監(jiān)督索引號(hào)53032318030800000

師宗縣民族宗教事務(wù)局

2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織開(kāi)展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

3.起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權(quán)益。

4.監(jiān)測(cè)和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7.負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教政策和國(guó)家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識(shí)；承辦縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動(dòng)。

8.研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動(dòng)；管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字，協(xié)調(diào)推動(dòng)民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會(huì)團(tuán)體開(kāi)展工作。

9.指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對(duì)宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問(wèn)題。

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展工作及對(duì)外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

12.依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。

13.支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)4股1室，分別是辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、文教股、政策法規(guī)股、宗教股。師宗縣民族宗教事務(wù)局無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.推進(jìn)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作。

2.宗教場(chǎng)所的改造。

3.民族文化項(xiàng)目，爭(zhēng)取專項(xiàng)資金12萬(wàn)元，《師宗苗族民間生產(chǎn)生活用具、服飾》收集項(xiàng)目正在實(shí)施，為我縣保護(hù)、挖掘、傳承弘揚(yáng)民族文化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4.宗教政策法規(guī)宣傳教育工作和民族地區(qū)補(bǔ)助。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入236.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入236.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加15.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入236.24萬(wàn)元，其中:本年收入236.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款236.24萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力236.24萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加15.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升等。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出236.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出236.24萬(wàn)元，其中：基本支出223.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加18.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升等；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3萬(wàn)元，下降23%，主要原因是宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)、民族地區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運(yùn)行170.76萬(wàn)元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-民族工作專項(xiàng)9萬(wàn)元，主要用于民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和補(bǔ)助。

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-宗教事務(wù)4萬(wàn)元，主要用于宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休10.78萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.62萬(wàn)元，主要用于繳單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.14萬(wàn)元，主要用于繳單位承擔(dān)部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.21萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.73萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

 （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資48.14萬(wàn)元（其中：基本支出48.14萬(wàn)元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼72.52萬(wàn)元（其中：基本支出72.52萬(wàn)元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金4.01萬(wàn)元（其中：基本支出4.01萬(wàn)元）。

工資福利支出-績(jī)效工資26.40萬(wàn)元（其中：基本支出26.40萬(wàn)元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.62萬(wàn)元（其中：基本支出17.62萬(wàn)元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.14萬(wàn)元（其中：基本支出11.14萬(wàn)元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬(wàn)元（其中：基本支出0.21萬(wàn)元）。

工資福利支出-住房公積金12.73萬(wàn)元（其中：基本支出12.73萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)12.46萬(wàn)元（其中：基本支出0.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.50萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.96萬(wàn)元（其中：基本支出0.96萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.75萬(wàn)元（其中：基本支出0.75萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.23萬(wàn)元（其中：基本支出0.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.74萬(wàn)元（其中：基本支出0.74萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.20萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用9.90萬(wàn)元（其中：基本支出9.90萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)10.67萬(wàn)元（其中：基本支出10.67萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.06萬(wàn)元（其中：基本支出2.06萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出236.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升等。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

 （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

 師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

  師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.24萬(wàn)元，較上年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年及2020年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.74萬(wàn)元，較上年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待14人次。

增加原因是今年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作增加，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)的增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，分別是宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)和民族地區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.62萬(wàn)元，下降5%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算表）

部門預(yù)算公開(kāi)表20210826053425571.xlsx

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032318030800111