監(jiān)督索引號53032318021600000

中共師宗縣委政法委員會2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共師宗縣委政法委員會2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共師宗縣委政法委員會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 中共師宗縣委政法委員會2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

中共師宗縣委政法委員會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

2.定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。

3.組織推動政法部門開展新形勢下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。

4.指導(dǎo)社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會治安綜合治理各項(xiàng)措施。

5.協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。

6.切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。

7.指導(dǎo)下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。

8.完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委政法委員會內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室。縣委政法委員會無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是抓好維護(hù)社會穩(wěn)定工作。堅持落實(shí)矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認(rèn)真落實(shí)“以案定補(bǔ)”機(jī)制，全力排查化解各類矛盾糾紛。圍繞市委市政府提出的信訪工作“退三”目標(biāo)，進(jìn)一步加大信訪工作考核和領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進(jìn)積案和“四大重點(diǎn)”信訪案件化解工作，落實(shí)司法救助工作。二是推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化斗爭。始終保持對黑惡勢力違法犯罪的壓倒性態(tài)勢，建立健全掃黑除惡長效工作機(jī)制，鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成果。三是抓好社會治理創(chuàng)新工作。以規(guī)范基層綜治維穩(wěn)組織建設(shè)，加強(qiáng)矛盾糾紛和涉穩(wěn)隱患層級管理為出發(fā)點(diǎn)，探索推行村級治保調(diào)解工作“過程化”管理、鄉(xiāng)級綜治維穩(wěn)信訪中心“實(shí)體化”運(yùn)行、縣級矛盾糾紛化解“專業(yè)化”指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)矛盾糾紛小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，難事縣解決。著眼全縣穩(wěn)定大局，積極協(xié)調(diào)組織政法各部門依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動，組織開展了打擊“盜搶騙”、“黃賭毒”和打擊整治槍爆違法犯罪等專項(xiàng)行動，開展命案“退七”攻堅戰(zhàn)等，加大治安隱患排查整治力度，深入推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)，有效提升人民群眾安全感和滿意度。四是抓好依法治縣工作。結(jié)合實(shí)際，以法治師宗建設(shè)為抓手，緊緊抓住依法辦事這一關(guān)鍵，落實(shí)公正司法這一保障，深化司法體制改革這一舉措，夯實(shí)全民守法這一基礎(chǔ)，深入開展法治創(chuàng)建活動，加大法治宣傳教育力度，不斷推進(jìn)依法治縣進(jìn)程。五是深入開展政法隊伍教育整頓，全力鍛造新時代政法鐵軍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制12人，工勤編制1人。在職實(shí)有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助人員0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中：離休1人，退休 8人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入375.51 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入375.51 萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少9.56萬元，下降2.48%，主要原因是掃黑除惡三年專項(xiàng)斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入375.51萬元，其中:本年收入375.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款375.51萬元（本級財力375.51萬元）,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少9.56萬元，下降2.48%，主要原因是掃黑除惡三年專項(xiàng)斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出375.51萬元。財政撥款安排支出375.51萬元，其中，基本支出333.51萬元，與上年對比增加0.44萬元，增長0.11%，主要原因是單位在職在編人員工資正常晉升等增加。項(xiàng)目支出42.00萬元，與上年對比減少10萬元，下降19.23%，主要原因是掃黑除惡三年專項(xiàng)斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行289.45萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、政協(xié)改善辦公條件及辦刊經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)3.89萬元，用于嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助和未成年人司法項(xiàng)目建設(shè)。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休31.05萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出21.60萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.66萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于單位工傷保險支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.61萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資58.98萬元（其中：基本支出58.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼108.11萬元（其中：基本支出108.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金4.91萬元（其中：基本支出4.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資31.20萬元（其中：基本支出31.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)21.60萬元（其中：基本支出21.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)13.66萬元（其中：基本支出13.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金15.61萬元（其中：基本支出15.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出21.92萬元（其中：基本支出21.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)28.70萬元（其中：基本支出7.20萬元，項(xiàng)目支出21.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)6萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出5.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)6萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.38萬元（其中：基本支出0.88萬元，項(xiàng)目支出0.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.47萬元（其中：基本支出1.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出5.50萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用12.66萬元（其中：基本支出12.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)17.33萬元（其中：基本支出17.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出375.51萬元，與上年對比減少9.56萬元，下降2.48%，主要原因是掃黑除惡三年專項(xiàng)斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中共師宗縣委政法委員會2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

中共師宗縣委政法委員會2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共師宗縣委政法委員會2021年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共師宗縣委政法委員會2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

  中共師宗縣委政法委員會2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

中共師宗縣委政法委員會2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個，采購預(yù)算資金8.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委政法委2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計9.30萬元，較上年減少5.70萬元，下降38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共師宗縣委政法委2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共師宗縣委政法委2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.30萬元，較上年減少1.70萬元，下降34%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計接待540人次。

 減少的主要原因是單位將進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共師宗縣委政法委2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.00萬元，較上年減少4.00萬元，下降40%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年減少4.00萬元，下降40%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的主要原因是單位將進(jìn)一步嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共師宗縣委政法委員會2021年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款42萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個，其中：市域社會治理和維護(hù)社會穩(wěn)定項(xiàng)目30萬元、掃黑除惡項(xiàng)目10萬元，未成年人司法項(xiàng)目2萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

中共師宗縣委政法委員會2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當(dāng)事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。

2.雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點(diǎn)的“群眾性治安防控工程”。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委政法委員會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排65.52萬元，與上年對比減少9.45萬元，下降12.62%，主要原因是單位壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

中共師宗縣委政法委員會2021年部門預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

中共師宗縣委政法委員會2021年部門預(yù)算公開表(7.30)20210826041007402.xlsx

中共師宗縣委政法委員會2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

 未成年人司法項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)上級未成年人司法項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組安排。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中共師宗縣委政法委員會

四、項(xiàng)目基本概況

實(shí)施未成年人司法項(xiàng)目是把犯罪的未成年人從司法程序中有條件地分流出來，進(jìn)行取保候?qū)?，最大限度地避免監(jiān)禁，讓他們在正常的環(huán)境中，接受家庭、學(xué)校、社區(qū)、派出所的教育感化和挽救，盡快悔過自新，回歸正道，最大限度預(yù)防和減少未成年人違法犯罪，最大限度矯治和挽救觸法未成年人，最大限度地保護(hù)未成年人合法權(quán)益。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

一是主動對接參與首次詢問及后續(xù)工作。建立健全與公

安、檢察院、法院等成員單位的溝通聯(lián)系機(jī)制，做到涉及未成年人的案件第一時間通知項(xiàng)目辦，第一時間安排工作人員參加訊問、庭審等司法活動。二是積極開展社會背景調(diào)查。深入了解觸法違法未成年人的家庭及生活成長環(huán)境，為辦案機(jī)關(guān)依法并充分考慮社會效益辦理案件提供參考。三是充分發(fā)揮心理疏導(dǎo)室作用。開展觸法未成年人心理疏導(dǎo)、思想矯正、心理健康教育等，通過幫教現(xiàn)已回歸正常生活。四是積極開展法治宣傳活動。積極開展法治宣傳進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園。

六、資金安排情況

嚴(yán)格按照公安局、檢察院、法院的通知事宜及時參加首次詢問、后續(xù)詢問、庭審,并積極完成社會背景調(diào)查等工作,經(jīng)未成年人司法項(xiàng)目辦公室審核,在各涉案未成年人卷宗完整的前提下,按100元/人/次計發(fā)補(bǔ)助。2021年縣未成年人司法項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聘用1名工作人員,月薪酬人民幣1000元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

       按照公安局、檢察院、法院的通知事宜及時參加首次詢問、后續(xù)詢問、庭審,并積極完成社會背景調(diào)查等工作,全力維護(hù)未成年權(quán)益。

八、實(shí)施成效

最大限度預(yù)防和減少未成年人違法犯罪，最大限度矯治和挽救觸法未成年人，最大限度地保護(hù)未成年人合法權(quán)益。

監(jiān)督索引號53032318021600111