監(jiān)督索引號53032305033300000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

3.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗(yàn)收職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。

6.承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

8.承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有 關(guān)工作。

9.完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。下屬7個事業(yè)單位：師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站、師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、師宗縣房屋安全鑒定辦公室、師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室、師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站、師宗縣公用事業(yè)管理股、師宗縣建筑勘察設(shè)計室（屬自收自支事業(yè)單位）,下屬事業(yè)單位未獨(dú)立核算，預(yù)算由師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局統(tǒng)一編制。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.穩(wěn)步推進(jìn)美麗縣城建設(shè)。啟動或加快城市公廁新建和改造工程、老舊小區(qū)改造、污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目、縣城雨污水管網(wǎng)新建工程等40個“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目，確保按時按質(zhì)按量完成工作任務(wù)。

2.全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。全面完成村鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)站、熱解站、公廁等建設(shè)，全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

3.持續(xù)做好脫貧住房保障攻堅戰(zhàn)。進(jìn)一步查找存在問題，力行整改，力爭全面完成農(nóng)村危房搬遷入住、維修加固入住、痕跡材料完善等工作，鞏固全縣脫貧攻堅工作圓滿完成。

4.持續(xù)抓好建筑安全維穩(wěn)工作。進(jìn)一步樹牢安全生產(chǎn)意識，提升企業(yè)安全防范能力，強(qiáng)化質(zhì)量、安全監(jiān)管，深化施工現(xiàn)場巡查，確保受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。進(jìn)一步解決建筑領(lǐng)域遺留問題，做好維穩(wěn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有45人，其中： 財政全額保障40人，財政差額補(bǔ)助5人，財政專戶資金、單位資金保障17人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1,326.02萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,326.02萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少1,149.92萬元，下降46.44%，主要原因分析:一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調(diào)字〔2019〕68號調(diào)出1人、組干調(diào)字〔2020〕48號調(diào)出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復(fù)〔2020〕38號調(diào)出劃轉(zhuǎn)到師宗縣行政審批局3人，減少3人，導(dǎo)致年初預(yù)算資金減少20.44萬元。二是由于財政資金緊張，師財庫[2020]16號收回2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)資金1,103.72萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,326.02萬元，其中:本年收入1,326.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,326.02萬元（本級財力1,326.02萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少1,149.92萬元，下降46.44%，主要原因分析:一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調(diào)字〔2019〕68號調(diào)出1人、組干調(diào)字〔2020〕48號調(diào)出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復(fù)〔2020〕38號調(diào)出劃轉(zhuǎn)到師宗縣行政審批局3人，減少3人，導(dǎo)致年初預(yù)算資金減少20.44萬元。二是由于財政資金緊張，師財庫[2020]16號收回2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)資金1,103.72萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1,326.02萬元。財政撥款安排支出 1,326.02萬元，其中：基本支出861.02萬元，與上年對比，減少359.65萬元，下降29.46%，主要原因分析：一是由于師宗縣財政資金緊張，2020年年初預(yù)算包含2019年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金264.21萬元，2020年12月財政收回年初結(jié)轉(zhuǎn)資金238.45萬元；一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調(diào)字〔2019〕68號調(diào)出1人、組干調(diào)字〔2020〕48號調(diào)出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復(fù)〔2020〕38號調(diào)出劃轉(zhuǎn)到師宗縣行政審批局3人，減少3人。項(xiàng)目支出465萬元，與上年對比，減少790.27萬元，下降62.95%，主要原因分析：一是由于師宗縣財政資金緊張，2019年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出865.27萬元在2020年末財政收回額度；2021年初預(yù)算城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)比上年度增加75萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休30.12萬元，主要用于住建局行政退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.55萬元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出60.93萬元，主要用于住建局基本養(yǎng)老保險支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療38.56萬元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬元，主要用于住建局工傷保險繳費(fèi)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行184萬元，主要用于住建局行政人員工資及行政公用經(jīng)費(fèi)；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出496.06萬元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放及事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出465萬元，主要用于城區(qū)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、市政維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.06萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資163.71萬元（其中：基本支出163.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼196.77萬元（其中：基本支出196.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金13.64萬元（其中：基本支出13.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資109.25萬元（其中：基本支出109.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)60.93萬元（其中：基本支出60.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)38.56萬元（其中：基本支出38.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.73萬元（其中：基本支出0.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金44.06萬元（其中：基本支出44.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出156.77萬元（其中：基本支出156.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)11.15萬元（其中：基本支出11.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.46萬元（其中：基本支出2.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.1萬元（其中：基本支出4.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)11.64萬元（其中：基本支出11.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)36.32萬元（其中：基本支出36.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.43萬元（其中：基本支出4.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)465萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出465萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,326.02萬元，與上年對比，減少1,149.92萬元，下降46.44%，主要原因分析：一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調(diào)字〔2019〕68號調(diào)出1人、組干調(diào)字〔2020〕48號調(diào)出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復(fù)〔2020〕38號調(diào)出劃轉(zhuǎn)到師宗縣行政審批局3人，減少3人，導(dǎo)致年初預(yù)算資金減少20.44萬元。二是由于財政資金緊張，師財庫[2020]16號收回2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)資金1,103.72萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增加變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增加變動。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)工作

本部門無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增加變動。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增加變動。

七、政府采購預(yù)算情況

2021年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6.50萬元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計接待150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門財政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個，財政安排資金465萬元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目共2個，情況如下：

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)425萬元：公共照明亮化率不低于98%；市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98%；群眾滿意度大于等于98%。

城市綠化維護(hù)費(fèi)40萬元：新建綠地保證成活率98%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5%，正常葉片保存率90%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38%；道路綠化普及率大于等于95%；林蔭路推廣率大于等于60%；河道綠化普及率大于等于85%；群眾滿意度大于等于98%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

4.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

5.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

15.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

17.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動費(fèi)。

18.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

19.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.85萬元，與上年對比，減少15.70萬元，下降30.46%，主要原因分析：一是2020年度2人退休，減少2人；2020年度組干調(diào)字〔2019〕68號調(diào)出1人、組干調(diào)字〔2020〕48號調(diào)出1人，減少2人；2020年度死亡減少1人；師編復(fù)〔2020〕38號調(diào)出劃轉(zhuǎn)到師宗縣行政審批局3人，減少3人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算表）

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年預(yù)算公開1.xlsx

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)；2.城市綠化維護(hù)費(fèi)。

（一）立項(xiàng)依據(jù)

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)開支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見；

2.城市綠化維護(hù)費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽(yù)園林花木有限公司簽訂管護(hù)協(xié)議

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（三）項(xiàng)目基本概況

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

（1）城區(qū)公共路燈電費(fèi)開支；（2）城市公共路燈設(shè)施維護(hù)費(fèi)；（3）城市市政設(shè)施維護(hù)；

2.城市綠化維護(hù)費(fèi)

城區(qū)公共綠地、行道樹維護(hù)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

（1）城區(qū)公共路燈電費(fèi)開支；

（2）雨污井蓋6896套，雨篦子3463套，雨污混流管25453米，雨水管83400米，污水管83400米，明溝管44.16米，隔離欄113米日常維護(hù)。

（3）普通燈桿1873棵、鈉燈3996盞、節(jié)能燈868盞、LED燈258盞、LED護(hù)欄管1181米、隔離欄2505米、玉蘭燈885棵、景觀燈296盞日常管理維修；

2.城市綠化維護(hù)費(fèi)

城市公共綠地113062.04平方米，獨(dú)立行道樹3468棵日常維護(hù)。

（五）資金安排情況

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)425萬元；城市綠化維護(hù)費(fèi)40萬元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計劃

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)均按月支付。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)425萬元：公共照明亮化率不低于98%；市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98%；群眾滿意度大于等于98%。

城市綠化維護(hù)費(fèi)40萬元：新建綠地保證成活率98%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5%，正常葉片保存率90%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38%；道路綠化普及率大于等于95%；林蔭路推廣率大于等于60%；河道綠化普及率大于等于85%；群眾滿意度大于等于98%。

監(jiān)督索引號53032305033300111