監(jiān)督索引號53032305032401000
師宗縣自然資源局2019年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣自然資源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表(點擊此處下載)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣自然資源局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī),擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實施。
2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理,依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)政府公示自然資源價格,承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作,開展自然資源利用評價考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度,組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃,統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃,組織指導(dǎo)、綜平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局,建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)國土空間規(guī)劃,指導(dǎo)審查鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7、負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作,建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作,依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證,并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作。
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護(hù)補償制度,制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,提出重大備選項目。
9、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實施耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補平衡制度,監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
10、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14、推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15、承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16、完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
加強耕地保護(hù)工作,嚴(yán)格落實耕地和基本農(nóng)田保護(hù)制度,切實履行監(jiān)管職責(zé),強化耕地保護(hù)督查檢查,及時發(fā)現(xiàn)和制止違法占用耕地行為,嚴(yán)守全縣耕地紅線,認(rèn)真落實耕地保護(hù)責(zé)任,完成上級下達(dá)1,098.62公頃永久基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定任務(wù)目標(biāo)。
充分做好用地保障工作。完成瀘西-師宗-羅平天然氣管道工程項目26.574畝(師宗縣境內(nèi)11.6145畝其中耕地10.5705畝)用地預(yù)審工作。上報師宗縣2019年度第一批城鎮(zhèn)建設(shè)用地(項目用地面積623.0565畝)、師宗縣2019年度第二批城鎮(zhèn)建設(shè)用地(項目用地面積61.0845畝)、師宗縣2019年度第三批城鎮(zhèn)建設(shè)用地(項目用地面積816.336畝)農(nóng)轉(zhuǎn)征手續(xù)。完成了師宗縣2019年度丹鳳、漾月等2個街道42戶農(nóng)村村民個人建房用地的審核、審批工作。完成曲靖科沃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司、師宗縣鑫懋養(yǎng)殖場等10家項目用地單位申請辦理的設(shè)施農(nóng)用地手續(xù)。制定2019年全縣國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃,保障各重點項目用地需求,2019年共供應(yīng)國有建設(shè)用地3宗,供應(yīng)面積14.3026公頃,其中招拍掛出出讓14.3026公頃,成交價款10,164.19萬元。
及時啟動國土空間規(guī)劃工作。一是穩(wěn)步推進(jìn)國土空間規(guī)劃各項工作,及時召開全縣國土空間規(guī)劃工作部署動員會,成立縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的國土空間規(guī)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定師宗縣國土空規(guī)劃工作方案,對師宗縣國土空間規(guī)劃編制內(nèi)容要求、任務(wù)進(jìn)行了分解落實。
加強自然資源調(diào)查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級檢查、二級檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作,內(nèi)業(yè)解譯圖斑共141242 個,已提交省級第四次核查并反饋結(jié)果,并對問題集中整改。二是完成全縣遙感監(jiān)測圖斑外業(yè)核實及內(nèi)業(yè)建庫共103個,總面積為1493.2畝,其中占耕地面積778.63畝,數(shù)據(jù)庫已報省廳通過驗收。
礦產(chǎn)資源規(guī)范管理。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)各項業(yè)務(wù)初審把關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)網(wǎng)審批。共受理省、市級發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級聯(lián)網(wǎng)審批6件,辦結(jié)4件,2件正在辦理過程中。二是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護(hù)區(qū)的核查工作。三是實行礦業(yè)權(quán)登記預(yù)警公示制度,全年共發(fā)出預(yù)警公示10期,涉及礦權(quán)數(shù)26個。四是做好礦山儲量動態(tài)測量管理和礦產(chǎn)資源儲量核實報告評審備案及登記統(tǒng)計工作。
做好國土空間修復(fù)工作。一是建立汛期領(lǐng)導(dǎo)帶班、全體干部職工參與的24小時應(yīng)急值守值班制度及零報告制度。積極對全縣的地質(zhì)災(zāi)害隱患點進(jìn)行認(rèn)真巡查、排查,共梳理隱患點44處,減除威脅對象1241戶,5897人,威脅財產(chǎn)14989萬元。二是扎實推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治工程實施,共爭取地質(zhì)災(zāi)害立項建設(shè)項目19個,其中搬遷避險項目14個,工程治理項目5個,資金2130.23萬元,已完成17個項目的建設(shè),正在實施2個項目。三是清退礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理保證金5246萬元。
做好便民服務(wù)措施,減少辦事環(huán)節(jié),與住建、稅務(wù)、不動產(chǎn)三部門合并設(shè)立一個不動產(chǎn)登記綜合受理窗口,為企業(yè)開設(shè)綠色通道設(shè)立企業(yè)專窗,做到“進(jìn)一個門、跑一次路”的便民服務(wù)。二是縮短辦證時間,一般登記、抵押登記的業(yè)務(wù)辦理時限當(dāng)日完成。全年共辦理不動產(chǎn)登記2096件,登記土地面積1020787.89平方米,房產(chǎn)面積405994.32平方米。
嚴(yán)格執(zhí)法。一是加強土地動態(tài)巡查。共巡查發(fā)現(xiàn)制止違法占地建房15起,占地挖魚塘5起,涉及土地面積7594余平方米。二是加強礦山巡查,合力打擊私挖濫采。共出動巡查車輛790余車次,出動巡查人員6200余人次,制止私挖濫采行為51起,教育和遣散非法開采人員122人次,立案查處非法開采礦產(chǎn)資源案件3起。三是做好衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。核實調(diào)查2018年度共下發(fā)遙感監(jiān)測圖斑103個,面積1493.2畝,其中占耕地面積778.63畝。非立案查處9宗(農(nóng)村宅基地及民生工程),已立案查處9宗,復(fù)墾到位2個圖斑,復(fù)墾面積64畝。四是做好衛(wèi)片執(zhí)法整改工作。2016-2018年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作中,師宗縣涉及違法用地圖斑62個,已整改到位61個,1個圖斑在拆除復(fù)墾中。
扎實推進(jìn)重點項目建設(shè)。一是超額完成年初收儲土地3000畝任務(wù),用活用好土地增減掛鉤政策,盤活存量土地。二是增減掛鉤項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),助推脫貧攻堅成效明顯。師宗縣五龍鄉(xiāng)等4個增減掛鉤項目復(fù)墾年度實施后通過市級工程驗收和方案初驗,龍慶、丹鳳2個增減掛鉤項目做好前期工作,雄壁未利用土地開發(fā)正常推進(jìn)。三是新華文化城建設(shè)積極辦理項目建設(shè)前期有關(guān)手續(xù)。
順利完成機(jī)構(gòu)改革工作。按照機(jī)構(gòu)改革工作的統(tǒng)一部署,認(rèn)真謀劃推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革,迅速完成原國土資源局、原規(guī)劃局單位重組及相關(guān)部門職責(zé)職能劃分整合工作。新組成的縣自然資源局于2019年4月正式掛牌成立,設(shè)16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),明確班子成員及分工,做到了職責(zé)有人管、事情有人干,確保隊伍思想不亂、工作不斷、隊伍不散、干勁不減,各項工作銜接緊密,推進(jìn)平穩(wěn)高效。
法制建設(shè)更加深入。一是做好行政執(zhí)法證件管理工作,及時做好2019年執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試組織工作,規(guī)范執(zhí)法行為。二是組織成立土地日宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,制定并完成了第29個全國土地日宣傳活動方案,開展“6.25”宣傳活動,發(fā)放宣傳資料共計1萬余份,三是做好不動產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處,積極做好行政應(yīng)訴案件6件、調(diào)處糾紛58起。
著力強化黨建工作水平。一是抓好教育學(xué)習(xí)工作。二是抓好黨員活動日活動。三是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。四是健全完善、嚴(yán)格執(zhí)行集體議事決策制度,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項集體討論決定制度。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣自然資源局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,即師宗縣自然資源局。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣自然資源局2019年末實有人員編制83人。其中:行政編制23人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制60人(含參公管理事業(yè)編制37人);在職在編實有行政人員23人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員60人(含參公管理事業(yè)人員37人)。其他人員47人,主要是執(zhí)法監(jiān)察隊合同制聘用人員。
離退休人員24人。其中:離休1人,退休23人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣自然資源局2019年度收入合計6,989.58萬元。其中:財政撥款收入5,616.65萬元,占總收入的80.36%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入1,372.93萬元,占總收入的19.64%。與上年相比增加3,469.12萬元,增長98.54%,增長原因是縣級城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目實施投入資金增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣自然資源局2019年度支出合計4,762.06萬元。其中:基本支出1,426.83萬元,占總支出的29.96%;項目支出3,335.22萬元,占總支出的70.04%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,2019年度支出合計4,762.06萬元,比上年3,424.12萬元增加1,227.93萬元,增加39.07%,增加的主要原因是2019年度項目支出中的城鄉(xiāng)建設(shè)增減掛鉤項目資金支出增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣自然資源局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,426.83萬元,比上年1,713.76萬元減少286.92萬元,減少16.74%,減少的主要原因是2019年12月財政下達(dá)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、其他人員工資等基本支出資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支付。2019年基本支出中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.95%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.05%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障師宗縣自然資源局為完成特定的行政工作任務(wù),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,335.22萬元,比上年1,710.36萬元增加1,624.86萬元,增加95%,增加的主要原因是2019年城鄉(xiāng)建設(shè)增減掛鉤項目資金支出增加。具體是師宗縣脫貧攻堅布展項目35.10萬元,規(guī)劃展館運行維護(hù)經(jīng)費1.73萬元,葵山獅龍加油站項目征地補償費20.89萬元,城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目(高良鄉(xiāng)項目)152.80萬元,城市詳細(xì)規(guī)劃項目支出50萬元,城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目(雄壁長沖項目)支出2,604.83萬元,第三次全國土地調(diào)查和不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項目支出469.87萬元,上述項目均已實施完成并驗收和成果運用。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,687.89萬元,占本年支出合計的35.44%,比上年2,294.12萬元減少606.23萬元,減少26.43%,主要原因為:一是2019年12月下達(dá)的人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支出;二是公共預(yù)算資金中安排的項目支出資金比上年減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)(類)支出137.85萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.17%,主要用于退休人員地方統(tǒng)籌工資、撫恤金、在職人員繳納養(yǎng)老保險。其中行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休87.93萬元、行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.92萬元。
2.衛(wèi)生健康(類)支出32.04萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.9%,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出32.04萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出88.76萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%,主要用于原規(guī)劃局1-4月工資及脫貧攻堅布展項目支出。其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出-其他城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出88.76萬元。
4.自然資源海洋氣象等(類)支出1,335.15萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.1%。主要用于人員工資支出、公用經(jīng)費支出、永久基本農(nóng)田劃定項目支出、第三次全國土地調(diào)查項目支出、不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項目支出。其中自然資源事務(wù)支出-行政運行1,155.15萬元、自然資源事務(wù)支出-土地資源調(diào)查100萬元、其他自然資源海洋氣象等支出-其他自然資源海洋氣象等支出80萬元。
5.住房保障(類)支出94.1萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.57%,主要用于繳納職工住房公積金和職工住房補貼發(fā)放。其中住房改革-住房公積金支出92.34萬元、住房改革-購房補貼支出1.76萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9.22萬元,支出決算為23.30萬元,完成預(yù)算的252.71%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10.65萬元,完成預(yù)算的217.35%;公務(wù)接待費支出決算為12.65萬元,完成預(yù)算的292.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是師發(fā)【2019】7號文機(jī)構(gòu)改革,原規(guī)劃局和原國土資源局合并組建自然資源局,組建后其工作職責(zé)職能相應(yīng)增加。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)23.30萬元,比2018年決算數(shù)增長153.15%。其中:因公出國(境)費支出0萬元,與上年相同沒有支出;公務(wù)用車購置及運行費支出決算10.65萬元,比上年增長117.96%;公務(wù)接待費支出決算數(shù)12.65萬元,比上年增長192.94%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年增加的主要原因是師發(fā)【2019】7號文機(jī)構(gòu)改革,原規(guī)劃局和原國土資源局合并組建自然資源局,組建后其工作職責(zé)職能相應(yīng)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.65萬元,占45.69%;公務(wù)接待費支出12.65萬元,占54.31%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.65萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出10.65萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種專項檢查,開展基層自然資源所工作調(diào)研,實施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查,地質(zhì)災(zāi)害隱患點巡查排查、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出12.65萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出12.65萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待185批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,700人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級和縣級有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)及其他縣自然資源系統(tǒng)人員到我局學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗;自然資源所匯報工作及報送材料工作;征地工作中村組干部商討工作事宜等發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣自然資源局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出98.48萬元,與上年359.04萬元對比,減少260.55萬元,減少72.57%,減少的主要原因是上年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費中包括不動產(chǎn)登記系統(tǒng)建設(shè)的辦公設(shè)備采購、辦公室修繕、系統(tǒng)平臺建設(shè)等支出,本年度沒有此項支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備維(修)護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、其他交通費(公務(wù)交通補貼)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額6,672.56萬元,其中,流動資產(chǎn)4,819.64萬元,固定資產(chǎn)1,209.48萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程629.24萬元,無形資產(chǎn)14.2萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加4,117.87萬元,其中;流動資產(chǎn)增加3,398.80萬元,固定資產(chǎn)增加75.63萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加629.24萬元,無形資產(chǎn)增加14.2萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
|
| 單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 6672.56 | 4819.64 | 1209.48 | 709.95 | 32.98 |
| 466.55 |
| 629.24 | 14.2 |
|
三、政府采購支出情況
2019年度,師宗縣自然資源局政府采購支出總額1,509.13萬元,其中:政府采購貨物支出19.62萬元;政府采購工程支出1,446.57萬元;政府采購服務(wù)支出42.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,509.13萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項情況說明
(一)2019年4月由原縣國土資源局、縣規(guī)劃局兩家單位撤并組建師宗縣自然資源局。
(二)根據(jù)《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目拆舊復(fù)墾工作實施方案的通知》(師政辦發(fā)【2018】87號),師宗縣自然資源局承擔(dān)師宗縣高鄉(xiāng)戈勒等7個村、師宗縣雄壁鎮(zhèn)長沖等10個村、師宗縣竹基等4個鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤土地復(fù)墾項目實施,三個項目于本年度實施完成并通過驗收,財政撥入項目資金3,500.00萬元,本年度該項目支出2,757.63萬元,剩余742.37萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年用于工程尾款等支出。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:行政單位取得的除財政撥款收入以外的其他各項收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53032305032401111