監(jiān)督索引號(hào)53032311033200000

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.對(duì)水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣東風(fēng)水庫的運(yùn)行管理。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)室、檔案室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。

2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。

3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢(shì)。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營(yíng)造良好環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助6人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 45.18萬元，其中：一般公共預(yù)算45.18萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少2.57萬元，下降5.38%，主要原因是退休人員增加1名。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入45.18萬元，其中:本年收入45.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款45.18萬元（本級(jí)財(cái)力45.18萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少2.57萬元，下降5.38%，主要原因是退休人員增加1名。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 45.18萬元。財(cái)政撥款安排支出 45.18萬元，其中：基本支出45.18萬元，與上年對(duì)比減少2.57萬元，下降5.38%，主要原因是退休人員增加1名；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

  社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.96萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

  農(nóng)林水支出-水利-水資源管理與保護(hù)32.22萬元，主要用于在職人員工資支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資12.14萬元（其中：基本支出12.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼11.69萬元（其中：基本支出11.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績(jī)效工資8.39萬元（其中：基本支出8.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.96萬元（其中：基本支出12.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出45.18萬元，與上年對(duì)比，減少2.57萬元，下降5.38%，主要原因是退休人員增加1名。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年及2021年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年及2021年均無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年無政府采購(gòu)預(yù)算

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本單位為差額撥款事業(yè)單位，故無“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位2021年無項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和政府性基金預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位開支的離退休支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所屬財(cái)政差額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門預(yù)算表）

東風(fēng)水庫部門預(yù)算公開表20210826125134004.xlsx

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年無項(xiàng)目支出，故無財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

監(jiān)督索引號(hào)53032311033200111