監(jiān)督索引號53032318021601000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會

2019年度部門決算

目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

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   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；

2、定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署；

3、組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見；

4、指導(dǎo)社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施；

5、協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理；

6、切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件；

7、指導(dǎo)下級綜治維穩(wěn)組織開展工作；

8、完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度縣委政法委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入中央、省市縣委政法工作精神，重點抓好四項重點工作：一是抓好維護社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認真落實“以案定補”機制，全力排查化解各類矛盾糾紛。圍繞市委市政府提出的信訪工作“退三”目標，進一步加大信訪工作考核和領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進積案和“四大重點”信訪案件化解工作，落實司法救助工作。二是抓好掃黑除惡專項斗爭。始終把掃黑除惡專項斗爭作為一項政治任務(wù)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排，精心部署，全面縱深推進掃黑除惡工作。三是抓好社會治理創(chuàng)新工作。以規(guī)范基層綜治維穩(wěn)組織建設(shè)，加強矛盾糾紛和涉穩(wěn)隱患層級管理為出發(fā)點，探索推行村級治保調(diào)解工作“過程化”管理、鄉(xiāng)級綜治維穩(wěn)信訪中心“實體化”運行、縣級矛盾糾紛化解“專業(yè)化”指導(dǎo)，并取得了初步成效，實現(xiàn)了矛盾糾紛小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，難事縣解決。著眼全縣穩(wěn)定大局，積極協(xié)調(diào)組織政法各部門依法嚴厲打擊各種違法犯罪活動，組織開展了打擊“盜搶騙”、“黃賭毒”和打擊整治槍爆違法犯罪等專項行動，開展了命案“退七”攻堅戰(zhàn)等，加大治安隱患排查整治力度，深入推進“雪亮工程”建設(shè)，有效提升人民群眾安全感和滿意度。四是抓好依法治縣工作。結(jié)合實際，以法治師宗建設(shè)為抓手，緊緊抓住依法辦事這一關(guān)鍵，落實公正司法這一保障，深化司法體制改革這一舉措，夯實全民守法這一基礎(chǔ)，深入開展法治創(chuàng)建活動，加大法治宣傳教育力度，不斷推進依法治縣進程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2019年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員3人，主要是政法輔助人員。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休7人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委員會政法委員會2019年度收入合計504.64萬元。其中：財政撥款收入482.42萬元，占總收入的95.6%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入22.22萬元，占總收入的4.4%。與上年對比收入增加32.36萬元，增長6.85%。主要原因是上級機關(guān)增加了相關(guān)經(jīng)費補助，其他收入增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2019年度支出合計396.04萬元。其中：基本支出350.81萬元，占總支出的88.58%；項目支出45.23萬元，占總支出的11.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出減少47.49萬元，下降10.71%，主要原因是2019年本級直接開展的項目工作經(jīng)費較上年減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會正常運轉(zhuǎn)的日常支出350.81萬元。與上年對比基本支出減少5.82萬元，下降1.64%，主要是2019年機關(guān)人員變動造成人員經(jīng)費支出較上年減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.86%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.14%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出45.23萬元。與上年對比項目支出減少41.67萬元，下降47.96%。主要原因分析：2019年本級直接開展的項目工作較上年減少，相應(yīng)減少了項目經(jīng)費支出。具體項目開支及開展工作情況：司法救助項目經(jīng)費45.23萬元，經(jīng)縣級政法單位審查審批，并報縣委政法委備案，對26件26人進行了救助，其中公安1件1人，法院25件25人。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出394.99萬元,占本年支出合計的99.73%。與上年對比減少48.54萬元,下降10.95%，主要原因是2019年本級直接開展的項目工作較上年減少，相應(yīng)減少了項目經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出289.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.29%。主要用于人員工資、公用開支、政法綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)開支等；

2.公共安全（類）支出45.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.45%。主要用于涉法涉訴信訪案件司法救助，2019年對26件26人進行了救助，其中公安1件1人，法院25件25人；    

3.社會保障和就業(yè)（類）支出37.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.39%。主要用于離休人員經(jīng)費和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出5.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.45%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；

  5.住房保障（類）支出17.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。主要用于為繳納職工公積金支出。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算的38.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.24萬元，完成預(yù)算的42.4%；公務(wù)接待費支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算的30.6%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：縣委政法委嚴格加強三公經(jīng)費的管理,三公經(jīng)費開支下降。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.61萬元，下降9.56%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.09萬元，下降20.41%；公務(wù)接待費支出決算增加0.48萬元，增長45.44%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是縣委政法委嚴格加強三公經(jīng)費的管理,三公經(jīng)費開支下降。二是2019年縣掃黑辦公務(wù)接待費及相關(guān)經(jīng)費由縣委政法委統(tǒng)一核算，公務(wù)接待費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.24萬元，占73.51%；公務(wù)接待費支出1.53萬元，占26.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4.24萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩(wěn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.53萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.53萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩(wěn)工作接待上級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對口部門發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出80.11萬元，與上年對比增加42.42萬元，增長113%,主要原因分析：2019年縣掃黑辦相關(guān)經(jīng)費由縣委政法委統(tǒng)一核算，機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、車輛運維、通信、會議、培訓(xùn)等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會資產(chǎn)總額324.38萬元，其中，流動資產(chǎn)289.99萬元，固定資產(chǎn)33.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.63萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加170.82萬元，其中：流動資產(chǎn)增加170.56萬元，固定資產(chǎn)增加0.34萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.08萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6.61萬元,其中：政府采購貨物支出6.61萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

1、根據(jù)縣財政局要求對以前年度固定資產(chǎn)補計提折舊,因此2019年度固定資產(chǎn)減少金額較大。

2、由于財政應(yīng)返還額度較大，因此2019年流動資產(chǎn)增幅較大。

3、縣委政法委2019年項目經(jīng)費支出屬上級專項撥款，不屬于縣本級預(yù)算項目資金，按要求未填報項目績效公開相關(guān)內(nèi)容。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

二、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)余是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當年支出預(yù)算已下達但未執(zhí)行，需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會

2020年9月22日

監(jiān)督索引號53032318021601111

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