目在馬灣村投資40萬元，發(fā)展蠶桑種植1541.57畝，帶動(dòng)貧困戶20戶79人受益；馬廠村投資200萬元發(fā)展山銀花種植260畝，帶動(dòng)貧困戶19戶90人受益。2020年努力克服新冠疫情影響，積極組織勞動(dòng)力外出務(wù)工，全鎮(zhèn)共轉(zhuǎn)移就業(yè)12699人，實(shí)現(xiàn)建檔立卡轉(zhuǎn)移就業(yè)913人提升率為9.4%，順利通過市級農(nóng)村勞動(dòng)力輸出組織化普查工作。

4.城鄉(xiāng)面貌全面提升

基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，全面配合完成召夸至瀘西高速公路（葵山段）建設(shè)工作，新建大查拉機(jī)械閘至納禾公墓道路，改擴(kuò)建新發(fā)村村內(nèi)道路、折租村內(nèi)道路。法樂、山朝、小查拉等3條機(jī)耕道建成投入使用。投資1500余萬元配合上級部門完成葵山鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水改造項(xiàng)目的實(shí)施及葵山鎮(zhèn)水廠的運(yùn)行管理。投資60余萬元實(shí)施完成脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水安全補(bǔ)短板項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)鎮(zhèn)足球場建設(shè)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，改擴(kuò)建納禾國公墳公墓。全力推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，改造完成戶廁2200座，新建完成公廁11座。不斷加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃，完成2個(gè)村莊規(guī)劃編制工作，3個(gè)正在編制中。將人居環(huán)境提升與愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)相結(jié)合，對鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌、集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生和交通、經(jīng)營秩序、違章建筑、餐飲衛(wèi)生強(qiáng)化聯(lián)合監(jiān)管，清理各類垃圾10余噸，共開展集中整治4次，多形式開展愛國志愿活動(dòng)60余次，成功創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

5.社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展

完成白馬村、大新村教學(xué)點(diǎn)校點(diǎn)撤并工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師“縣管為主、學(xué)校聘用”的教師管理體制改革，進(jìn)一步激發(fā)教師隊(duì)伍活力，促進(jìn)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，各項(xiàng)惠及學(xué)生補(bǔ)貼不斷落實(shí)。通過送戲下鄉(xiāng)、群眾文藝匯演等活動(dòng)為群眾義務(wù)演出23場次，開展農(nóng)村各類體育運(yùn)動(dòng)14場次，對全鎮(zhèn)已建成38支業(yè)余演出團(tuán)隊(duì)進(jìn)行集中輔導(dǎo)，覆蓋10個(gè)村（居）委會(huì)，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動(dòng)深入開展。居民醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)工作有序推進(jìn)，各類惠民政策全面落實(shí)，發(fā)放農(nóng)村低保資金884.56萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金729.44萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助資金72.73萬元，發(fā)放臨時(shí)救助資金65.2萬元，發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼59.98萬元，發(fā)放高齡補(bǔ)貼48.45萬元，發(fā)放喪葬費(fèi)34.98萬元，發(fā)放2020年優(yōu)待金27.18萬元，發(fā)放計(jì)劃生育“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”資金20.34萬元，發(fā)放救濟(jì)口糧18875公斤。做好殯葬改革的管理和服務(wù)工作，繳存公墓管理費(fèi)44.4萬元，實(shí)行全域火化以來，累計(jì)發(fā)放殯葬補(bǔ)助42.6萬元。

6.社會(huì)治理不斷鞏固

將安全生產(chǎn)與新冠疫情常態(tài)化防控相結(jié)合，建立完善處置預(yù)警機(jī)制，全力推進(jìn)各項(xiàng)防控工作，不斷加強(qiáng)應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)應(yīng)急體系建設(shè)，深入現(xiàn)場進(jìn)行安全大檢查99次，共查出各類安全隱患143條，現(xiàn)場整改100條，限時(shí)整改43條，大貨車超限超載、大新村學(xué)生上學(xué)交通安全、瓦復(fù)線法樂段路基塌陷、地利找地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)等所查重點(diǎn)隱患得到有效整改，未發(fā)生較大及以上安全事故。深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，推動(dòng)全鎮(zhèn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭“長效常治”。嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)，犯罪活動(dòng)發(fā)生率明顯下降、加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系，繼續(xù)推動(dòng)實(shí)施“雪亮工程”建設(shè)，截至目前全鎮(zhèn)共安裝監(jiān)控?cái)z像頭400余路。加大矛盾糾紛化解，全年共排查調(diào)解各類盾糾紛162件，調(diào)解159起，有3起已引導(dǎo)當(dāng)事人到法院訴訟。15起信訪隱患由各分管領(lǐng)導(dǎo)包案，成功化解11起，其余4起正在化解調(diào)處之中。

7.政府自身建設(shè)不斷加強(qiáng)

推進(jìn)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，著力改進(jìn)干部隊(duì)伍作風(fēng)，讓群眾“最多跑一次”，全面落實(shí)項(xiàng)目代辦、企業(yè)聯(lián)系人、涉企檢查報(bào)審“三項(xiàng)制度”，累計(jì)接受各類公共服務(wù)和行政審批（許可）事項(xiàng)5125件，辦結(jié)5125件，辦結(jié)率100%。及時(shí)辦理回復(fù)“12345”政務(wù)服務(wù)平臺來電19件，著力解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的痛點(diǎn)、難點(diǎn)問題20個(gè)，“三公經(jīng)費(fèi)”比上年同期下降2%。結(jié)合村社換屆工作開展，全面完成10個(gè)村（社）財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合做好縣審計(jì)部門對鎮(zhèn)水務(wù)所開展的延伸審計(jì)工作。定期開展財(cái)務(wù)專題培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范村級“三資”管理。堅(jiān)持黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨，把黨的政治建設(shè)擺在首位，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，做到在安排業(yè)務(wù)工作的同時(shí)對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作同安排、同部署。深入推進(jìn)政務(wù)公開，著力打造更加陽光透明的行政環(huán)境。修訂完善相關(guān)制度，形成按規(guī)則辦事、依程序決策的工作格局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入葵山鎮(zhèn)2020年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣葵山鎮(zhèn)委員會(huì)

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

葵山鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員24人。其中：離休1人，退休23人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：3.2020年度部門決算公開表格20210831111824941 (1).xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

葵山鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)2790.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入2790.17萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1005.21萬元，下降26.49%，主要原因?yàn)椋嚎h級財(cái)政緊張扶貧工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)未下，政府工作經(jīng)費(fèi)減少，各單位人員工作經(jīng)費(fèi)減少，因?yàn)槊撠毠?jiān)結(jié)束，扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

葵山鎮(zhèn)2020年度支出合計(jì)2877.36萬元，其中：基本支出1673.59萬元，占總支出的58.16％；項(xiàng)目支出1203.77萬元，占總支出的41.84％。與上年對比減少476.48萬元，下降14.19%，主要原因?yàn)椋嚎h級財(cái)政緊張扶貧工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)未下，政府工作經(jīng)費(fèi)減少，各單位人員工作經(jīng)費(fèi)減少，因?yàn)槊撠毠?jiān)結(jié)束，扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1673.59萬元。與上年對比增加19.81萬元，增長1.20%，主要原因?yàn)椋?020年葵山鎮(zhèn)增加一個(gè)新單位應(yīng)急管理服務(wù)中心，相應(yīng)的人員也增加，支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1645.53萬元，占基本支出的98.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)28.06萬元，占基本支出的1.68％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1203.77萬元。與上年對比減少496.29萬元，下降29.19%，主要原因?yàn)橐驗(yàn)椋好撠毠?jiān)結(jié)束，扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

1.師財(cái)預(yù)〔2020〕1號鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)，支出資金17.00萬元，主要用于完成葵山鎮(zhèn)人民政府各項(xiàng)日常開支。

2.師財(cái)預(yù)[2020]99號農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記經(jīng)費(fèi)，支出6.00萬元，主要用于農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作開支。

3.師財(cái)預(yù)〔2020〕78號整治鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房執(zhí)法隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金10.00萬元，主要用于整治本鎮(zhèn)違法違規(guī)無序建房整治隊(duì)伍建設(shè)。

4.師財(cái)行〔2020〕3號四季度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)及固定資產(chǎn)投資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金10.40萬元，主要用于四季度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)及固定資產(chǎn)投資。

5.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕26號省級脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)，支出資金12.80萬元，主要用于保障省級脫貧攻堅(jiān)普查工作。

6.師財(cái)預(yù)〔2020〕72號人口普查兩員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金2.06萬元，主要用于人口普查兩員補(bǔ)助及普查工作經(jīng)費(fèi)。

7.曲財(cái)行〔2020〕162號人口普查經(jīng)費(fèi) ，支出資金3.90萬元 ，主要用于葵山鎮(zhèn)人口普查工作。

8.師財(cái)建〔2020〕1號葵山鎮(zhèn)體育場館建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金50.00萬元，主要用于葵山鎮(zhèn)足球場建設(shè)。

9.師財(cái)教〔2020〕2號小查拉老年活動(dòng)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金20.00萬元，主要用于葵山鎮(zhèn)小查拉老年活動(dòng)室建設(shè)。

10.師財(cái)預(yù)〔2020〕148號農(nóng)村公益性公墓配套資金，支出資金70.00萬元，主要用于農(nóng)村公益性公墓配套支出。

11.曲財(cái)社〔2020〕18號、師財(cái)社〔2020〕18號、師財(cái)社〔2020〕19號新型冠狀肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)，支出資金30.00萬元，主要用于新型冠狀肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。

12.師財(cái)預(yù)〔2020〕96號垃圾清運(yùn)費(fèi)，支出資金36.45萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾清理。

13.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號2019年縣級農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，支出資金16.71萬元，主要用于2019年縣級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼。

14.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號地利找村內(nèi)道路建設(shè)資金，支出資金4.00萬元，主要用于地利找村內(nèi)道路建設(shè)。

15.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建項(xiàng)目省級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出資金25.44萬元，主要用于農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建項(xiàng)目支出。

16.師財(cái)建〔2020〕1號瓦葵至地利找公路項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金100.00萬元，主要用于瓦葵至地利找公路建設(shè)。

17.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號2018年省級、國家級森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金，支出資金19.14萬元，主要用于2018年、2019省級、國家級森林生態(tài)效益補(bǔ)償。

18.師財(cái)農(nóng)〔2020〕2號森林生態(tài)城市建設(shè)資金，支出資金4.00萬元，主要用于森林生態(tài)城市建設(shè)。

19.曲財(cái)農(nóng)〔2019〕149號2018年危房改造資金，支出資金176.75萬元。主要用于農(nóng)村危房改造。

20.曲財(cái)整合〔2019〕28號瓦山道路建設(shè)資金，支出資金58.83萬元，主要用于瓦葵到山烏果道路建設(shè)。

21.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕31號、曲財(cái)整合〔2019〕28號滬滇項(xiàng)目資金，支出資金324.85萬元，主要用于滬滇項(xiàng)目支出。

22.曲財(cái)整合〔2019〕28號2020年保潔員工資，支出資金118.85萬元，主要用于保潔員工資支出。

23.師財(cái)預(yù)〔2020〕115號、師財(cái)預(yù)〔2020〕67號扶貧項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)，支出資金15.00萬元，主要用于扶貧項(xiàng)目管理開支。

24.師財(cái)預(yù)〔2020〕1號百日攻堅(jiān)問題檢視工作經(jīng)費(fèi)，支出資金19.50萬元，主要用于百日攻堅(jiān)問題檢視工作。

25.曲財(cái)建〔2020〕3號自然災(zāi)害救濟(jì)資金，支出資金17.09萬元，主要用于葵山鎮(zhèn)內(nèi)受災(zāi)群眾的補(bǔ)助。

26.師財(cái)綜〔2019〕2號地利找老年活動(dòng)室建設(shè)資金，支出資金5.00萬元，主要用于地利找老年活動(dòng)室建設(shè)。

27.師財(cái)綜〔2019〕2號大白得村老年活動(dòng)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出資金30.00萬元，主要用于大白得村老年活動(dòng)室建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

葵山鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2835.88萬元,占本年支出合計(jì)的98.56%。與上年對比減少489.96萬元，下降14.73%，主要原因?yàn)椋嚎h級財(cái)政緊張扶貧工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)未下，政府工作經(jīng)費(fèi)減少，各單位人員工作經(jīng)費(fèi)減少，因?yàn)槊撠毠?jiān)結(jié)束，扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出501.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.68%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.公共安全（類）支出2.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于交通協(xié)管員市級補(bǔ)助。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出109.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出310.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.96%。主要用于社保中心工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出124.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出36.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出94.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出。

8.農(nóng)林水（類）支出1561.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.06%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

9.住房保障（類）支出17.38萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要用于在職職工的住房公積金支出。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出77.78萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

葵山鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24.70萬元，支出決算為23.51萬元，完成預(yù)算的95.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.71萬元，完成預(yù)算的92.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.80萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因脫貧攻堅(jiān)結(jié)束，公務(wù)用車次數(shù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.97萬元，增長9.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.29萬元，下降7.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.26萬元，增長71.81%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是疫情防控工作、愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)加查增加及脫貧攻堅(jiān)成果檢查次數(shù)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是疫情防控工作、愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)加查增加及脫貧攻堅(jiān)成果檢查次數(shù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.71萬元，占66.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.80萬元，占33.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.71萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.71萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)檢查及日常下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.80萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7.80萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)檢查及日常上級部門的日常檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

葵山鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.95萬元，與上年對比減少76.05萬元，下降90.54%，主要原因?yàn)椋嚎h級資金緊張，2020年公用經(jīng)費(fèi)只下了第一季度的經(jīng)費(fèi)，有三個(gè)月的經(jīng)費(fèi)為下達(dá)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，葵山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額3673.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2523.79萬元，固定資產(chǎn)1137.76萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)11.97萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加290.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加290.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額114.14萬元，其中：政府采購貨物支出64.39萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出49.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.39萬元，占政府采購支出總額的56.41%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）3.2020年度部門決算公開表格20210831111824941 (1).xls

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53032319055601111