監(jiān)督索引號53032311062701000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表(點擊下載)

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負責法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。提出涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策建議。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，打造 “綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。負責農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。

6、負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。提出農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準建議并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負責農(nóng)田整治項目管理、農(nóng)田水利建設(shè)項目管理及中低產(chǎn)田地改造管理等相關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

8、負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫及重大動物疫情監(jiān)督檢查，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。組織擬訂縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理。

11、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。

13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14、完成上級業(yè)務(wù)主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15、有關(guān)職責分工

與師宗縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工：

1.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由師宗縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

3.兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定增長。預(yù)計農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值達61.826億元、增加值達39.929億元，同比分別增7.05%，其中：畜牧業(yè)總產(chǎn)值27.8億元、同比增13.37%。實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值28.2612億元，同比增16.1%。預(yù)計農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資出庫達3.5億元，完成計劃100%。

糧油安全得到保障。全年完成糧食播種面積60.79萬畝，總產(chǎn)量22.225萬噸，同比分別減0.42%、1.322%。油菜種植26.3985萬畝，產(chǎn)量3.5183萬噸，產(chǎn)量同比增9.68%。

特色經(jīng)作重點推進。一是“一縣一業(yè)”重點發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，制定出臺《師宗縣熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，熱果面積達3.63萬畝；二是推進特色經(jīng)作規(guī)模化、標準化、品牌化、營銷化發(fā)展，經(jīng)作栽種59.248萬畝，完成計劃103.04%。其中：水果6.8萬畝、中藥材16.8萬畝（含生姜5萬畝）、蔬菜32.148萬畝。推廣青貯玉米4.01萬畝、鮮食玉米0.5萬畝。三是全年水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3169萬畝，總產(chǎn)量1.0350萬噸，同比分別減52.69%、35.33%。

畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全縣存欄大牲畜12.99萬頭，生豬46.17萬頭，其中：能繁母豬存欄4.62萬頭；山綿羊23.82萬只，家禽84.9萬只。出欄肉牛4.69萬頭，肉豬59.68萬頭，肉羊20.25萬只，家禽175.13萬只。肉類總產(chǎn)73621.2噸，禽蛋奶產(chǎn)量1453噸。

新型經(jīng)營主體培育成效明顯。一是圍繞“一縣一業(yè)”熱區(qū)水果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育，包裝基地、加工等類型招商引資項目10個，外出招商引資8次，積極開展定向招商、精準招商，一批發(fā)展優(yōu)勢明顯、市場前景廣闊的農(nóng)業(yè)項目將陸續(xù)進駐師宗。引進工業(yè)大麻加工企業(yè)，積極洽談生豬屠宰場、玉檸熱果基地擴建等項目。二是認定龍頭企業(yè)2家，累計引進培育39家；培養(yǎng)和發(fā)展專業(yè)合作社520個；新增培育示范型家庭農(nóng)場12個，累計認定家庭農(nóng)場117家。三是云南大勛農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、師宗錦冠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司、曲靖科沃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司等公司已成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范點。四是溫氏第一種豬場建成投產(chǎn)，第二種豬場開工建設(shè)；師宗溫氏總部及飼料加工廠10月中旬正式啟動，待建成投產(chǎn)后年均生產(chǎn)仔豬達40萬頭、生產(chǎn)飼料25萬噸以上，為200余戶合作家庭農(nóng)場提供優(yōu)質(zhì)飼料。已建成合作家庭農(nóng)場生產(chǎn)線41條，年底出欄生豬3.71萬頭。

品牌創(chuàng)建卓有成效。師宗縣已列為國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣。一是申報認證“三品一標”3家企業(yè)8個產(chǎn)品；二是申請全國農(nóng)產(chǎn)品全程質(zhì)量控制體系(GAP)試點認證3家。建成水果、中藥材、蔬菜、生豬等示范基地59萬畝、生產(chǎn)線100條以上；三是完成薏仁綠色食品全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)規(guī)劃，“一縣一業(yè)”熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)示范縣創(chuàng)建方案，擬選“師宗沃柑”、“師宗檸檬”等區(qū)域公用品牌；四是強化產(chǎn)銷銜接，組織“普瑞生物”、“云雄”等15家龍頭企業(yè)參加南博會、農(nóng)博覽會、上海推薦會及省內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展銷活動，持續(xù)增強師宗農(nóng)產(chǎn)品市場影響力。

農(nóng)機裝備總量增加。全縣農(nóng)機總動力達30.89萬千瓦，新增農(nóng)機動力0.4萬千瓦。全年農(nóng)機作業(yè)面積112.3萬畝，完成計劃106％，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達53％。

重點項目圓滿完成。一是2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目順利完成，建設(shè)面積20833畝；二是扎實推進耕地質(zhì)量保護與提升，完成糧食生產(chǎn)功能區(qū)33萬畝及重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)22萬畝劃定工作；三是牛羊定點屠宰生產(chǎn)線建設(shè)基本完成；四是冷鏈物流園區(qū)項目包裝入庫，完成招商引資項目業(yè)主選擇，初步完成項目選址。 

農(nóng)經(jīng)管理扎實推進。一是共流轉(zhuǎn)土地面積18.6萬畝，占家庭承包經(jīng)營權(quán)證登記耕地面積的39.2％，新增流轉(zhuǎn)面積4.66萬畝，完成計劃105.8%。二是農(nóng)村土地家庭承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證確認家庭承包面積979307.06畝，占應(yīng)確權(quán)面積107%；已頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書78235本，辦證率100%。三是全面開展集體經(jīng)營性資產(chǎn)股份合作制改革。全縣110個村（社）委會、788個村民小組，共計建立888個清產(chǎn)核資單位，進行了資源、經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)全面清產(chǎn)核資，村組級資產(chǎn)總計4.5億元以上。

人居環(huán)境整治成效明顯。一是按照《師宗縣農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案（2018-2020年）》，完成冒水洞村旅游特色型規(guī)劃編制。二是完成高良鄉(xiāng)兩座垃圾熱解站（10噸/日）建設(shè)并投入使用。三是已建設(shè)雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)污水處理設(shè)施并投入使用，全縣污水處理項目按目標任務(wù)數(shù)有序推進。四是積極推進“廁所革命”，建立完善廁所建設(shè)運營管理機制，完成戶廁改造數(shù)2225座，完成計劃17.7%，其余戶廁改造正按要求推進；完成彩云鎮(zhèn)區(qū)公廁改造（新建）二座；完成行政村委會所在地公廁改造（新建）5座，完成計劃15.15%。五是建立城市綜合治理聯(lián)席會議制度、處級領(lǐng)導(dǎo)“路長制”、“河長制”和包鄉(xiāng)制等制度，完善網(wǎng)格化管理機制和垃圾清運收費機制；建立長效投入、監(jiān)督檢查、評價激勵機制；建立清掃保潔隊伍，開展村莊清潔專項行動。共投入經(jīng)費4700余萬元，深入開展“七改三清”行動，清除存量垃圾900余噸，規(guī)范農(nóng)村“三堆”460余堆，清淤河道溝渠64公里，清運淤泥、垃圾74噸，村容村貌不斷提升。八是完成新發(fā)村提升改善型示范村建設(shè)。

應(yīng)急防控成效顯著。一是草地貪夜蛾防控面積409690畝，挽回損失率6％。二是非洲豬瘟防控取得階段性成效。建立應(yīng)急物資儲備庫，縣財政劃撥資金240.36萬元開展非洲豬瘟應(yīng)急防控；與211個規(guī)模養(yǎng)殖場、種豬場、供精站點簽訂了防控責任書，提高了養(yǎng)殖戶對重大動物疫情的防范意識和能力；累計出動車輛4688輛（次），出動排查人員3.19萬人次，排查出7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）18個村委會（社區(qū)）27個自然村出現(xiàn)疑似風險點、19.46萬個（次）生豬養(yǎng)殖場（戶）、生豬305萬頭（次），撲殺并無害化處理生豬2068頭，兌補資金94.56萬元；設(shè)立111個非洲豬瘟臨時卡點，1個省際間臨時檢查點（站），對過往畜禽運載車輛進行嚴格監(jiān)管，嚴格查處違規(guī)調(diào)運生豬出省、出州（市）、出縣（區(qū)）行為，排查調(diào)運車輛1680余輛（次），備案生豬運載車輛231輛（次）；強化屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管，督促屠宰企業(yè)認真履行防疫主體責任，嚴格落實官方獸醫(yī)駐場制度，派駐6名官方獸醫(yī)駐場開展屠宰檢疫工作，企業(yè)共采集樣品5920份，檢測1746份；強化防疫體系技術(shù)支撐，9月4日建成縣級獸醫(yī)實驗室并投入運行，共采集樣品400份。三是全縣春秋兩防工作順利結(jié)束，共免疫和補免牲畜口蹄疫686425頭（只），重大動物強制免疫密度達到應(yīng)免畜禽的100%，確保畜牧業(yè)健康發(fā)展和人畜安全。

產(chǎn)業(yè)扶貧深入推進。一是繼續(xù)完善鞏固“扶貧公司+合作社+深度貧困戶”產(chǎn)業(yè)扶貧模式，扶貧合作社進一步規(guī)范，扎實開展已實施產(chǎn)業(yè)扶貧項目管理,全縣106個合作社帶動5692戶深度貧困戶發(fā)展特色種植項目23220.95畝、養(yǎng)殖生豬5776頭；二是在后續(xù)主導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培育上下功夫，擴大扶貧產(chǎn)業(yè)覆蓋面。充分利用熱區(qū)資源優(yōu)勢，大力發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，新發(fā)展熱區(qū)水果7000余畝；種植工業(yè)大麻1萬畝。三是引導(dǎo)106家產(chǎn)業(yè)扶貧合作社與縣內(nèi)外企業(yè)45家企業(yè)簽訂協(xié)議，合作社與5692戶貧困戶達成了協(xié)議，“雙綁”機制得到全面落實。四是規(guī)范新型經(jīng)營主體整改，“清理空殼社”122家，注銷58家。五是組織完成2019年度新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動建檔立卡貧困戶增收獎補申報工作，共審核上報51個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，擬爭取獎補資金540.3萬元。

掃黑除惡有序開展。認真做好中央、省、市關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭工作，按照“黑惡必打、坑農(nóng)必除、除惡務(wù)盡”的原則，對農(nóng)業(yè)農(nóng)村10個重點領(lǐng)域進行排查，排查出線索2條、上級交辦線索12條，目前已辦結(jié)4條，對群眾反映或舉報在國家信訪平臺及市長12345熱線的3件信訪事件，及時給以了辦理和答復(fù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年末實有人員224人。其中：行政27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)197人（含參公管理事業(yè)編制0人）；其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛18輛。其中：在編車輛4輛。師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是設(shè)農(nóng)單位，經(jīng)常下鄉(xiāng)，車輛增加。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度收入合計6,344.05萬元。其中：財政撥款收入6,032.09萬元，占總收入的95.08%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入311.96萬元，占總收入的4.92%。與上年對比增加1904.87萬元，增長42.91%。主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。收入也相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度支出合計6,062.38萬元。其中：基本支出3,941.06萬元，占總支出的65.01%；項目支出2,121.31萬元，占總支出的34.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加1739.96萬元，增長40.25%。主要原因是:師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。支出也相應(yīng)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,941.06萬元。與上年對比增加1619.11萬元，增長69.73%。主要原因是:師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。相應(yīng)支出也增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3085.68萬元，占基本支出的78.3%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、勞務(wù)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費、會議費等日常公用經(jīng)費支出855.35萬元，占基本支出的21.70%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,121.31萬元。與上年對比增加120.84萬元，增長6.04%，主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。相應(yīng)支出也增加。

具體項目開支及開展工作情況：

一般公共服務(wù)支出16萬元，2019年非稅收入執(zhí)收成本（房屋租金返還款）。主要用于單位運行日常公用經(jīng)費，差旅費0.07萬元、勞務(wù)費（小工費）5.31萬元、水費0.49萬元 、電費1.93萬元、郵電費3.12萬元、會議費0.59萬元、專用材料費4.49萬元。

農(nóng)林水支出2045.31萬元。主要用于項目專用經(jīng)費（項目專用資料費）14.11萬元（各個項目專用資料費），2017年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金，專用材料費（農(nóng)用物資）支出424.88萬元，2017年中央和省級農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作補助資金，委托業(yè)務(wù)費支出584.18萬元，勞務(wù)費67.15萬元、其他交通費21.75萬元（各個項目人員下鄉(xiāng)交通費）。2019年非洲豬瘟撲殺補助經(jīng)費，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼支出464.33萬元。2017年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出497.13萬元。

其他資源勘探信息支出60萬元。主要用于企業(yè)項目貸款貼息。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,245.01萬元,占本年支出合計的86.52%。與上年對比增加922.59萬元，增長21.34%。主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。相應(yīng)支出也增加。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。主要用于日常公用經(jīng)費(2019年非稅收入執(zhí)收成本）差旅費、勞務(wù)費、水費 、電費、郵電費、會議費、專用材料費。

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出425.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.11%。主要用于人員經(jīng)費，退休費，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出78.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于人員經(jīng)費，職工醫(yī)療保險；

4.農(nóng)林水（類）支出4,426.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.39%。主要用于人員經(jīng)費2381.12萬元，主要用于項目專用資料經(jīng)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、其他交通費、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5.資源勘探信息等（類）支出60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于項目貸款貼息；

 6.住房保障（類）支出238.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.54%。主要用于職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為12.76萬元，完成預(yù)算的63.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.03萬元，完成預(yù)算的50.3%；公務(wù)接待費支出決算為7.73萬元，完成預(yù)算的77.3%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目減少，下鄉(xiāng)次數(shù)減少，接待人次減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.16萬元，上降1.29%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.47萬元，下降32.97%；公務(wù)接待費支出決算增加2.63萬元，增長51.66%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位，接待次數(shù)增加，接待費用也相對增加，故“三公”經(jīng)費rut支出也增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.03萬元，占39.39%；公務(wù)接待費支出7.73萬元，占60.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.03萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出5.03萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公務(wù)用車下鄉(xiāng)正常所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7.73萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出7.73萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)接待（項目檢查及驗收，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.01萬元，比2018年度機關(guān)運行經(jīng)費65.73萬元，減少27.72萬元，下降42.17%，主要原因是：財政困難，年初預(yù)算公用經(jīng)費大部沒有執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計沒有形成支出，導(dǎo)致2019年機關(guān)運行經(jīng)費比2018年下降。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費（辦公費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費）、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用（公務(wù)員公車改革補貼）、其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額2849.21萬元，其中：流動資產(chǎn)1815.38萬元，固定資產(chǎn)730.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程282.88萬元，無形資產(chǎn)20.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。比2018年度資產(chǎn)總額增加69.01萬元，其中：流動資產(chǎn)增加187.01萬元，固定資產(chǎn)減少418.32萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加282.88萬元，無形資產(chǎn)增加17.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋780平方米，賬面原值122.08萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入39.83萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1379.07萬元,其中：政府采購貨物支出559.49萬元;政府采購工程支出309.58萬元;政府采購服務(wù)支出510萬元。授予中小企業(yè)合同金額1319.58萬元，占政府采購支出總額的95.69%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號53032311062701111