監(jiān)督索引號(hào)53032318031200000

 師宗縣公安局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣公安局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣公安局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣公安局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣公安局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣公安局的職能是維護(hù)社會(huì)治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣公安局2021年內(nèi)設(shè)部門25個(gè)，其中派出所10個(gè)，具體內(nèi)設(shè)部門為：指揮中心、政工監(jiān)督室、督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、法制大隊(duì)、警察協(xié)會(huì)、拘留所、看守所。10個(gè)派出所為：漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。師宗縣公安局無下屬單位。

 （三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣公安局2021年重點(diǎn)工作：

1.推進(jìn)全縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺(tái)階；

2.維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)；

3.深入開展掃黑除惡等專項(xiàng)斗爭，切實(shí)保障人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序、國家長治久安；

4.堅(jiān)持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，奮力開創(chuàng)新時(shí)代公安工作新局面；

5.突出重點(diǎn)，狠抓各項(xiàng)安保維穩(wěn)工作措施的落實(shí)，確保全縣社會(huì)治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實(shí)加強(qiáng)情報(bào)信息工作，切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)面整體防控，切實(shí)加強(qiáng)違法犯罪打擊力度，切實(shí)加強(qiáng)公共安全管理，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制268人，其中：行政編制268人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有258人，其中：財(cái)政全額保障258人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中：離休 1人，退休 42人。

車輛編制45輛，實(shí)有車輛45輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入6848.03萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6848.03萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入6848.03萬元，其中:本年收入6848.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6848.03萬元（本級(jí)財(cái)力6848.03萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出6848.03萬元。財(cái)政撥款安排支出 6848.03萬元，其中：基本支出6586.03萬元，與上年對(duì)比增加126.10萬元，增長1.95%，主要原因是輔助警務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出262.00萬元，與上年對(duì)比減少66.00萬元，下降20.12%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，部門盡量縮減支出、勤儉節(jié)約。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出—公安—行政運(yùn)行5441.54萬元，主要用于人員工資獎(jiǎng)金及辦公用公用經(jīng)費(fèi)支出；

公共安全支出—公安—信息化建設(shè)262.00萬元，主要用于城市監(jiān)控設(shè)施租賃及維護(hù)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休105.65萬元，主要用于離退休人員離退休金；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出437.08萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療278.35萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金318.11萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分的繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資970.44萬元（其中：基本支出970.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼2524.36萬元（其中：基本支出2524.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金80.87萬元（其中：基本支出80.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資609.60萬元（其中：基本支出609.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出437.08萬元（其中：基本支出437.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)278.35萬元（其中：基本支出278.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.30萬元（其中：基本支出5.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金318.11萬元（其中：基本支出318.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—其他工資福利支出672.62萬元（其中：基本支出672.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—辦公費(fèi)100.84萬元（其中：基本支出100.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—水費(fèi)18.00萬元（其中：基本支出18.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—電費(fèi)40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)30.58萬元（其中：基本支出30.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—租賃費(fèi)262.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出262.00萬元）；

商品服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)14.56萬元（其中：基本支出14.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—福利費(fèi)24.26萬元（其中：基本支出24.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用229.14萬元（其中：基本支出229.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—離休費(fèi)13.57萬元（其中；基本支出13.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—退休費(fèi)91.24萬元（其中；基本支出91.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助120.11萬元（其中；基本支出120.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,848.03萬元，與上年對(duì)比增加60.10萬元，增長0.88%，主要原因是輔助警務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

 五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣公安局2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣公安局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣公安局2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣公安局2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣公安局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)167.30萬元，較上年減少1.82萬元，下降1.08%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣公安局2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.30萬元，較上年減少3.82萬元，下降34.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為81次，共計(jì)接待1093人次。

減少原因是厲行節(jié)約，參照上年實(shí)際接待費(fèi)用只減不增預(yù)算本年公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為160.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長1.27%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長1.27%。年末公務(wù)用車保有量為45輛。

增加原因?yàn)檐囕v使用率高、車輛老化維護(hù)保養(yǎng)成本增加。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣公安局2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款262.00萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，即2021年度城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣公安局2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機(jī)關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機(jī)關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強(qiáng)力保證。

2.公共安全管理：是指管理者對(duì)自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會(huì)安全事件所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動(dòng)，以保護(hù)人民在此過程中的人身安全與健康、財(cái)產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排195.58萬元，與上年對(duì)比減少1.54萬元，下降0.79%，主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出，勤儉節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣公安局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣公安局預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（師宗縣公安局）7.620210826031623001.xlsx

師宗縣公安局2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53032318031200111