監(jiān)督索引號(hào)53032306028100000

 中共師宗縣委黨校2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中共師宗縣委黨校2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共師宗縣委黨校2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 中共師宗縣委黨校2021年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

中共師宗縣委黨校

2021年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，中共師宗縣委黨校的主要職能是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識(shí)講座和重大現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。5.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，師宗縣委黨校設(shè) 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、教研室、教務(wù)處、總務(wù)室，縣委黨校無下屬單位。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，縣委黨校由參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位變?yōu)槭聵I(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年中共師宗縣委黨校的重點(diǎn)工作是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識(shí)講座和重大現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。5.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 1人，退休 10人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入298.93萬元，其中：一般公共預(yù)算收入298.93萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,。

與上年對(duì)比，減少65.69萬元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為66.06萬元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為21.31萬元，減少了44.75萬元，導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入下降了12%；2.離退休費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 298.93萬元，其中:本年收入277.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.31萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款277.62萬元（本級(jí)財(cái)力277.62萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少65.69萬元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為66.06萬元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為21.31萬元，與上年比較減少了44.75萬元，導(dǎo)致財(cái)政撥款總收入下降了12%；2.離退休費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 298.93萬元。財(cái)政撥款安排支出 298.93萬元，其中：基本支出291.93萬元，與上年對(duì)比，減少64.69萬元，下降18%，主要原因分析有以下：1.2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為66.06萬元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為21.31萬元，與上年比較減少了44.75萬元，致總支出數(shù)下降了12%；2.離退休費(fèi)預(yù)算數(shù)減少;項(xiàng)目支出7萬元，與上年對(duì)比，減少1萬元，下降13%，主要原因分析有以下：師宗縣財(cái)政局由于脫貧攻堅(jiān)工作的財(cái)政支出較大，導(dǎo)致資金緊張，壓縮開支。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050802干部教育支出211.63萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)和黨校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出13.96萬元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房公積金支出15.96萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；

     2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.12萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

 2080502事業(yè)單位離退休支出34.99萬元，主要用于支付黨校離退休費(fèi)和退休干部公用經(jīng)費(fèi)；

2100099其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元，主要用于在職職工其他醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資62.93萬元（其中：基本支出62.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼67.44萬元（其中：基本支出67.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金5.24萬元（其中：基本支出5.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資58.70萬元（其中：基本支出58.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.12萬元（其中：基本支出22.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.27萬元（其中：基本支出0.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金15.96萬元（其中：基本支出15.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項(xiàng)目支出4萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬元（其中：基本支出0.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.57萬元（其中：基本支出1.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)13.52萬元（其中：基本支出13.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)21.27萬元（其中：基本支出21.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

資本性支出-辦公設(shè)備購置3萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出298.93萬元，與上年對(duì)比，減少65.69萬元，下降17%，主要原因分析有以下：1.2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為66.06萬元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為21.31萬元，與上年比較減少了44.75萬元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出數(shù)下降了12%；2.離退休費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無社會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

中共師宗縣委黨校無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨校部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.17萬元，較上年減少0.06萬元，下降26%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.17萬元，較上年減少0.06萬元，下降26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待12人次。

減少原因是相應(yīng)國家政策號(hào)召，壓縮公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2021財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，名稱為中共師宗縣委黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排7萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績效表；本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣委黨校為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

中共師宗縣委黨校2021年預(yù)算表

（附件：中共師宗縣委黨校預(yù)算表）

 中共師宗縣委黨校2021年預(yù)算公開版.xlsx

中共師宗縣委黨校2021年預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱：中共師宗縣委黨校工作經(jīng)費(fèi)

（一）立項(xiàng)依據(jù)

《2014年度縣（市、區(qū)）責(zé)任制黨校工作考核實(shí)施細(xì)則》

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

中共師宗縣委黨校。

（三）項(xiàng)目基本概況

1.完善培訓(xùn)的硬件設(shè)施；

2.推進(jìn)黨校鄉(xiāng)村振興掛聯(lián)工作順利完成。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.更換學(xué)員報(bào)告廳多媒體設(shè)施；

2.采購一部相機(jī)，用于培訓(xùn)是收集照片和日常工作的佐證；

3.支付鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，讓黨校的鄉(xiāng)村振興掛聯(lián)工作順利完成；

4.支付日常開銷的水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等。

（五）資金安排情況

財(cái)政預(yù)算資金安排7萬元，其中：更換學(xué)院報(bào)告廳多媒體設(shè)施預(yù)算2萬元、采購一部相機(jī)預(yù)算1萬元、支付鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元、支付日常開銷水電、印刷辦公費(fèi)等預(yù)算2萬元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

更換學(xué)員報(bào)告廳多媒體設(shè)施，保證干部教育培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)完成，完善培訓(xùn)的硬件設(shè)施，預(yù)算2萬元；采購一部相機(jī)，用于培訓(xùn)是收集照片和日常工作的佐證，預(yù)算1萬元；支付鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，讓黨校的鄉(xiāng)村振興掛聯(lián)工作順利完成，預(yù)算2萬元；支付日常開銷的水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等2萬元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

保證干部教育培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)完成，日常工作有效運(yùn)行。

監(jiān)督索引號(hào)53032306028100111