監(jiān)督索引號(hào)53032312047601000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度決算

目錄

   第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表2019年度部門決算表.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對(duì)我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等方面的污染防治。

7、監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

8、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實(shí)施。

10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．堅(jiān)持問題導(dǎo)向，環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改有序推進(jìn)。2016年中央環(huán)境保護(hù)督察反饋需整改問題22項(xiàng)，其中，已完成整改17項(xiàng)，達(dá)到序時(shí)進(jìn)度2項(xiàng)，納入曲靖市人民政府第一批次驗(yàn)收清單17項(xiàng)均已通過驗(yàn)收，符合整改要求20項(xiàng)。2018年中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋問題11項(xiàng)，完成整改8項(xiàng)，達(dá)到序時(shí)進(jìn)度2項(xiàng)。“回頭看”期間交辦發(fā)現(xiàn)突出問題4項(xiàng)、群眾投訴舉報(bào)件5件，完成環(huán)境問題整改4項(xiàng)、辦結(jié)投訴舉報(bào)件4件，達(dá)序時(shí)進(jìn)度1件，納入曲靖市人民政府第一批次驗(yàn)收清單的3個(gè)環(huán)境問題和4件群眾投訴舉報(bào)件均已通過驗(yàn)收。2018年省級(jí)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題20項(xiàng)，完成整改15項(xiàng)，達(dá)序時(shí)進(jìn)度5項(xiàng)；交辦群眾投訴舉報(bào)件4件，完成整改3件，達(dá)序時(shí)進(jìn)度1件。

2．多措并舉，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。在打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)中，重點(diǎn)抓好焦化尾氣脫硫脫硝減排工程，云南師宗焦化有限責(zé)任公司投資4950萬元新建尾氣脫硫脫硝除塵設(shè)施已于2019年5月15日建成投運(yùn)，15噸工業(yè)鍋爐脫硫脫硝工程已完成管道焊接正在進(jìn)行其它附屬設(shè)施安裝，預(yù)計(jì)2019年12月底建成投運(yùn)。完成曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、師宗明馳水泥公司、師宗煤焦化工有限公司工程性減排項(xiàng)目。有序推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放改造，切實(shí)推進(jìn)“散亂污”企業(yè)整治，完成楊用光瓦窯、伏德華瓦窯、梁建發(fā)瓦窯、昝華林瓦窯等4家“散亂污”企業(yè)關(guān)閉。完成轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)污染源企業(yè)《2019年企業(yè)自行監(jiān)測方案》的編制、提交、審核與備案和縣城燃煤鍋爐、工業(yè)爐窯排查建庫及非道路移動(dòng)機(jī)械摸底調(diào)查和編碼登記工作。于2019年7月完成《師宗縣城市規(guī)劃區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)報(bào)告（2019-2029）》文本編制并報(bào)省生態(tài)環(huán)境廳備案。根據(jù)縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2019年，縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率均達(dá)100%。在打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)中，自推行河長制工作以來，全縣市級(jí)河長5件，縣級(jí)河長39件（19條/21段河/14庫/4渠），均未出現(xiàn)劣Ⅴ類水質(zhì)。完成飲用水水源一、 二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)排污口、違法建設(shè)項(xiàng)目、違法水產(chǎn)養(yǎng)殖、入河排污口等排查整治。建立完善縣工業(yè)園區(qū)25家涉水企業(yè)檔案。委托云南保興環(huán)境科技有限公司編制完成了10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）13個(gè)《千噸萬人以上集中式飲用水源保護(hù)區(qū)劃分報(bào)告》。圓滿完成地表水（子午河七排、南盤江黑爾）斷面水質(zhì)和縣城區(qū)東風(fēng)水庫、大堵水庫2個(gè)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測、重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。強(qiáng)化日常監(jiān)管，確保縣污水處理廠進(jìn)水量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模并有效處理縣城生活污水。在凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中，印制下發(fā)《師宗縣土壤污染防治工作方案》、《師宗縣廢鉛蓄電池污染防治工作方案》，針對(duì)2018年師宗焦化有限責(zé)任公司列入疑似污染地塊，已委托坤發(fā)環(huán)境公司做重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地污染狀況調(diào)查，并督促企業(yè)開展地塊調(diào)查工作。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)涉鉛涉鎘重點(diǎn)企業(yè)師宗東方紅鋅業(yè)有限公司監(jiān)管力度。規(guī)范固廢、危廢管理，保證貯存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)安全。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

3．形式多樣，切實(shí)營造濃厚環(huán)境保護(hù)氛圍。長期在師宗電視臺(tái)、電臺(tái)投放環(huán)保公益廣告，以六月“安全生產(chǎn)月”為契機(jī)，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，累計(jì)發(fā)放《美麗中國，我是行動(dòng)者》宣傳布袋900余個(gè)、《環(huán)境保護(hù)法知識(shí)手冊(cè)》筆記本1500余冊(cè)。完成丹鳳街道、漾月街道、竹基鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)6個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）創(chuàng)建文本編制上報(bào)，待省生態(tài)環(huán)境廳審批。完成《師宗縣生態(tài)環(huán)境空間管控總體規(guī)劃（2016-2030）》《師宗縣生物多樣性綜合調(diào)查實(shí)施方案》《師宗縣農(nóng)村飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》《師宗縣縣域生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)估報(bào)告》等編制。截至目前，依托師宗縣人民政府、曲靖市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站累計(jì)公開各類環(huán)境信息50余條。

4．嚴(yán)格準(zhǔn)入，強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理。嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目并聯(lián)審批制度，在項(xiàng)目審批工作中，對(duì)不符合環(huán)保法律法規(guī)、不符合有關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策、不符合清潔生產(chǎn)要求的項(xiàng)目，一律不批，從源頭上控制污染物新增量，不欠新帳。對(duì)滿足環(huán)境準(zhǔn)入條件的項(xiàng)目，簡化手續(xù)，加快評(píng)估、縮短時(shí)限，切實(shí)為項(xiàng)目建設(shè)提供有效服務(wù)，截至目前，累計(jì)完成報(bào)告表審批26個(gè)，登記表備案73個(gè)。

5．夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)加大監(jiān)管執(zhí)法力度。2019年以來，分11批次選派監(jiān)察執(zhí)法人員18余人次參加省、市執(zhí)法部門組織的各類培訓(xùn)，并成功選派2人到河北、山西參加生態(tài)環(huán)境部組織的2018-2019年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化監(jiān)督檢查，1人到重慶參加長江入河排口排查，進(jìn)一步提升了環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法水平。分別于2019年6月20日、6月27日、7月10分別對(duì)師宗溫氏畜牧有限公司及其家庭農(nóng)場負(fù)責(zé)人，大舍河流域六家煤礦的投資人、煤礦礦長及煤礦環(huán)保管理員，全縣31家砂石開采及加工企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體約談，進(jìn)一步傳導(dǎo)壓力、敲響警鐘。截至目前，共查處各類環(huán)境違法行為81起，其中,下達(dá)行政命令67起,立案行政處罰14起(含限制生產(chǎn)1起,移送公安機(jī)關(guān)行政拘留1起1人),共處罰金109.73萬元；摸排上報(bào)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭線索4起；共受理環(huán)境污染投訴49件。

6．統(tǒng)籌兼顧，聚焦難點(diǎn)突出重點(diǎn)各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。一是深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，嚴(yán)格按照縣委主題教育“10+1”個(gè)專項(xiàng)整治方案要求，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實(shí)貫徹始終，一體推進(jìn)。二是有效利用脫貧人口“回頭看”工作成果，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。重點(diǎn)排查鎖定的脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)戶，比對(duì)疑似不達(dá)標(biāo)農(nóng)戶，非卡戶中的重病戶、殘疾戶、低保戶、特困供養(yǎng)戶等對(duì)象，完成貧情分析、村委會(huì)初定公示等動(dòng)態(tài)管理程序。在工作經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，多方籌集資金，全年累計(jì)投入扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬元。三是第二次全國污染源普查工作有序推進(jìn)。截至目前，已完成全縣591個(gè)普查對(duì)象（其中，工業(yè)源377家，規(guī)模以上畜禽養(yǎng)殖場65家，集中式污染源治理設(shè)施5家，生活垃圾集中處置場（廠）1家，加油站20家，行政村生活污染基本信息89村，綜合機(jī)關(guān)填報(bào)對(duì)象5個(gè)，生活鍋爐1個(gè)，28個(gè)入河排污口）普查定庫、核算、電子檔案上傳及檔案整理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員12人）。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2019年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度收入合計(jì)657.24萬元。其中：財(cái)政撥款收入657.24萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

與上年對(duì)比增加68.25萬元，增長11.58%，主要原因：一是2017年2018年的上級(jí)?？畹?/span>2019年實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出，二是2019年末在職人員比2018年增加1人（2019年內(nèi)遴選調(diào)入人員3人，退休2人，凈增1人），三是2019年末退休人員比2018年增加2人。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度支出合計(jì)549.19萬元。其中：基本支出467.19萬元，占總支出的85.07%；項(xiàng)目支出82萬元，占總支出的14.93%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少4.2萬元，下降0.76%，主要原因：一是2019年的上級(jí)?？?/span>未實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出，二是2019年在職人員與工資相關(guān)費(fèi)用（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）未實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出467.19萬元。與上年對(duì)比增加10.8萬元，增長2.37%，主要原因：一是2019年末在職人員比2018年增加1人（2019年內(nèi)遴選調(diào)入人員3人，退休2人，凈增1人），二是2019年末退休人員比2018年增加2人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.46%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.54%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出82萬元。與上年對(duì)比減少15萬元，下降15.46%，主要原因：年初項(xiàng)目預(yù)算未得到全面執(zhí)行，執(zhí)行率低，年度上級(jí)專款也未實(shí)現(xiàn)支出。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

1、環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測能力建設(shè)：曲財(cái)建〔2018〕97號(hào)2018年第二批市級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金20.00萬元。2019年分11批次選派監(jiān)察執(zhí)法人員18余人次參加省、市執(zhí)法部門組織的各類培訓(xùn)，并成功選派2人到河北、山西參加生態(tài)環(huán)境部組織的2018-2019年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化監(jiān)督檢查，1人到重慶參加長江入河排口排查，進(jìn)一步提升了環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法水平。分別于2019年6月20日、6月27日、7月10分別對(duì)師宗溫氏畜牧有限公司及其家庭農(nóng)場負(fù)責(zé)人，大舍河流域六家煤礦的投資人、煤礦礦長及煤礦環(huán)保管理員，全縣31家砂石開采及加工企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體約談。2019年共查處各類環(huán)境違法行為81起，其中,下達(dá)行政命令67起,立案行政處罰14起(含限制生產(chǎn)1起,移送公安機(jī)關(guān)行政拘留1起1人),共處罰金109.73萬元；摸排上報(bào)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭線索4起；共受理環(huán)境污染投訴49件。

強(qiáng)化日常監(jiān)管，確?？h污水處理廠進(jìn)水量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模并有效處理縣城生活污水。在凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中，印制下發(fā)《師宗縣土壤污染防治工作方案》、《師宗縣廢鉛蓄電池污染防治工作方案》，針對(duì)2018年師宗焦化有限責(zé)任公司列入疑似污染地塊，已委托坤發(fā)環(huán)境公司做重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地污染狀況調(diào)查，并督促企業(yè)開展地塊調(diào)查工作。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)涉鉛涉鎘重點(diǎn)企業(yè)師宗東方紅鋅業(yè)有限公司監(jiān)管力度。規(guī)范固廢、危廢管理，保證貯存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)安全。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。委托云南保興環(huán)境科技有限公司編制完成了10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）13個(gè)《千噸萬人以上集中式飲用水源保護(hù)區(qū)劃分報(bào)告》。

2、《云南省縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評(píng)價(jià)與考核辦法(試行)》監(jiān)測：師財(cái)預(yù)〔2019〕1號(hào)《云南省縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評(píng)價(jià)與考核辦法(試行)》監(jiān)測經(jīng)費(fèi)20.00萬元。此項(xiàng)工作每年由省、市政府組織考核到縣，每年市政府下發(fā)《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作方案》，各縣按方案要求組織地方年度考核工作，縣政府高度重視和支持，每年項(xiàng)目由縣環(huán)保局牽頭、縣財(cái)政局、住建局、國土局、林業(yè)局、水務(wù)局、農(nóng)業(yè)局等部門配合完成專項(xiàng)考核，形成“師宗縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核上報(bào)”市政府考核組審查，部分考核工作委托第三方作技術(shù)保障，完成“國控河流斷面監(jiān)測”、《土壤重金屬污染》、《集中式飲用水水源地》通過招標(biāo)，簽訂技術(shù)服務(wù)合同。

3、聲環(huán)境功能區(qū)劃分（2019-2020）編制：師財(cái)預(yù)〔2019〕74號(hào)聲環(huán)境功能區(qū)劃分（2019-2020）編制經(jīng)費(fèi)16.00萬元。完成《師宗縣城市規(guī)劃區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)報(bào)告（2019-2029）》，依據(jù)《聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》（GB15190-2014），以城市規(guī)劃為指導(dǎo)，覆蓋整個(gè)城市規(guī)劃區(qū)面積。聲功能區(qū)劃范圍：東至白馬山、小官莊，西至小石山、坡腳，南至羅龍、堵西毛家墳，北至大堵水庫，規(guī)劃區(qū)面積113.2平方公里。本次聲環(huán)境功能區(qū)劃面積113.2km2。其中：1類區(qū)面積為60.73km2，占整個(gè)功能區(qū)劃面積的54%（本次區(qū)劃1類區(qū)面積大主要是因?yàn)?中心城區(qū)以外的城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)郊區(qū)面積較大）；2類區(qū)面積為26.6378km2，占整個(gè)功能區(qū)劃面積的24%；3類區(qū)面積為8.3748km2，占整個(gè)功能區(qū)劃面積的7%，4類區(qū)面積為，17.4574km2，占整個(gè)功能區(qū)劃面積的15%。

4、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及國有重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測運(yùn)行：曲財(cái)建〔2017〕71號(hào)2017年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金（環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及國有重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測運(yùn)行保障）6.00萬元。一是重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。二是下發(fā)《師宗縣土壤污染防治工作方案》、《師宗縣廢鉛蓄電池污染防治工作方案》。三是針對(duì)2018年師宗焦化有限責(zé)任公司列入疑似污染地塊。四是委托坤發(fā)環(huán)境公司做重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地污染狀況調(diào)查，并督促企業(yè)開展地塊調(diào)查工作。五是對(duì)涉鉛涉鎘重點(diǎn)企業(yè)師宗東方紅鋅業(yè)有限公司監(jiān)管力度。

5、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息：曲財(cái)建〔2018〕138號(hào)2018年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金（生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息）20.00萬元。一是保障縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)運(yùn)行,2019年縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率均達(dá)100%。二是推行河長制工作，全縣市級(jí)河長5件，縣級(jí)河長39件（19條/21段河/14庫/4渠），均未出現(xiàn)劣Ⅴ類水質(zhì)（不達(dá)標(biāo)問題）。三是完成飲用水水源一、 二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)排污口、違法建設(shè)項(xiàng)目、違法水產(chǎn)養(yǎng)殖、入河排污口等排查整治。四是建立完善縣工業(yè)園區(qū)25家涉水企業(yè)檔案。圓滿完成地表水（子午河七排、南盤江黑爾）斷面水質(zhì)和縣城區(qū)東風(fēng)水庫、大堵水庫2個(gè)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測、重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。五是依托師宗縣人民政府、曲靖市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站累計(jì)公開各類環(huán)境信息50余條。個(gè)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測、重點(diǎn)排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。五是依托師宗縣人民政府、曲靖市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站累計(jì)公開各類環(huán)境信息50余條。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出549.19萬元,占本年支出合計(jì)的100%，與上年對(duì)比減少4.2萬元，下降0.76%，主要原因：一是2019年的上級(jí)專款未實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出，二是2019年在職人員與工資相關(guān)費(fèi)用（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金）未實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.24%。用于社保繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、事業(yè)單位退休生活補(bǔ)助）。

2.衛(wèi)生健康（類）支出9.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出488.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.03%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境相關(guān)工作支出。

4.住房保障（類）支出27.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。用于在職人中員的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.3萬元，支出決算為9.01萬元，完成預(yù)算的108.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.93萬元，完成預(yù)算的105.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算的135.46%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.2018年開展公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的公車費(fèi)，沒有支付，2019年支付形成支出，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)超預(yù)算數(shù)。2.2018年開展公務(wù)產(chǎn)生的接待費(fèi)，沒有資金支付，2019年支付形成支出，導(dǎo)致接待費(fèi)超預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少3.77萬元，下降29.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.29萬元，下降35.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.52萬元，增長90.99%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是：1.2019年開展公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的公車費(fèi)，沒有資金支付，2019年未形成支出（2019年省級(jí)?？钗磳?shí)現(xiàn)支出），導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。2.2018年開展公務(wù)產(chǎn)生的接待費(fèi)，沒有資金支付（2018年省、市專款未實(shí)現(xiàn)支出），2019年支付形成支出，導(dǎo)致接待費(fèi)超上年決算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.93萬元，占87.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬元，占12.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.93萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。當(dāng)年沒有購置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.93萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于環(huán)保執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.08萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管到縣上開展環(huán)保督察回頭、企業(yè)環(huán)保整改、執(zhí)法檢查等工作的相應(yīng)接待。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.97萬元，與上年對(duì)比增加45.15萬元，增長69.65%，主要原因是2017年、2018年省、市級(jí)?？町?dāng)年均未實(shí)現(xiàn)支出，2019年度資金撥到位支付形成支出，導(dǎo)致2019年度的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較大。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局資產(chǎn)總額461.92萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)316.65萬元，固定資產(chǎn)145.27萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加111.02萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加126.83萬元，固定資產(chǎn)減少15.81萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額35.71萬元,其中：政府采購貨物支出4.36萬元;政府采購工程支出31.35萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.71萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047601111