監(jiān)督索引號530323190552010

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣漾月街道辦事處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（點擊下載）   

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣漾月街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
    2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
    4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
    5.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。一是全面完成大、小春糧食作物種植，完成播種面積3.6萬畝。大春糧食作物種植面積2.68萬畝，大春作物2.04萬畝，糧食總產(chǎn)量1.263萬噸；肉豬出欄10.95萬頭。二是全面開展勞動力資源調(diào)查，對轄區(qū)內(nèi)13676個勞動力納入系統(tǒng)進行動態(tài)管理，積極開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和技能培訓(xùn)專項行動，舉辦現(xiàn)場招聘會3次，發(fā)布30余家用工信息，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3600人次，技能培訓(xùn)564人次。新增就業(yè)136人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率穩(wěn)定在3%以內(nèi)，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款120萬元，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入社區(qū)31851元，農(nóng)村13051元；三是固定資產(chǎn)入庫任務(wù)64000萬元，實際入庫60150萬元，占入庫任務(wù)數(shù)的94%；四是完成招商引資任務(wù)13000萬元。

2、完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。漾月街道高度重視，及時成立機構(gòu)，張貼宣傳標(biāo)語，印發(fā)宣傳資料開展宣傳培訓(xùn)，組織各村（社）、各小組制定了《產(chǎn)權(quán)制度改革》和《清產(chǎn)核資工作方案》，圍繞工作方案開展了全方位的清查、登記、核實、公示、確認(rèn)、建立臺賬、審核備案、匯總上報和錄入平臺等9個流程的清產(chǎn)核資工作。一是完成村小組級集體資產(chǎn)清查4317.08萬元，其中流動資產(chǎn)606.8萬元，固定資產(chǎn)3710.29萬元;負(fù)債和所有者權(quán)益總計為4317.08萬元，其中流動負(fù)債為48.23萬元，長期負(fù)債為220.48萬元，所有者權(quán)益總額為4048.37萬元；二是完成村級集體資產(chǎn)清查3839.38萬元，其中流動資產(chǎn)899.23萬元，長期資產(chǎn)100萬元，固定資產(chǎn)2840.15萬元;負(fù)債和所有者權(quán)益總計3839.38萬元，其中流動負(fù)債為347.05萬元，長期負(fù)債為450萬元，所有者權(quán)益總額為3042.33萬元；集體土地總面積為13.93萬畝，其中農(nóng)用地為13.19萬畝，建設(shè)用地為0.74萬畝，未利用地為1.21萬畝（四荒地為1.13萬畝）；

3、脫貧攻堅克難奮進。認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于脫貧攻堅工作的決策部署，深入查找整改中央第十二巡視組對云南開展脫貧攻堅專項巡視、貧困縣退出第三方評估及2018年省委、省政府扶貧開發(fā)成效考核中存在的問題。街道主動認(rèn)領(lǐng)6類25個問題，建立整改臺賬，逐一整改到位。緊扣“兩不愁三保障”總體目標(biāo)和“三率一度”、“五有五凈一規(guī)范”要求，堅持問題導(dǎo)向，全面查缺補漏，深入開展建檔立卡貧困對象動態(tài)調(diào)整。國辦系統(tǒng)中全街道共有建檔立卡貧困對象913戶3616人，已脫貧846戶3379人，預(yù)脫貧67戶237人。2019年開展“回頭看”工作會，動態(tài)調(diào)整清退15戶57人，其中9戶29人為信息失真，1戶4人為公職人員戶，2戶10人擁有商品房，4戶18人擁有私人轎車；人口清退5人，其中2人不是該戶成員，1人離婚戶口遷出，2人識別錯誤。截至目前，自然增減74人，其中自然增加42人，自然減少32人，做到貧困對象應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶。抓實產(chǎn)業(yè)幫扶，組織189戶貧困戶811人種植黑桃641.48畝，加強管理，嚴(yán)格考核兌付管護資金；采取把深度貧困戶納入富豐溫氏生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社，享受利益分成，貧困戶在當(dāng)?shù)匾怨娣?wù)的方式，對181戶709人進行幫扶，2019年已脫貧人均分紅500元，未脫貧、新納人均分紅1000元。已發(fā)放扶貧小額貸款8戶、40萬元，申請“雨露計劃”63人，補助資金18.9萬元，待縣級資金下?lián)芎?，組織兌付。

4、人居環(huán)境明顯改善。一是大力開展人居環(huán)境提升工作。發(fā)放提升人居環(huán)境倡議書14000余份；嚴(yán)查隨意亂倒垃圾的行為，聯(lián)合縣級執(zhí)法部門依法依規(guī)教育處理；對轄區(qū)內(nèi)交通干道進行環(huán)境綜合整治，重點清理道路沿線白色垃圾，建筑垃圾，清理路邊溝淤塞物，全年共清理垃圾650余噸。對村（社）街道及背街背巷衛(wèi)生死角，每村有專門的垃圾儲備箱，轄區(qū)內(nèi)共計發(fā)放垃圾箱256個，建28個垃圾處理池；購置了專屬的垃圾清理鉤背車6輛，保障轄區(qū)除城區(qū)外5個村（社）的垃圾清運正常運轉(zhuǎn)，正在建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，已購置垃圾壓縮車1輛，3噸垃圾清運車一輛，對轄區(qū)內(nèi)垃圾進行了專項清理，做到長效管理及整治。二是大力治理農(nóng)業(yè)面源污染。成立農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過廣播、標(biāo)語、發(fā)放宣傳材料等方式，大力宣傳農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理工作；嚴(yán)格執(zhí)行國家養(yǎng)殖小區(qū)（場）糞污無害化處理有關(guān)規(guī)定，邀請相關(guān)職能部門對轄區(qū)內(nèi)亂扔病死畜禽做無害化處理；農(nóng)作物優(yōu)良（專用）品種及配套綜合技術(shù)2.4萬畝，測土配方施肥技術(shù)2.8萬畝，農(nóng)作物重大病蟲害綜合防治技術(shù)2萬畝，農(nóng)作物桔桿綜合利用技術(shù)1萬畝，糧食作物覆膜栽培技術(shù)0.5萬畝。突出抓好農(nóng)業(yè)污染綜合治理，治理16020畝，廢舊薄膜246.616噸。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.師宗縣漾月街道辦事處

2.師宗縣漾月街道財政所

3. 師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心

4. 師宗縣漾月街道社會保障服務(wù)中心

5. 師宗縣漾月街道村建規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6. 師宗縣漾月街道為民服務(wù)中心

7. 師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)站

8. 師宗縣漾月街道畜牧站

9. 師宗縣漾月街道林業(yè)站

10. 師宗縣漾月街道水務(wù)所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年末實有人員編制89人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員1人，主要是財政所長期聘用人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）（點擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度收入合計3,197.22萬元。其中：財政撥款收入3,197.22萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育費收入0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少975.08萬元，下降23.37%，主要原因是人員經(jīng)費執(zhí)行不到位，扶貧專項資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度支出合計2,844.69萬元。其中：基本支出1425.58萬元，占總支出的50.11%；項目支出1,419.11萬元，占總支出的49.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少674.92萬元，下降19.18%。主要原因是財政資金緊缺，人員經(jīng)費執(zhí)行不到位，扶貧專項資金投入減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道辦事處、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,425.58萬元。與上年對比減少291.86萬元，下降16.99%。減少原因是財政資金緊缺，未及時發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、績效工資，也未及時繳納與人員相關(guān)的醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險，公用經(jīng)費執(zhí)行不到位。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.29%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.71%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道辦事處、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,419.11萬元。與上年對比減少383.05萬元，下降 21.26%。主要原因是扶貧支出減少。具體項目開支及開展工作如下：

1.農(nóng)機購置補貼支出67.63萬元，用于兌付農(nóng)機購置補貼；

2.住房保障項目支出1156.22萬元，用于豐嶺、山闊、新河住房保障工程的實施、各村社危房改造工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及村莊道路硬化；

3．產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出171.88，用于黑桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展及香菇產(chǎn)業(yè)扶持；

4.外出人員務(wù)工補助支出23.38萬元，用于外出務(wù)工貧困戶的一次性生活補助；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,841.69萬元,占本年支出合計的99.89%。與上年相比減少644.92萬元，下降18.5%，主要原因：一是扶貧資金投入減少，二是財政資金緊缺，未及時發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及績效工資，不能及時繳納醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等人員相關(guān)經(jīng)費，也未按年初預(yù)算執(zhí)行公務(wù)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出470.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.57%，主要用于人大、黨委、街道辦、財政所、為民服務(wù)中心等正常運轉(zhuǎn)支出。

 2.公共安全（類）支出0.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于執(zhí)法中隊人員補助。

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出55.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.95%。用于文化中心人員經(jīng)費支出。

 4.社會保障和就業(yè)（類）支出256.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.02%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費、社保中心人員經(jīng)費及退休人員補貼。

 5.衛(wèi)生健康（類）支出32.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.15%。用于醫(yī)療保險繳費。

 6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出197.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.93%。用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員及公用經(jīng)費支出。

 7.農(nóng)林水（類）支出1,674.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.91%。主要用于惠農(nóng)補貼及扶貧專項支出。

 8.交通運輸（類）支出63.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.23%。用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

 9.住房保障（類）支出90.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.19%，用于繳納職工住房公積金。

 10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。用于群測群防人員補助。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22.5萬元，支出決算為21.85萬元，完成預(yù)算的97.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15.4萬元，完成預(yù)算的96.25%；公務(wù)接待費支出決算為6.45萬元，完成預(yù)算的99.23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.1萬元，下降0.46%。其中：因公出國（境）費支出減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出減少0.1萬元，下降0.65%；公務(wù)接待費支出與上年一致。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.4萬元，占70.48%；公務(wù)接待費支出6.45萬元，占29.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出15.4萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出6.45萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出6.45萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次872人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及脫貧攻堅檢查驗收用餐支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出88.2萬元，與上年對比減少75.12萬元，下降46%，主要原因是財政資金緊缺，資金撥付不到位，各項開支處于欠款狀態(tài)。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于街道辦行政及參公機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣漾月街道辦事處資產(chǎn)總額1558.24萬元，其中，流動資產(chǎn)1231.33萬元，固定資產(chǎn)326.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加324.32萬元，其中：流動資產(chǎn)增加352.53萬元，固定資產(chǎn)減少28.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額35.5萬元,其中：政府采購貨物支出35.5萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 
    2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
    3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。 
    4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。 
    5、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 
    6、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。 
    7、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 

監(jiān)督索引號53032319055201111