監(jiān)督索引號(hào)53032306072100000

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

   （一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。

2.擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。

3.擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開(kāi)展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。

4.團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開(kāi)展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6.依法指導(dǎo)會(huì)員開(kāi)展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。

7.組織開(kāi)展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。

8.做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。

9.指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣文聯(lián)（單位性質(zhì)按照云人〔2007〕6號(hào)執(zhí)行）事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股3個(gè)科室。

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個(gè)工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。

2.指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

3.組織開(kāi)展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。

4.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入80.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入80.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少2.25萬(wàn)元，下降2.73%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 80.20萬(wàn)元，其中:本年收入80.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入82.45萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款80.20萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力80.20萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少2.25萬(wàn)元，下降2.73%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出80.20萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 80.20萬(wàn)元，其中：基本支出57.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.33%，主要原因是在職人員工資正常晉升增加支出；項(xiàng)目支出23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少3萬(wàn)元，下降11.54%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2012901行政運(yùn)行67.05萬(wàn)元，主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；

2.2080501行政單位離退休2.13萬(wàn)元，主要用于退休人員工資；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.65萬(wàn)元，主要用于在職人員社保繳費(fèi)；

4.2101101行政單位醫(yī)療2.95萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)保繳費(fèi)；

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)；

6.2210201住房公積金3.37萬(wàn)元，主要用于在職人員公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.301工資福利支出50.97萬(wàn)元。

30101基本工資12.49萬(wàn)元（其中：基本支出12.49萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102津貼補(bǔ)貼19.22萬(wàn)元（其中：基本支出19.22萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30103獎(jiǎng)金1.04萬(wàn)元（其中：基本支出1.04萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30107績(jī)效工資7.20萬(wàn)元（其中：基本支出7.20萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.65萬(wàn)元（其中：基本支出4.65萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.95萬(wàn)元（其中：基本支出2.95萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬(wàn)元（其中：基本支出0.05萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30113住房公積金3.37萬(wàn)元（其中：基本支出3.37萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

2.302商品和服務(wù)支出27.12萬(wàn)元。

30201辦公費(fèi)5.42萬(wàn)元（其中：基本支出0.42萬(wàn)元、項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；

30202印刷費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元、項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30211差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)4.19萬(wàn)元（其中：基本支出0.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；

30226勞務(wù)費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6萬(wàn)元）；

30229福利費(fèi)0.31萬(wàn)元（其中：基本支出0.31萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30239其他交通費(fèi)用2.70萬(wàn)元（其中：基本支出2.70萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬(wàn)元。

30302退休費(fèi)2.11萬(wàn)元（其中：基本支出2.11萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出80.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少2.25萬(wàn)元，下降2.73%，主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增減變動(dòng)，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年及2020均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年及2020均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排23萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本年度無(wú)專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年預(yù)算表

                     （附件：師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合和預(yù)算表）  

（師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)）預(yù)算公開(kāi)版.xlsx

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱：《南丹山》雜志出版印刷費(fèi)

（一）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)單位職能、職責(zé)，上年度工作情況及下年度工作計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。

（三）項(xiàng)目基本概況

《南丹山》雜志出版印刷，實(shí)施期限3年。實(shí)施期目標(biāo)，每年發(fā)行4期，共12000冊(cè)；

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

《南丹山》雜志出版印刷費(fèi)20.00萬(wàn)元。。

（五）資金安排情況

財(cái)政撥款資金安排20萬(wàn)元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

實(shí)施期限3年。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

“《南丹山》雜志出版印刷費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施，為師宗文藝工作者提供了一個(gè)較好的文藝作品宣傳、交流平臺(tái)，提高了文藝工作者的創(chuàng)作積極性，在宣傳師宗文化方面起到了巨大的推動(dòng)作用，受到廣大文藝工作者和社會(huì)各界人士高度好評(píng)。

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