師宗縣國有五洛河林場2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣國有五洛河林場概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣國有五洛河林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

〈國有林場〉規(guī)劃計劃編制、森林培育與經(jīng)營、護(hù)林防火、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、林木種苗調(diào)劑、林木良種選育與新技術(shù)推廣、林業(yè)行政執(zhí)法工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

（1）全面做好轄區(qū)內(nèi)護(hù)林防火宣傳及森林火災(zāi)的撲救工作。

（2）按照森林經(jīng)營管護(hù)方案，管護(hù)轄區(qū)內(nèi)森林資源。

（3）根據(jù)檸檬種植示范設(shè)計方案完成檸檬基地?fù)嵊茏o(hù)工作。

（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)案件行政執(zhí)法工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣國有五洛河林場部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣國有五洛河林場部門2019年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員15人，主要是長期聘用編外人員。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，不在編實有車輛6輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣國有五洛河林場部門2019年度收入合計973.03萬元。其中：財政撥款收入941.94萬元，占總收入的96.8%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入31.09萬元，占總收入的3.2%。

與上年收入合計962.71萬元相比增長1.72%，主要增長原因是云南省林業(yè)和草原技術(shù)推廣總站撥入油茶中幼林撫育費31.09萬元，扣除31.09萬元后財政實際撥入941.94萬元，由于財政資金困難撥付不到位與上年收入合計962.71萬元撥付率下降2.15%

部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：（萬元）

二、支出決算情況說明

師宗縣國有五洛河林場部門2019年度支出合計823.83萬元。其中：基本支出690.26萬元，占總支出的83.79%；項目支出133.57萬元，占總支出的16.21%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

與上年898.05萬元對比，支出減少74.22萬元，減幅8.26%，原因是2019年財政資金困難，幾乎只是保障人員工資，公務(wù)費及社保經(jīng)費基本沒有得到保障。

作柱狀圖如下:

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣國有五洛河林場機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出690.26萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.15%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.85%。

  與上年662.72萬元對比,增加27.54萬元,增幅4.16%,原因是2019年工資正常晉升及新招聘1人。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣國有五洛河林場機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出133.57萬元。與上年235.30萬元對比下降101.73萬元,減幅43.23%,下降主要原因分析：是2019年編外護(hù)林員工資及社保費調(diào)整記入一般公共預(yù)算財政撥款基本支出比上一年減少101.73萬元。

具體項目開支及開展工作情況如下：

（1）.2130199其他農(nóng)業(yè)支出35.16萬元，主要用于檸檬基地建設(shè)支出。

（2）.2130205 森林培育支出13.50萬元，主要用于中長期發(fā)展規(guī)劃服務(wù)費3.25萬元；檸檬基地?fù)嵊茏o(hù)費10.25萬元。

（3）.2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償24.6萬元，主要用于阿那黑管護(hù)所基建費24.6萬元。

（4）.2130299其他林業(yè)和草原支出49.65萬元，主要用于中長期發(fā)展規(guī)劃服務(wù)費14.65萬元；阿那黑管護(hù)所基建費30.00萬元；國有林場改革經(jīng)費支出5萬元。

（5）.2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出10.66萬元，主用于油茶中幼林撫育支出10.66萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣國有五洛河林場部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出813.17萬元,占本年支出合計的98.71%。與上年898.05對比，支出減少84.88萬元，減幅9.45%，原因是2019年財政資金困難，幾乎只是保障人員工資，公務(wù)費及社保經(jīng)費基本沒有得到保障。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   8.社會保障和就業(yè)（類）支出101.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.43%。主要用于支付事業(yè)單位退休職工統(tǒng)籌外工資支出費75.09萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.98萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.83%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出14.91萬元。

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出33.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于編外人員社保繳費支出33.53萬元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出618.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.08%。主要用于基本支出495.74萬元（其中：事業(yè)機(jī)構(gòu)支出395.94萬元，編外人員工資支出99.80萬元）；項目支出122.91萬元（其中：支付檸檬基地費用354.16萬元，森林培育13.5萬元，森林生效益補(bǔ)償24.60萬元，其他林業(yè)和草原支出49.66萬元）

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.53%。主要用于繳納職工住房公積金45萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣國有五洛河林場部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。主要原因：（1）我單位車輛沒有編制，年初未預(yù)算經(jīng)費；（2）由于財政資金困難年初預(yù)算未保障，故未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。原因是我單位車輛沒有編制，年初未預(yù)算經(jīng)費

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于2019年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費0萬元等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣國有五洛河林場部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年相比增長0萬元，主要原因是我單位屬于公益一類事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣國有五洛河林場部門資產(chǎn)總額1979.81萬元，其中，流動資產(chǎn)772.63萬元，固定資產(chǎn)466.56萬元，對外投資及有價證券10萬元，在建工程707.61萬元，無形資產(chǎn)23.00萬元，其他資產(chǎn)0.01萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加351.27萬元，其中;流動資產(chǎn)增加296.21萬元，固定資產(chǎn)增加38.04萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加17.73萬元，無形資產(chǎn)0.72萬元，其他資產(chǎn)增加0.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年任按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

十二、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）：反映專項用于天然林資源保護(hù)工程的各項補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項）：反映專項用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項補(bǔ)助支出。社會保險補(bǔ)助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應(yīng)繳納社會保險費缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會性支出補(bǔ)助（項）：反映專項用于實施單位承擔(dān)的政策性社會性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

十三、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、“三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費，是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

                                  師宗縣國有五洛河林場

                                  二0二0年九月二十二日

附件:

      (1)2019年度部門決算公開表

    (2)2019年度部門決算公開績效目標(biāo)表（查看）