監(jiān)督索引號53032318043400000

 師宗縣人民政府辦公室2021年部門預算

目錄

第一部分 師宗縣人民政府辦公室2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣人民政府辦公室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分 師宗縣人民政府辦公室2021年部門預算財政項目文本

師宗縣人民政府辦公室

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承辦國務院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。

2.負責縣人民政府全體會議、常務會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務工作，協(xié)助縣人民政府領導組織會議決定事項的實施和檢查督辦。

3.協(xié)助縣人民政府領導組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。

4.研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。

5.根據縣人民政府領導指示，對縣人民政府部門間出現的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

6.督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告。

7.負責縣人民政府的政務值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況。

8.根據縣人民政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9.組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。

10.負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領導交辦的有關信訪事項。

11.負責全縣政務信息工作。指導監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡、協(xié)調縣委信息服務中心和新聞單位開展政務宣傳報道工作。

（二）機構設置情況

師宗縣人民政府辦公室內設14個股室：秘書一股、秘書二股、綜合股、機要文書股、督查股、信息股、經濟研究中心、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、人事財務股、縣政府法制辦公室、法律顧問股、公務用車管理股、保衛(wèi)股。

　　師宗縣人民政府辦公室無下屬單位。

 （三）重點工作概述

縣政府辦公室作為縣政府的工作中樞，在全局工作中責任重大，下步工作中，我們將在四個方面持續(xù)用力，以更加有力的舉措促進工作規(guī)范化、優(yōu)質化、高效化。

1.把牢政治建設“定盤星”。始終緊盯思想政治建設和黨組織“戰(zhàn)斗堡壘”作用發(fā)揮工作重點，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把基層黨組織建設成為讓黨放心、人民群眾滿意的模范機關，深入開展政治理論學習和業(yè)務培訓，著力打造一支忠誠、干凈、擔當的干部隊伍。

2.下好人才建設“先手棋”。始終把加強干部隊伍人才培養(yǎng)作為工作目標。積極為干部職工成長搭建平臺，注重培養(yǎng)筆硬文強“標兵”和辦文辦會“高手”，注重提高單兵素質和團隊能力，練就一流的綜合素質。注重在保持和激發(fā)辦公室工作的生機和活力下功夫，建設一支政治強、業(yè)務精、作風正、能打硬戰(zhàn)的干部隊伍。

3.錘煉工作能力“金剛鉆”。始終把提升業(yè)務能力和服務質量作為工作關鍵。立足工作職能，加強文字功底、綜合協(xié)調等業(yè)務素質培訓，進一步提高干部職工“三服務”基本技能，不斷提升參謀服務、“三辦”工作、貫徹落實水平，打牢工作基礎，圍繞縣委、縣政府中心工作大局搞好統(tǒng)籌協(xié)調、當好參謀助手，強化效率意識，領導交辦的任務立說立行、馬上就辦，在全縣工作全局中找準工作坐標，充分發(fā)揮職能作用，進一步服務好政府決策。

4.念牢作風建設“緊箍咒”。始終把嚴守紀律和規(guī)矩作為工作遵循。始終堅持將黨的紀律和規(guī)矩挺在最前面，嚴格落實全面從嚴治黨責任制要求，堅持黨風廉政建設和各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核。不斷強化政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律意識，把嚴的要求和鐵的紀律貫穿到工作、生活各個方面，樹好形象、做好表率。

二、預算單位基本情況

師宗縣人民政府辦公室編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制14人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 26人，其中：離休 1人，退休25人。

車輛編制36輛，實有車輛36輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1,297.20萬元，其中：一般公共預算收入1,297.20萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加4.23萬元，增長0.33％，主要原因是增加了師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費和師宗縣OA系統(tǒng)專項經費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,297.20萬元，其中:本年收入 1,297.20萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,297.20萬元（本級財力1,297.20萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加4.23萬元，增長0.33％，主要原因是增加了師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費和師宗縣OA系統(tǒng)專項經費。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1,297.20萬元。財政撥款安排支出  1,297.20萬元，其中：基本支出1,198.20萬元，與上年對比減少12.76元，下降1.10%，主要原因是人員減少；項目支出99萬元，與上年對比增加17萬元，增長20.73%，主要原因是增加了師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費和師宗縣OA系統(tǒng)專項經費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1052.94萬元，主要用于單位人員工資、公用經費、政務督查經費、應急值守經費等；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休68.66萬元，主要用于離退休人員經費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.11萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療46.95萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.89萬元，主要用于單位工傷保險支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金53.65萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資192.82萬元（其中：基本支出192.82萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出-津貼補貼292.36萬元（其中：基本支出292.36萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 獎金16.07萬元（其中：基本支出16.07萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 績效工資124.03萬元（其中：基本支出124.03萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.11萬元（其中：基本支出74.11萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費46.95萬元（其中：基本支出46.95萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 其他社會保障繳費0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 住房公積金53.65萬元（其中：基本支出53.65萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 其他工資福利支出154.81萬元（其中：基本支出154.81萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-辦公費21.35萬元（其中：基本支出18.68萬元，項目支出2.67萬元。）

商品和服務支出-印刷費2.99萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出2.49萬元。）

商品和服務支出-咨詢費0.80萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.80萬元。）

商品和服務支出-手續(xù)費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-水費0.23萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.23萬元。）

商品和服務支出-電費1.62萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出1.12萬元。）

商品和服務支出-郵電費4.84萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出2.84萬元。）

商品和服務支出-差旅費6.60萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0.60萬元。）

商品和服務支出-維修（護）費20.09萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20.09萬元。）

商品和服務支出-會議費2.80萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.80萬元。）

商品和服務支出-培訓費5.39萬元（其中：基本支出2.89萬元，項目支出2.50萬元。）

商品和服務支出-公務接待費18.00萬元（其中：基本支出0.64萬元，項目支出17.36萬元。）

商品和服務支出-勞務費32萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出30萬元。）

商品和服務支出-福利費4.82萬元（其中：基本支出4.82萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-公務用車運行維護費109萬元（其中：基本支出96萬元，項目支出13萬元。）

商品和服務支出-其他交通費用35.70萬元（其中：基本支出35.70萬元，項目支出0萬元。）

對個人和家庭的補助-離休費14.70萬元（其中：基本支出14.70萬元，項目支出0萬元。）

對個人和家庭的補助-退休費53.44萬元（其中：基本支出53.44萬元，項目支出0萬元。）

對個人和家庭的補助-生活補助4.44萬元（其中：基本支出4.44萬元，項目支出0萬元。）

資本性支出－大型修繕2.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.50萬元。）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,297.20萬元。其中：基本支出1,198.20萬元，與上年對比減少12.76元，下降1.10%，主要原因是人員減少；項目支出99萬元，與上年對比增加17萬元，增長20.73%，主要原因是增加了師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費和師宗縣OA系統(tǒng)專項經費。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣人民政府辦公室2021年及2020年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣人民政府辦公室2021年及2020年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣人民政府辦公室2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣人民政府辦公室2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人民政府辦公室2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣人民政府辦公室2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收入和支出。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額52.90萬元，其中：政府采購貨物預算27.90萬元、政府采購服務預算25萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計127萬元，較上年增加11.95萬元，增長10.39%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣人民政府辦公室2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣人民政府辦公室2021年公務接待費預算為18萬元，較上年減少1.05萬元，下降5.51%，國內公務接待批次為85次，共計接待1091人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行《中共師宗縣委辦公室　師宗縣人民政府辦公室關于印發(fā)<師宗縣黨政機關國內公務接待管理實施細則>的通知》(師辦發(fā)[2017]55號)規(guī)定， 控制公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣人民政府辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為109萬元，較上年增加13萬元，增長13.54%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費109萬元，較上年增加13萬元，增長13.54%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為36輛。

主要原因是增加了師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣人民政府辦公室2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款99.00萬元，預算項目5個，其中：師宗縣OA系統(tǒng)專項經費20萬元、政府應急值守經費30萬、 政府辦（含對外聯(lián)絡和機事中心）專項經費31萬元、師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費13萬元、政務督查專項工作經費5萬元，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣人民政府辦公室2021年無重點項目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府辦公室2021年機關運行經費安排268.93萬元，與上年對比增加17.55萬元，增長6.98％，主要原因是增加了師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經費和師宗縣OA系統(tǒng)專項經費。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣人民政府辦公室2021年預算表

（附件：師宗縣人民政府辦公室預算表）

師宗縣人民政府辦公室預算公開表20210826111333761.xlsx

師宗縣人民政府辦公室2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

　　無

二、立項依據

　　無

三、項目實施單位

　　無

四、項目基本概況

　　無

五、項目實施內容

　　無

六、資金安排情況

　　無

七、項目實施計劃

　　無

八、項目實施成效

　　無

監(jiān)督索引號53032318043400111