監(jiān)督索引號53032305034900000

師宗縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分師宗縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分師宗縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣交通運(yùn)輸局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會工作。

8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣交通運(yùn)輸局設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級），包括辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運(yùn)輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長1 名，副局長4名。

師宗縣交通運(yùn)輸局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.交通建設(shè)。

（1）配合做好江召高速建設(shè)遺留問題處理、召瀘高速建設(shè)、麒師高速建設(shè)。

（2）爭取開工建設(shè)2020年度100km農(nóng)村道路，繼續(xù)建設(shè)菌鳳線、法蔭線，完善2019年度脫貧攻堅(jiān)道路驗(yàn)收審計(jì)。

（3）進(jìn)一步加大對農(nóng)村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補(bǔ)助計(jì)劃中。

（4）爭取上級下達(dá)計(jì)劃項(xiàng)目：農(nóng)村公路、安全生命防護(hù)工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及?？奎c(diǎn)。

2.公路養(yǎng)護(hù)。

（1）進(jìn)一步落實(shí)管養(yǎng)責(zé)任。一是強(qiáng)化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進(jìn)一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責(zé)任公示牌，強(qiáng)化社會監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責(zé)任。

（2）強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障。強(qiáng)化“上級定額補(bǔ)助、縣財(cái)政預(yù)算安排、鄉(xiāng)財(cái)力配套補(bǔ)助、各部門大力支持、動(dòng)員社會各界捐贈”的管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)籌措投入機(jī)制，確保管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補(bǔ)助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

（3）逐步實(shí)現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標(biāo)；進(jìn)一步抓實(shí)農(nóng)村公路大中修工程建設(shè)，并加強(qiáng)農(nóng)村公路安全隱患段點(diǎn)的排查和整治工作。

3.繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門抓好行業(yè)安全。進(jìn)一步加強(qiáng)對危險(xiǎn)路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。

4.嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

5.要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休 0人，退休 5人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入510.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款510.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加4.44萬元，增長0.88%，主要原因是工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 510.63萬元，其中:本年收入510.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款510.63萬元（本級財(cái)力510.63萬元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加4.44萬元，增長0.88%，主要原因是工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 510.63萬元。財(cái)政撥款安排支出510.63萬元，其中：基本支出210.63萬元，與上年對比增加4.44萬元，增長0.88%，主要原因是工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)變化；項(xiàng)目支出300萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休8.53萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.77萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2101101行政單位醫(yī)療10.60萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)等支出；

2140101行政運(yùn)行162.42萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2140106公路養(yǎng)護(hù)300萬元,主要用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；

2210201住房公積金12.11萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101基本工資46.61萬元（其中：基本支出46.61萬元）；

30102津貼補(bǔ)貼67.98萬元（其中：基本支出67.98萬元）；

30103獎(jiǎng)金3.88萬元（其中：基本支出3.88萬元）；

30107績效工資24萬元（其中：基本支出24萬元）；

30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.77萬元（其中：基本支出16.77萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.60萬元（其中：基本支出10.60萬元）；

30112其他社會保障繳費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）；

30113住房公積金12.11萬元（其中：基本支出12.11萬元）；

30201辦公費(fèi)1.28萬元（其中：基本支出1.28萬元）；

30205水費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元）；

30206電費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元）；

30207郵電費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）；

30211差旅費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元）；

30229福利費(fèi)1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元）；

30239其他交通費(fèi)用10.08萬元（其中：基本支出10.08萬元）；

30302退休費(fèi)8.45萬元（其中：基本支出8.45萬元）；

31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元（其中：項(xiàng)目支出300萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 510.63萬元，與上年對比增加4.44萬元，增長0.88%，主要原因分析為工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)變化；項(xiàng)目支出300萬元，與上年對比相同。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣交通運(yùn)輸局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣交通運(yùn)輸局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣交通運(yùn)輸局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣交通運(yùn)輸局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變動(dòng)。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動(dòng)。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.50萬元，與上年對比無增減變動(dòng)，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣交通運(yùn)輸局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣交通運(yùn)輸局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。國內(nèi)公務(wù)接待批次8次，共計(jì)接待83人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣交通運(yùn)輸局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣交通運(yùn)輸局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.94萬元，與上年對比增加1.15萬元，增長6.12%，主要原因?yàn)橛?jì)提基數(shù)變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

師宗縣交通運(yùn)輸局2021年預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（師宗縣交通運(yùn)輸局）.xlsx

師宗縣交通運(yùn)輸局2021年預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

按照合同實(shí)施

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣地方公路管理段

四、項(xiàng)目基本概況

日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。

六、資金安排情況

按照合同實(shí)施

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按照合同實(shí)施

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

優(yōu)良中等路里達(dá)上級所下指標(biāo)，縣級優(yōu)良中等路里達(dá)89.15%、鄉(xiāng)道優(yōu)良中等路里達(dá)83.11、村道優(yōu)良中等路里達(dá)75.09%。 

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