監(jiān)督索引號(hào)53032319056001000

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。 

（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。 

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

——順利推進(jìn)五龍水生態(tài)旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。集鎮(zhèn)順利通過(guò)國(guó)家“3A”級(jí)景區(qū)評(píng)估驗(yàn)收，順利推進(jìn)五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)建設(shè)。

——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。

——穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。編制鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，扎實(shí)實(shí)施鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)試驗(yàn)示范項(xiàng)目1個(gè)。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷完善村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)制。全面完成城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地、耕地占補(bǔ)平衡。穩(wěn)步開(kāi)展“縮面提標(biāo)”，基層自治能力和水平不斷提升。

——人居環(huán)境提升效果顯著。嚴(yán)格落實(shí)路長(zhǎng)、河長(zhǎng)等制度，養(yǎng)護(hù)鄉(xiāng)、村道路，加強(qiáng)河長(zhǎng)巡河“清四亂”，道路、河湖環(huán)境不斷提升。

——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。加快推進(jìn)以“五網(wǎng)”為重點(diǎn)的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)五洛湖、南丹疊水景觀等項(xiàng)目建設(shè)。

——民生保障持續(xù)加強(qiáng)。健全勞動(dòng)力資源信息庫(kù)；加大“兩保”收繳宣傳力度；加快推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障和服務(wù)體系建設(shè)。

——社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。全力構(gòu)建和諧社會(huì)，扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡、維護(hù)國(guó)家政治安全、“控發(fā)案、壓命案、降事故”等攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府

3、中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會(huì)

4、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所

5、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心

6、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

11、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

12、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務(wù)所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制110人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員3人，主要是政府長(zhǎng)期聘用煮飯小工2人、打掃衛(wèi)生1人。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛8輛，原因是事業(yè)單位公務(wù)用車未改革，事業(yè)單位車輛保有量為4輛。

 第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）（點(diǎn)擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)4,495.48萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,495.48萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年6,680.12萬(wàn)元對(duì)比減少2,184.64萬(wàn)元，下降32.70%，主要原因是扶貧專項(xiàng)資金、涉農(nóng)整合資金及旅游小集鎮(zhèn)建設(shè)資金同比上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)3,906.28萬(wàn)元。其中：基本支出1,678.33萬(wàn)元，占總支出的42.96%；項(xiàng)目支出2,227.95萬(wàn)元，占總支出的57.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年5,183.32萬(wàn)元對(duì)比減少1,277.04萬(wàn)元，下降24.64%，主要原因是扶貧項(xiàng)目資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)扶貧專項(xiàng)資金同比2018年減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,678.33萬(wàn)元。與上年1,811.97萬(wàn)元對(duì)比減少133.64萬(wàn)元，下降7.38%，主要原因是因縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度困難，2019年行政村工作經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)、村小組工作經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行以及壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.68%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.32%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,227.95萬(wàn)元。與上年3,371.35萬(wàn)元對(duì)比減少1,143.40萬(wàn)元，下降33.92%。主要原因是扶貧項(xiàng)目資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)扶貧專項(xiàng)資金同比2018年減少。具體項(xiàng)目開(kāi)展工作情況如下：

1.師財(cái)整合【2019】10號(hào)2018年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼2.70萬(wàn)元，用于兌付李繞芬、潘建海、聞保生、李家才4戶2018年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼。

2.曲財(cái)整合[2018]3號(hào)省級(jí)統(tǒng)籌涉農(nóng)整合資金100.00萬(wàn)元，用于2019年涉農(nóng)整合資金道路建設(shè)總長(zhǎng)3000米，寬3.5米。

3.曲財(cái)整合[2018]3號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金41.83萬(wàn)元，用于得勒村委會(huì)小廠村、新寨村村內(nèi)道路硬化10.46萬(wàn)元；束塊村、大灣村及老寨村安全飲水鞏固提升18.94萬(wàn)元；新莊科村小組危房拆除重建0.90萬(wàn)元；得勒村委會(huì)小廠村小組擋墻建設(shè)11.53萬(wàn)元。

4.師財(cái)整合[2019]16號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金146.93萬(wàn)元，用于平寨村委會(huì)小水井至紅石巖村通村道路建設(shè)72.96萬(wàn)元；大廠村委會(huì)大廠村村內(nèi)道路硬化12.07萬(wàn)元；得勒村委會(huì)村內(nèi)道路建設(shè)及擋墻建設(shè)31.63萬(wàn)元；曲祖村委會(huì)老寨村村內(nèi)道路硬化17.51萬(wàn)元；魯克村委會(huì)新寨村小組擋墻建設(shè)1.60萬(wàn)元；牛尾村委會(huì)溝底下上寨、姚人箐及阿麥村小組擋墻建設(shè)7.60萬(wàn)元；花桂村委會(huì)普槽村小組擋墻建設(shè)3.56萬(wàn)元。

5.師財(cái)整合[2019]16號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元，用于支持少數(shù)民族地方發(fā)展，其中：弄臺(tái)村進(jìn)村道路修繕及村內(nèi)擋墻建設(shè)62.10萬(wàn)元，受益農(nóng)戶101戶460人；上八達(dá)村村內(nèi)道路及村內(nèi)擋墻建設(shè)34.31萬(wàn)元，改善46戶211人出行困難問(wèn)題；路七彎村村內(nèi)道路硬化3.59萬(wàn)元，改善33戶188人出行困難問(wèn)題。

6.師財(cái)農(nóng)[2019]22號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金70.36萬(wàn)元，用于腳家箐村委會(huì)村內(nèi)道路建設(shè)8.99萬(wàn)元；法崗村委會(huì)村內(nèi)道路建設(shè)及太陽(yáng)能路燈建設(shè)21.23萬(wàn)元；大廠村委會(huì)太陽(yáng)能路燈建設(shè)10.46萬(wàn)元；新莊科村委會(huì)太陽(yáng)能路燈建設(shè)10.46萬(wàn)元；狗街村委會(huì)太陽(yáng)能路燈建設(shè)10.46萬(wàn)元；腳家箐村委會(huì)擋墻建設(shè)6.44萬(wàn)元；五龍鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)寬帶建設(shè)2.32萬(wàn)元。

7.師財(cái)整合[2019]13號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金91.00萬(wàn)元，用于狗街村委會(huì)水寨至八艾村進(jìn)村道路85.32萬(wàn)元；保太村委會(huì)保太村及法科田村擋墻建設(shè)5.68萬(wàn)元。

8.師財(cái)農(nóng)[2019]24號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金112.00萬(wàn)元，用于曲祖村委會(huì)小馬廠村村內(nèi)道路建設(shè)8.95萬(wàn)元；狗街村委會(huì)白瓦房及歇場(chǎng)村擋墻建設(shè)35.55萬(wàn)元；大廠村委會(huì)干溝箐、箐腳及黑竹箐村村內(nèi)道路建設(shè)及擋墻建設(shè)26.26萬(wàn)元；得勒村委會(huì)得勒、下沙地及下速古村村內(nèi)道路建設(shè)22.49萬(wàn)元；平寨村委會(huì)花嘎村農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)18.75萬(wàn)元。

9.師財(cái)整合[2019]10號(hào)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金198.17萬(wàn)元，用于曲祖村委會(huì)種植魔芋36.5畝，12.77萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶21戶88人，其中貧困農(nóng)戶21戶88人；腳家箐村委會(huì)種植杉樹(shù)213畝，8.19萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶20戶71人，其中貧困農(nóng)戶20戶71人；平寨村委會(huì)種植柑橘98畝，種植杉樹(shù)147畝，13.51萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶30戶122人，其中貧困農(nóng)戶30戶122人；魯克村委會(huì)種植杉樹(shù)411畝，15.48萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶35戶137人，其中貧困農(nóng)戶35戶137人；花桂村委會(huì)種植板栗5畝，種植柑橘58畝，種植檸檬48.32畝，種植杉樹(shù)363畝，30.25萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶64戶287人，其中貧困農(nóng)戶64戶287人；新莊科村委會(huì)種植板栗18畝，種植核桃5畝，種植杉樹(shù)198畝，9.40萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶22戶84人，其中貧困農(nóng)戶22戶84人；法崗村委會(huì)種植杉樹(shù)273畝，10.53萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶26戶91人，其中貧困農(nóng)戶26戶91人；南巖村委會(huì)種植板栗134畝，種植柑橘1畝，種植杉樹(shù)69畝，13.41萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶33戶133人，其中貧困農(nóng)戶33戶133人；大廠村委會(huì)種植黑桃97.5畝，種植杉樹(shù)339畝，20.42萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶44戶194人，其中貧困農(nóng)戶44戶194人；保太村委會(huì)種植核桃45畝，種植紅梨96.5畝，種植杉樹(shù)9畝，11.68萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶32戶115人，其中貧困農(nóng)戶32戶115人；牛尾村委會(huì)種植杉樹(shù)450畝，16.85萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶37戶150人，其中貧困農(nóng)戶37戶150人；狗街村委會(huì)種植板栗11畝，種植核桃55畝，種植杉樹(shù)189畝，12.39萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶26戶119人，其中貧困農(nóng)戶26戶119人；得勒村委會(huì)種植黑桃20.5畝，種植杉樹(shù)525畝，喜樹(shù)54畝，23.29萬(wàn)元，種植業(yè)項(xiàng)目共扶持農(nóng)戶52戶210人，其中貧困農(nóng)戶52戶210人。

10.師財(cái)整合[2019]39號(hào)及師財(cái)整合[2019]10號(hào)花桂檸檬基地租地費(fèi)及管護(hù)費(fèi)65.00萬(wàn)元，用于花桂村委會(huì)650畝檸檬管護(hù)費(fèi)及租地費(fèi)，產(chǎn)業(yè)受益14戶70人。

11.師財(cái)整合[2019]10號(hào)及師財(cái)整合[2019]39號(hào)保潔員補(bǔ)助103.80萬(wàn)元，用于五龍鄉(xiāng)173個(gè)保潔員2019年1月至12月清掃費(fèi)。

12.師財(cái)整合[2019]16號(hào)2019年雨露計(jì)劃13.20萬(wàn)元，用于2019年44個(gè)符合條件的雨露計(jì)劃補(bǔ)助。

13.師財(cái)農(nóng)[2018]75號(hào)上海市對(duì)口幫扶援滇產(chǎn)業(yè)扶貧（民族刺繡）資金80.00萬(wàn)元，用于裝修展示中心裝修費(fèi)10萬(wàn)元，采購(gòu)機(jī)械設(shè)備50臺(tái)30萬(wàn)元，采購(gòu)原材料3批40萬(wàn)元。

14.師財(cái)農(nóng)[2018]75號(hào)上海市對(duì)口幫扶援滇基礎(chǔ)設(shè)施120.00萬(wàn)元，用于五龍鄉(xiāng)橋頭至易泰新村搬遷點(diǎn)道路建設(shè)長(zhǎng)400m，寬7m，合計(jì)2800㎡。毛石填方1m深，寬7.5m，砂石混填厚20cm，混凝土厚20cm,青石板厚8cm，路沿石長(zhǎng)700m。

15.師財(cái)農(nóng)[2019]11號(hào)貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)11.00萬(wàn)元，用于除曲祖、狗街村委會(huì)外的11個(gè)村委會(huì)辦公費(fèi)支出。

16.師財(cái)農(nóng)改[2019]1號(hào)鄉(xiāng)村振興資金260.00萬(wàn)元，用于三月三廣場(chǎng)建設(shè)200.20萬(wàn)元，征地費(fèi)59.80萬(wàn)元。

17.師財(cái)整合[2019]54號(hào)及師財(cái)整合[2019]6號(hào)扶貧項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)人民政府開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)辦公費(fèi)支出。

18.師財(cái)整合[2019]1號(hào)外出務(wù)工人員生活補(bǔ)助37.03萬(wàn)元，用于兌付五龍鄉(xiāng)外出務(wù)工人員補(bǔ)助，受益對(duì)象1082人。

19.師財(cái)整合[2019]31號(hào)危房改造專項(xiàng)資金604.93萬(wàn)元，用于兌付207戶拆除重建433.86萬(wàn)元，36戶維修加固74.47萬(wàn)元，46戶兜底建房補(bǔ)助96.60萬(wàn)元。

20.師財(cái)社[2019]2號(hào)狗街村互助養(yǎng)老養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)補(bǔ)助10.00萬(wàn)元，用于狗街村互助養(yǎng)老養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)。

21.師財(cái)社[2019]2號(hào)狗街村委會(huì)水寨村小組農(nóng)村綜合活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)30.00萬(wàn)元，用于水寨村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,866.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.98%。與上年5,010.32萬(wàn)元對(duì)比減少1,144.04萬(wàn)元，下降22.83%，主要原因是扶貧項(xiàng)目資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)扶貧專項(xiàng)資金同比2018年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出541.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.01%，其中：

（1）2010101行政運(yùn)行12.85萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

（2）2010108代表工作1.00萬(wàn)元，主要用于人大代表陣地建設(shè)支出；

（3）2010301行政運(yùn)行339.15萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出70.04萬(wàn)元，主要用于2017年責(zé)任制綜合考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)發(fā)放及旅游集鎮(zhèn)建設(shè)支出；

（5）2010650事業(yè)運(yùn)行32.99萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

（6）2010699其他財(cái)政事務(wù)支出13.00萬(wàn)元，主要用于財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金審計(jì)服務(wù)費(fèi)；

（7）2013101行政運(yùn)行25.49萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

（8）2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)4.68萬(wàn)元，主要用于2018年市級(jí)專職治保調(diào)解員補(bǔ)助；

（9）2019999其他一般公共服務(wù)支出42.65萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)第一階段考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。

  2.公共安全（類）支出1.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%，其中：

（1）2040220執(zhí)法辦案1.56萬(wàn)元，主要用于2018年全市兼職交通安全協(xié)管員補(bǔ)助支出。

  3.文化旅游體育與傳媒（類）支出75.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%，其中：

（1）2070109群眾文化50.96萬(wàn)元，主要用于文化綜合服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2070113旅游宣傳25.00萬(wàn)元，主要用于旅游集鎮(zhèn)宣傳促銷支出。

  4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出261.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%，其中：

（1）2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出101.79萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2080501歸口管理的行政單位離退休31.30萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員工資支出；

（3）2080502事業(yè)單位離退休17.54萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；

（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出110.56萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  5.衛(wèi)生健康（類）支出32.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%，其中：

（1）2101101行政單位醫(yī)療9.33萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療23.39萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出42.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.1%，其中：

（1）2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出42.63萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

  7.農(nóng)林水（類）支出2,144.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.46%，其中：

（1）2130104事業(yè)運(yùn)行288.44萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼2.70萬(wàn)元，主要用于2018年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼支出；

（3）2130126農(nóng)村公益事業(yè)6.24萬(wàn)元，主要用于2018年、2019年市級(jí)農(nóng)科員及防疫員補(bǔ)助支出；

（4）2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)145.73萬(wàn)元，主要用于林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（5）2130317水利技術(shù)推廣71.28萬(wàn)元，主要用于水務(wù)所事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（6）2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)662.12萬(wàn)元，主要用于道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

（7）2130505生產(chǎn)發(fā)展201.17萬(wàn)元，主要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

（8）2130599其他扶貧支出410.00萬(wàn)元，主要用于主要用于扶貧項(xiàng)目相關(guān)支出；

（9）2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助260.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興（三月三廣場(chǎng)建設(shè)等）支出；

（10）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助96.73萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)人員工資支出及保障村委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

  8.交通運(yùn)輸（類）支出67.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%，其中：

（1）2140602車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出67.03萬(wàn)元，主要用于外出務(wù)工人員一次性補(bǔ)助及扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)支出。

  9.住房保障（類）支出698.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.06%。主要用于五龍鄉(xiāng)在職人員住房公積金繳費(fèi)及危房改造支出，其中：

（1）2210105農(nóng)村危房改造604.93萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造補(bǔ)助；

（2）2210201住房公積金89.00萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；

（3）2210203購(gòu)房補(bǔ)貼4.16萬(wàn)元，主要用于退休人員一次性住房補(bǔ)貼。

  10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%，其中：

（1）2240505地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)0.84萬(wàn)元，主要用于2018年市級(jí)群測(cè)群防人員補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.45萬(wàn)元，支出決算為42.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的134.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的213.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年五龍鄉(xiāng)順利通過(guò)“3A”級(jí)景區(qū)評(píng)估驗(yàn)收，在五龍召開(kāi)全市集鎮(zhèn)建設(shè)觀摩會(huì)，接待費(fèi)用增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少27.20萬(wàn)元，下降39.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少20.59萬(wàn)元，下降62.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.61萬(wàn)元，下降18.18%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年相對(duì)于2018年扶貧工作量減少，各項(xiàng)接待費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.45萬(wàn)元，占29.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出29.76萬(wàn)元，占70.5%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.45萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.45萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出29.76萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出29.76萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門及扶貧檢查用餐開(kāi)支。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.92萬(wàn)元，與上年145.57萬(wàn)元對(duì)比增加29.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.16%，主要原因是全鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)資產(chǎn)總額16,098.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,178.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)959.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)26.93萬(wàn)元，其他資產(chǎn)10,934.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,821.93萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1,853.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少30.36萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.80萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

                                             單位：萬(wàn)元

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額9.24萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出9.24萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）（點(diǎn)擊下載）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319056001111