監(jiān)督索引號53032319056100000

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣高良鄉(xiāng)

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個分別為師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府；中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、掃黑除惡辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦）、水務(wù)所、文化綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.鞏固成果，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接

采取有效舉措鞏固脫貧成果，把農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全部進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。

持續(xù)拓展脫貧成效，嚴(yán)格落實(shí)摘帽“四不摘”要求，落實(shí)返貧監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)幫扶機(jī)制，保持脫貧政策總體穩(wěn)定。加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。加快美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)村莊規(guī)劃布局、鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房整治、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，建立充滿活力和諧有序的鄉(xiāng)村社會。

2.轉(zhuǎn)型升級，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

緊緊圍繞鞏固發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新發(fā)展新產(chǎn)業(yè)思路，深化產(chǎn)業(yè)鏈，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。

推動熱果產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，按照“引進(jìn)企業(yè)、建設(shè)基地、提供服務(wù)、構(gòu)建平臺、打造品牌”的工作思路，著力打造“高良良品”熱果品牌。持續(xù)鞏固林產(chǎn)業(yè)地位，加大對林業(yè)產(chǎn)業(yè)的政策支持，積極爭取采伐指標(biāo)，公平、公正分配指標(biāo)，轉(zhuǎn)化林業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

穩(wěn)定推進(jìn)勞務(wù)產(chǎn)業(yè)，完善鄉(xiāng)級服務(wù)站，村級服務(wù)點(diǎn)，加大勞務(wù)產(chǎn)業(yè)投入和宣傳力度，通過技能培訓(xùn)、崗位提供、后續(xù)保障等方式，引導(dǎo)外出務(wù)工，增加收入。

3.提升品質(zhì)，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展

優(yōu)化國土空間布局。加快推進(jìn)村莊布點(diǎn)規(guī)劃，村莊建設(shè)布局規(guī)劃，居民設(shè)計(jì)“三張圖”編制，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村建房規(guī)劃許可全覆蓋。

打牢鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)加強(qiáng)通村道路建設(shè)，村內(nèi)道路建設(shè)，改善群眾居住環(huán)境，加強(qiáng)道路的維修保養(yǎng)。加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、供水工程建設(shè)項(xiàng)目切實(shí)保障群眾和企業(yè)生產(chǎn)生活用水需求。

4.增進(jìn)福祉，傾力改善社會民生事業(yè)

堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加大教育投入力度，不斷改善辦學(xué)條件；深入推進(jìn)義教均衡工作，促進(jìn)教育公平；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)校園文化建設(shè)，打造窗口學(xué)校。

推進(jìn)“健康高良”建設(shè)，始終繃緊新冠肺炎疫情防控這根弦，加強(qiáng)外來人員及返鄉(xiāng)人員排查監(jiān)測，公共場所嚴(yán)格規(guī)范消毒、掃健康碼、測體溫、戴口罩等防控措施，做好疫情防控物資儲備工作。

健全完善社會保障體系，保障和改善困難群眾的基本生活。穩(wěn)步提高社會保險覆蓋面，扎實(shí)做好“兩險”參保工作。全面深化殯葬改革，全域推進(jìn)現(xiàn)代殯葬，完善已建4座公益性公墓配套實(shí)施，完成新建公益性公墓選址工作。加強(qiáng)婚育新風(fēng)三年專項(xiàng)行動，開展留守和困境兒童關(guān)愛保護(hù)工作，爭取1個農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

提高公共文化服務(wù)水平，落實(shí)文化惠民措施，繼續(xù)挖掘傳承、改良和開發(fā)壯苗瑤族刺繡、語言文字、樂器手工制作文化，開創(chuàng)民族文化新產(chǎn)業(yè)。完善各村級廣場功能，開展文藝活動，弘揚(yáng)傳承民族文化，傳播社會主義核心價值觀。

5.嚴(yán)守紅線，勠力倡導(dǎo)生態(tài)文明

踐行綠色發(fā)展新理念，保護(hù)好綠水青山，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，努力讓高良水更清，山更綠，環(huán)境更優(yōu)美。

依法打好防污治污攻堅(jiān)戰(zhàn)，深化水污染防治，加快污水處理廠項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村污水集中治理。持續(xù)推進(jìn)“廁所革命”，推進(jìn)農(nóng)村無害化戶廁改造。認(rèn)真貫徹落實(shí)河長制工作，建立河道巡查機(jī)制，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)河道管理。

6.維護(hù)穩(wěn)定，著力防范化解重大風(fēng)險

以市域社會治理現(xiàn)代化為抓手，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理，確保治理有效、社會穩(wěn)定、人民安居。

堅(jiān)決維護(hù)安全穩(wěn)定，嚴(yán)格落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加強(qiáng)信訪化解穩(wěn)控工作。妥善做好涉林信訪、涉貧信訪調(diào)處工作。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，對全鄉(xiāng)危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，建立安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制；認(rèn)真抓好食品藥品安全監(jiān)管工作，加強(qiáng)對學(xué)校食堂、農(nóng)村自辦酒席的檢查管理。

穩(wěn)步推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化，深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)行動，強(qiáng)化社會治安管控，加強(qiáng)公共安全監(jiān)管，加強(qiáng)群防群治隊(duì)伍建設(shè)和“平安家庭”建設(shè)。

7.強(qiáng)化責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)政府自身建設(shè)

加強(qiáng)思想政治建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)和攻堅(jiān)意識，樹立正確政績觀。

始終堅(jiān)持依法行政，堅(jiān)決維護(hù)憲法和法律權(quán)威，自覺接受鄉(xiāng)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督。堅(jiān)持依法科學(xué)民主決策，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，推動政府各項(xiàng)工作全面納入法治軌道。

持續(xù)強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，著力整治“四風(fēng)”問題。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，推動干部清正、政府清廉、政治清明。  

二、預(yù)算單位基本情況

我鄉(xiāng)編制2021年預(yù)算單位共13個。其中：財(cái)政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制111人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有91人，其中： 財(cái)政全額保障91人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年高良鄉(xiāng)財(cái)務(wù)總收入1790.30萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1790.30萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少77.93萬元，下降4.20%，主要原因是因?yàn)?020年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣級財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年高良鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入1790.30萬元，其中:本年收入1790.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1790.30萬元（本級財(cái)力1790.30萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少77.93萬元，下降4.2%，主要原因是因?yàn)?020年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年項(xiàng)目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣級財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年高良鄉(xiāng)預(yù)算總支出1790.30萬元。財(cái)政撥款安排支出 1790.30萬元，其中：基本支出1784.50萬元，與上年對比，減少37.93萬元，下降2.1%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)出經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出5.8萬元，與上年對比，減少40萬元，下降87.3%，主要原因是2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣級財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行30.78萬元，主要用于人大在職人員人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作5.80萬元，主要用于高良鄉(xiāng)人民代表大會開展支出；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行247.43萬元，主要用于政府人員工資及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行71.82萬元，用于財(cái)政所人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行65.92萬元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化52.51萬元，主要用于文化站人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出87.55萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休38.38萬元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休19.17萬元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出128.06萬元，用于高良鄉(xiāng)在職在編人員2021年養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬2.64萬元，用于殯葬改革協(xié)理員工資支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.90萬元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員2021年醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59.33萬元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員2021年醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.55萬元，用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員生育險繳費(fèi)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出83.04萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11.52萬元，用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行307.84萬元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)124.82萬元主要用于林業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣64.06萬元主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助214.66萬元主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費(fèi)支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金92.83萬元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2021年住房公積金繳費(fèi)支出；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行58.69萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資321.68萬元（其中：基本支出321.68萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼437.11萬元（其中：基本支出437.11萬元）；

工資福利支出-獎金26.81萬元（其中：基本支出26.81萬元）；

工資福利支出-績效工資249.37萬元（其中：基本支出249.37萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出128.07萬元（其中：基本支出128.07萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)81.23萬元（其中：基本支出81.23萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.55萬元（其中：基本支出1.55萬元）；

工資福利支出-住房公積金92.83萬元（其中：基本支出92.83萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出256.33萬元（其中：基本支出256.33萬元）；

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)39.69萬元（其中：基本支出39.69萬元）；

商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.50元（其中：基本支出0.50萬元）；

商品服務(wù)支出-電費(fèi)3.47萬元（其中：基本支出3.47萬元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)8.04萬元（其中：基本支出8.04萬元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)18.03萬元（其中：基本支出18.03萬元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.50萬元（其中：基本支出22.50萬元）；

商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.40萬元（其中：基本支出17.40萬元）；

商品服務(wù)支出-水費(fèi)2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元）；

商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元）；

商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.16萬元（其中：基本支出3.16萬元）；

商品服務(wù)支出-會議費(fèi)5.80萬元（其中：項(xiàng)目支出5.80萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)57.02萬元（其中：基本支出57.02萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助5.21萬元（其中：基本支出5.21萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1790.30萬元，與上年對比，減少77.93萬元，下降4.2%，主要原因是因?yàn)?020年人員調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年項(xiàng)目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣高良鄉(xiāng)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣高良鄉(xiāng)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10萬元，較上年減少24萬元，下降70.58%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少13萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)較2020減少是因?yàn)?021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣級財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級不再預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年減少11萬元，下降52.38%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年減少11萬元，下降52.38%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減各項(xiàng)開支包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排5.80萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排46.64萬元，與上年對比，減少35.23萬元，下降43%，主要原因是2020年人員調(diào)出導(dǎo)致3000元/人/年公務(wù)費(fèi)減少，及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

（附件：（（高良）2021年部門預(yù)算公開版20210830031407688.xlsx）

師宗縣高良鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號53032319056100111