監(jiān)督索引號(hào)53032319055800000

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)。分別為竹基鎮(zhèn)黨委、竹基鎮(zhèn)人大、竹基鎮(zhèn)人民政府、竹基鎮(zhèn)財(cái)政所、竹基鎮(zhèn)文化中心、竹基鎮(zhèn)社保中心、竹基鎮(zhèn)村建中心、竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、竹基鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)辦、竹基鎮(zhèn)畜牧辦、竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦、竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦、竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

其中：黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)機(jī)辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，積極謀劃鄉(xiāng)村振興銜接

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。持續(xù)關(guān)注建檔立卡戶、邊緣戶、監(jiān)測(cè)戶的基本情況，做到有貧必扶、有難必幫。繼續(xù)爭(zhēng)取滬滇項(xiàng)目資金等有關(guān)扶持政策，結(jié)合鄉(xiāng)村振興，發(fā)展壯大冬桃、萬(wàn)壽菊、茭瓜、紫薯等特色產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增強(qiáng)返貧防控能力。嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，進(jìn)一步結(jié)合實(shí)際情況，修改完善到戶到人的后續(xù)鞏固實(shí)施方案，建立健全返貧防控機(jī)制，確保所有建檔立卡戶實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收，高質(zhì)量脫貧不返貧。鞏固深化扶貧資產(chǎn)管理，確保扶貧資產(chǎn)長(zhǎng)效增值。

推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。以科技為支撐，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)田綜合改造，提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，穩(wěn)定糧食、油料作物、烤煙等種植面積，新增萬(wàn)壽菊、茭瓜、紅薯等產(chǎn)業(yè)2萬(wàn)畝。積極轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，充分挖掘農(nóng)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，積極發(fā)展品質(zhì)優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)?；B(yǎng)殖，持續(xù)做好非洲豬瘟防控和畜禽防疫工作，提高防風(fēng)險(xiǎn)能力。

充分激發(fā)發(fā)展活力。引導(dǎo)各村（社）因地制宜，盤活農(nóng)村集體資源、資產(chǎn)、資金，興辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建集體經(jīng)濟(jì)治理體系，完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，豐富農(nóng)村集體所有制的有效實(shí)現(xiàn)形式；科學(xué)布局生產(chǎn)空間、生活空間、生態(tài)空間，真正實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”。繼續(xù)開(kāi)展違法違規(guī)無(wú)序建房整治工作，加強(qiáng)農(nóng)村建房許可管理，嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村建房審批制度。不斷完善全鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施。做好高速公路掃尾工作，不斷優(yōu)化全鎮(zhèn)道路基礎(chǔ)設(shè)施。將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿基層治理全過(guò)程，深化“五步工作法”“五治融合”，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、居民自治良性互動(dòng)，構(gòu)建共建共享共治的基層社會(huì)治理新格局。

2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)，打造城鄉(xiāng)新面貌

完善集鎮(zhèn)建設(shè)。全面建成為民服務(wù)中心并投入使用，積極推動(dòng)竹基衛(wèi)生院搬遷入駐新集鎮(zhèn)項(xiàng)目，逐步實(shí)現(xiàn)集為民服務(wù)中心、銀行、醫(yī)院、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為一體的新集鎮(zhèn)建設(shè)目標(biāo)，引導(dǎo)老農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)向新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)搬遷，引進(jìn)專業(yè)化管理公司規(guī)范化管理新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。加大違章建筑查處力度，確保新集鎮(zhèn)建設(shè)和規(guī)范化管理同步推進(jìn)。

深入推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。持續(xù)鞏固省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建成果，繼續(xù)創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生村，大力整治村容村貌，規(guī)范集市；落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)格化管理制度，引進(jìn)專業(yè)化環(huán)衛(wèi)公司，對(duì)轄區(qū)內(nèi)生活垃圾做到日產(chǎn)日消，在集鎮(zhèn)嘗試?yán)诸?，加?qiáng)保潔員日常培訓(xùn)與管理，努力打造干凈竹基形象；積極探索智慧停車、智慧環(huán)衛(wèi)、智慧城管“三位一體”的集鎮(zhèn)智能化管理模式。在集鎮(zhèn)全覆蓋安裝抓拍系統(tǒng)和喇叭喊話系統(tǒng)，“管票子”與“管面子”相結(jié)合，著力根治集鎮(zhèn)“以路為市”、亂停亂放現(xiàn)象。大力提升生態(tài)環(huán)境。進(jìn)一步探索完善“村規(guī)民約”，把群眾管起來(lái)，把保潔員、低保戶用起來(lái)，充分發(fā)揮村組自治作用，努力促進(jìn)群眾養(yǎng)成不亂丟垃圾、愛(ài)護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的良好習(xí)慣。

堅(jiān)決抓好污染防治。扎實(shí)推進(jìn)“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。加快推進(jìn)鍛打鑄造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。開(kāi)展大氣污染防治，嚴(yán)格管控秸稈、垃圾焚燒。加強(qiáng)農(nóng)村面源污染治理，加快建設(shè)并規(guī)范運(yùn)行農(nóng)村污水處理設(shè)施。嚴(yán)格貫徹落實(shí)河長(zhǎng)制度，加大巡河力度，落實(shí)河道“四亂”整改，抓好河湖基礎(chǔ)整治，嚴(yán)肅查處在禁區(qū)搭建違章建筑、違規(guī)養(yǎng)殖等違法行為。加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)，推進(jìn)所有自然村按實(shí)際完成農(nóng)村公廁新建及改造。

3.堅(jiān)持共建共享，譜寫民生保障新篇章

常態(tài)化疫情防控。健全完善網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，嚴(yán)格落實(shí)掃碼、亮碼、戴口罩、測(cè)體溫等常態(tài)化防控措施；強(qiáng)化網(wǎng)格化管理，實(shí)施全覆蓋排查管控，實(shí)行網(wǎng)格臺(tái)賬管理，做到不留死角、不留盲區(qū)、不漏一戶、不漏一人；將愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”與疫情防控工作結(jié)合起來(lái)，倡導(dǎo)“社交距離、勤于洗手、科學(xué)健身、分餐公筷、革除陋習(xí)、控?zé)熛蘧啤钡冉】滴拿魃罘绞?；加?qiáng)疫情防控政策、防護(hù)知識(shí)及疫情防控法律法規(guī)的宣傳，正確應(yīng)對(duì)輿情，正面引導(dǎo)輿情；加強(qiáng)重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場(chǎng)所、冷鏈?zhǔn)称饭芾?；提升?yīng)急處置能力，抓好疫情防控物資儲(chǔ)備，持續(xù)鞏固疫情防控成果；統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

深化教育事業(yè)改革。堅(jiān)持辦好人民滿意的教育，圍繞全縣“一年有變化，三年見(jiàn)成效，五年大發(fā)展”教育綜合改革目標(biāo)，全面推進(jìn)教育領(lǐng)域改革。繼續(xù)加大對(duì)教育事業(yè)的支持力度，多渠道籌措資金、爭(zhēng)取項(xiàng)目，完善學(xué)校硬件軟件建設(shè)；大力培養(yǎng)愛(ài)教育、懂業(yè)務(wù)、善管理、敢擔(dān)當(dāng)?shù)慕逃龍F(tuán)隊(duì)和高素質(zhì)、專業(yè)化、創(chuàng)新型教師隊(duì)伍；強(qiáng)化師風(fēng)師德建設(shè)，加大優(yōu)秀教育工作者表彰力度，激勵(lì)教師潛心教書、用心育人。

提高醫(yī)療服務(wù)水平。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，積極推進(jìn)“醫(yī)共體”建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)能力和質(zhì)量提升。加快推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會(huì)診、資源共享，不斷提升服務(wù)能力。常態(tài)化推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)，倡導(dǎo)健康文明生活方式，預(yù)防和控制重大疾病。

優(yōu)化公共文化服務(wù)。鞏固國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，完善文化設(shè)施建設(shè)。深入挖掘竇氏文化的時(shí)代價(jià)值，加大古建筑保護(hù)力度，做好打造文化旅游特色小鎮(zhèn)各項(xiàng)前期工作，推動(dòng)文旅融合發(fā)展。

健全社會(huì)保障體系。認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)優(yōu)惠政策，加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)。繼續(xù)實(shí)行全民參保計(jì)劃，貫徹落實(shí)養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、救助等多層次社會(huì)保障相關(guān)政策要求。認(rèn)真落實(shí)低收入殘疾人生活救助制度，保障殘疾人平等享受教育、就業(yè)權(quán)利。逐步完善養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施。全力抓好殯葬改革政策落實(shí)，依法實(shí)行全域火葬，共同營(yíng)造文明新風(fēng)尚。落實(shí)黨管武裝工作制度，扎實(shí)做好征兵、退役軍人安置工作，加強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)。

4.提升社會(huì)治理水平，開(kāi)拓社會(huì)治理新局面

筑牢安全生產(chǎn)防線。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制。緊盯突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，全力抓好非煤礦山、道路交通、食品藥品、建筑施工等重點(diǎn)領(lǐng)域的安全監(jiān)管，常態(tài)化開(kāi)展隱患排查整治，嚴(yán)防各類安全生產(chǎn)事故發(fā)生；健全災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)工作，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍和災(zāi)害應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)，提高自然災(zāi)害應(yīng)急救助能力。

深化社會(huì)治理創(chuàng)新。深入推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安立體防控體系建設(shè)，打造以“道路交通安全體系”“消防安全體系”“社會(huì)治安防控體系”三位一體的社會(huì)治安立體防控體系。推動(dòng)掃黑除惡長(zhǎng)效常治，依法懲治違法犯罪行為，增強(qiáng)人民群眾的安全感。落實(shí)信訪工作責(zé)任制，暢通群眾訴求反映渠道，加強(qiáng)社會(huì)矛盾排查化解，全力推動(dòng)重大矛盾糾紛和信訪積案化解，切實(shí)減少信訪案件存量、控制增量，堅(jiān)決杜絕群體性事件發(fā)生。完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)、研判、引導(dǎo)、處置機(jī)制，牢牢掌握網(wǎng)絡(luò)輿論斗爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)。

5.強(qiáng)化自身建設(shè)，展現(xiàn)履職盡責(zé)新作為

加強(qiáng)政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，以新?lián)?dāng)新作為開(kāi)創(chuàng)政府工作新局面，確保中央和省、市、縣的決策部署貫徹落實(shí)到位。

深化依法行政。全面推進(jìn)依法治鎮(zhèn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行重大決策法定程序，加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目、公共資源交易、扶貧領(lǐng)域的監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目采購(gòu)和招投標(biāo)管理，從嚴(yán)監(jiān)督村級(jí)財(cái)政資金管理使用。主動(dòng)接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，自覺(jué)接受紀(jì)委的監(jiān)督，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保政府權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。

加強(qiáng)廉政建設(shè)。持續(xù)深入建設(shè)廉潔政府，提高拒腐防變能力。進(jìn)一步提高服務(wù)群眾能力，推動(dòng)機(jī)關(guān)干部服務(wù)群眾再深入，在解難題、辦實(shí)事、暖民心中贏得群眾支持。及時(shí)查處糾正行政不作為、亂作為、慢作為現(xiàn)象，提升政府為民務(wù)實(shí)清廉的良好形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2021年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位9個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有108人，其中： 財(cái)政全額保障108人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入2048.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2048.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%，主要原因人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入2048.71萬(wàn)元，其中:本年收入2048.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2048.71萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2048.71萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%，主要原因人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年我鎮(zhèn)預(yù)算總支出2048.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2048.71萬(wàn)元，其中：基本支出2041.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加61.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%，主要原因人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加；項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少60.2萬(wàn)元，下降89.58%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行14.91萬(wàn)元，主要用于人大在職人員人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作7萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)人民代表大會(huì)開(kāi)展支出；

3.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行290.72萬(wàn)元，主要用于政府人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；  

4.一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行96.08萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

5.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行84.44萬(wàn)元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

6.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出67.62萬(wàn)元，主要用于文化站人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；  

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出118.82萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.55萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.58萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬2.88萬(wàn)元，用于殯葬改革協(xié)理員工資支出；

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療34.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療61.20萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

14.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.83萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出102.59萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.20萬(wàn)元，主要用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；

17.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行378.90萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

18.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)42.34萬(wàn)元，主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

19.農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣112.63萬(wàn)元，主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

20.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助222.75萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費(fèi)支出；

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金109.69萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2021年住房公積金繳費(fèi)支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行79.72萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資391.39萬(wàn)元（其中：基本支出391.39萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼510萬(wàn)元（其中：基本支出510萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金30.31萬(wàn)元（其中：基本支出30.31萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資285.47萬(wàn)元（其中：基本支出285.47萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.47萬(wàn)元（其中：基本支出151.47萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95.98萬(wàn)元（其中：基本支出95.98萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.83萬(wàn)元（其中：基本支出1.83萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金109.69萬(wàn)元（其中：基本支出109.69萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他工資福利支出268.50萬(wàn)元（其中：基本支出268.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)56.79萬(wàn)元（其中：基本支出53.09萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3.70萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-水費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-電費(fèi)5.65萬(wàn)元（其中：基本支出5.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.05萬(wàn)元（其中：基本支出1.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)8.40萬(wàn)元（其中：基本支出5.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)8.77萬(wàn)元（其中：基本支出8.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待2.30萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.30萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)14.77萬(wàn)元（其中：基本支出14.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.95萬(wàn)元（其中：基本支出4.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.79萬(wàn)元（其中：基本支出9.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.86萬(wàn)元（其中：基本支出25.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.67萬(wàn)元（其中：基本支出48.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助3.34萬(wàn)元（其中：基本支出3.34萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2048.71萬(wàn)元，與上年2047.13萬(wàn)對(duì)比，增加1.58萬(wàn)元，增加0.07%，主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

    我鎮(zhèn)2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我鎮(zhèn)2021年無(wú)與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

   我鎮(zhèn)2021年無(wú)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

竹基鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.30萬(wàn)元，較上年減少9.47萬(wàn)元，減少43%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

竹基鎮(zhèn)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

竹基鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.30萬(wàn)元，較上年減少9.47萬(wàn)元，下降80%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待700人次。

減少原因?yàn)椋好撠毠?jiān)等工作結(jié)束，接待費(fèi)用較上年相比減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

竹基鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

8.支出功能分類:按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi);反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年竹基鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.10萬(wàn)元，較上年減少33.87萬(wàn)元，減幅42%，原因本年度未預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)，由上級(jí)部門統(tǒng)一考核后進(jìn)行預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

（附件：（竹基）2021年部門預(yù)算公開(kāi)版.xlsx）

師宗縣竹基鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032319055800111