師宗縣國有五洛河林場2021年預算公開目錄
第一部分 師宗縣國有五洛河林場2021年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣國有五洛河林場2021年部門預算表（點擊下載）
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
師宗縣國有五洛河林場2021年部門預算編制
說 明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、和管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。
（二）機構設置情況
管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、和管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。
（三）重點工作概述
（1）對轄區(qū)內29.8618萬畝國有森林資源的保護和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護工程和生態(tài)公益林等實施工作。
（2）組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調查并保護，承擔轄區(qū)內林業(yè)生態(tài)文明建設。
（3）監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運輸、林地、林權管理。
（4）認真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。
（5）受師宗縣林業(yè)局委托，負責轄區(qū)內林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制47人。在職實有47人，其中： 財政全供養(yǎng) 47人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制0輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 7,472,163.48元，其中：一般公共預算財政撥款 7,472,163.48元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
與上年財務總收入7,408,007.92元，其中：一般公共預算財政撥款7,408,007.92元對比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍軍2人，新增退休1人。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 7,472,163.48元，其中:本年收入 7,472,163.48元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 7,472,163.48元（本級財力 7,472,163.48元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
與上年財務總收入7,408,007.92元，其中：一般公共預算財政撥款7,408,007.92元對比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍軍2人，新增退休1人。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2021年部門預算總支出 7,472,163.48元。財政撥款安排支出7,472,163.48元，其中：基本支出 7,472,163.48元，與上年對比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍軍2人，新增退休1人。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.208社會保障和就業(yè)支出1,432,576.60元。其中：
（1）2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休789,131.64元。
（2）2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出643,444.96元。
2.210衛(wèi)生健康支出415,231.48元。其中：
（1）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療407,470.14元。
（2）2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,761.34元。
3.213農林水支出5,158,675.24元。其中：
2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構5,158,675.24元。
4.221住房保障支出465,680.16元。其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金465,680.16元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
（本條按部門預算支出經濟科目分類）
經濟科目分組（其中：基本支出 7,472,163.48元，項目支出0元）。
1.208社會保障和就業(yè)支出1,432,576.60元。其中：
（1）2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休789,131.64元。
（2）2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出643,444.96元。
2.210衛(wèi)生健康支出415,231.48元。其中：
（1）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療407,470.14元。
（2）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,761.34元。
3.213農林水支出5,158,675.24元。其中：
2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構5,158,675.24元。
5.221住房保障支出465,680.16元。其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金465,680.16元。
五、省對下專項轉移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣國有五洛河林場2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計14,000.00元，較上年減少6,000元，下降30%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣國有五洛河林場2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣國有五洛河林場2021年公務接待費預算為14,000.00元，較上年減少6,000.00元，下降30%。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣國有五洛河林場2021年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.部門預算:部門依據國家有關政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括:收入、基本支出和項目預算等內容。
4.政府采購:國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣國有五洛河林場2021年機關運行經費安排0元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況。
2021年2月22日