監(jiān)督索引號(hào)53032312034300000
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣煤炭工業(yè)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣煤炭工業(yè)局2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第三部分 師宗縣煤炭工業(yè)局2020年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2、負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。
5、按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
6、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7、參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8、對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤焦流通秩序的整頓。
9、負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。
10、負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11、承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)<師宗縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（師發(fā)〔2019〕7號(hào)）及《師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，重新對(duì)師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)明確如下：
設(shè)立師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心黨政辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、礦山救護(hù)中隊(duì)、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)一室、監(jiān)管服務(wù)二室、監(jiān)管服務(wù)三室、監(jiān)管服務(wù)四室、監(jiān)管服務(wù)五室、監(jiān)管服務(wù)六室、監(jiān)管服務(wù)七室、監(jiān)管服務(wù)八室、監(jiān)管服務(wù)九室、監(jiān)管服務(wù)十室、監(jiān)管服務(wù)十一室、監(jiān)管服務(wù)十二室、監(jiān)管服務(wù)十三室、監(jiān)管服務(wù)十四室、監(jiān)管服務(wù)十五室、監(jiān)管服務(wù)十六室、監(jiān)管服務(wù)十七室，共26個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、目標(biāo)任務(wù)
（1）煤礦安全。有效遏制一般事故、杜絕較大以上事故，力爭(zhēng)不發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全事故。
（2）產(chǎn)量產(chǎn)值。生產(chǎn)原煤150萬(wàn)噸、焦炭130萬(wàn)噸、洗精煤180萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)值55億元，完成煤炭固定資產(chǎn)投產(chǎn)6億元。
（3）關(guān)閉礦井目標(biāo)。2020年3月底前完成師宗縣丹鳳煤礦關(guān)閉工作。
2、煤礦安全工作
（1）堅(jiān)持依法依規(guī)監(jiān)管，創(chuàng)新監(jiān)管方式壓實(shí)監(jiān)管責(zé)任。一是以17個(gè)監(jiān)管服務(wù)室為依托，總結(jié)汲取2019年駐礦包保有效經(jīng)驗(yàn)，探索聯(lián)合監(jiān)管、交叉檢查執(zhí)法，重點(diǎn)監(jiān)管執(zhí)法方式，進(jìn)步完善安全監(jiān)管績(jī)效考核辦法，加大督查檢查力度。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的要求，進(jìn)一步完善安全監(jiān)管責(zé)任體系。二是健全完善安全生產(chǎn)激勵(lì)長(zhǎng)效機(jī)制、安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制和專項(xiàng)整治長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格做到“班班有監(jiān)管、條條隱患有落實(shí)”。三是建立縣局督查組聯(lián)合監(jiān)管服務(wù)室安全生產(chǎn)暗查暗訪工作機(jī)制。四是及早謀劃明2020年春節(jié)復(fù)產(chǎn)復(fù)建工作，明確標(biāo)準(zhǔn)、程序、辦法，堅(jiān)持“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，做到合格一礦驗(yàn)收一礦，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)全縣煤礦復(fù)產(chǎn)復(fù)建工作。
（2）壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，提升自主管理水平。切實(shí)壓實(shí)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)建設(shè)主體責(zé)任，增強(qiáng)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任意識(shí)，落實(shí)煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策及安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和工作要求，督促煤礦安全責(zé)任落實(shí)到位、安全設(shè)施投入到位、安全培訓(xùn)教育到位、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理到位、應(yīng)急救援及時(shí)到位。提升煤礦安全生產(chǎn)建設(shè)能力。
（3）推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升煤礦安全基礎(chǔ)。督促煤礦加大投入力度，積極引進(jìn)先進(jìn)適用安全生產(chǎn)技術(shù)和裝備，提高采掘機(jī)械化程度，深入開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作，全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)“三位一體”的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作體系。全力推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)考評(píng)達(dá)標(biāo)。努力向煤礦安全生產(chǎn)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)。
（4）突出重大災(zāi)害防治，扎實(shí)開展專項(xiàng)整治。結(jié)合師宗煤礦實(shí)際，重點(diǎn)督促煤礦企業(yè)堅(jiān)決杜絕煤礦微風(fēng)作業(yè)、瓦斯超限作業(yè)和未開展抽采效果達(dá)標(biāo)檢驗(yàn)組織生產(chǎn)、掘進(jìn)作業(yè)；堅(jiān)持有掘必探，達(dá)到三專二探一撤，嚴(yán)格落實(shí)兩把鎖管理制度，有效防止水害；堅(jiān)持使用超前支護(hù)、密集支護(hù)、特殊支護(hù)、規(guī)范執(zhí)行敲幫問頂制度，遏制頂板事故；堅(jiān)決淘汰明令禁止使用設(shè)備工藝和防止失爆設(shè)備井下運(yùn)行；全力推廣電動(dòng)防跑車裝置和規(guī)范使用電機(jī)車，防止運(yùn)輸事故；加大自燃煤層自燃發(fā)火期觀測(cè)和長(zhǎng)期停產(chǎn)煤礦、工作面巡查，防止火災(zāi)事故。有計(jì)劃地開展煤礦安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治、檢查。1－3月份開展隱患排查專項(xiàng)檢查， 4－5月份開展瓦斯防治和頂板管理專項(xiàng)整治，6－7月份開展防治水專項(xiàng)整治，8－9月份開展機(jī)電運(yùn)輸管理和安全投入專項(xiàng)檢查，10－11月份開展建設(shè)項(xiàng)目管理專項(xiàng)檢查，12月開展超能力生產(chǎn)專項(xiàng)整治。
（5）保持打非治違高壓態(tài)勢(shì)，杜絕違法違規(guī)行為。把“打非治違”工作與春節(jié)后復(fù)產(chǎn)復(fù)建工作相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，集中打擊煤礦“五假五超、三瞞三不三違”和未按批準(zhǔn)的采掘抽計(jì)劃、批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和順序、時(shí)間組織作業(yè)；拒不執(zhí)行監(jiān)管指令，存在重大安全隱患仍組織作業(yè)；瓦斯超限不分析采取措施不力等情形，發(fā)現(xiàn)以上情形嚴(yán)管、重處、上限處罰。
（6）強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育，提升行業(yè)人員素質(zhì)。以提高煤礦企業(yè)從業(yè)人員整體安全水平素質(zhì)為重點(diǎn)，嚴(yán)格督促煤礦建立從業(yè)人員培訓(xùn)一人一檔，落實(shí)分類培訓(xùn)，實(shí)行教考分離，嚴(yán)肅考試紀(jì)律，嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)和考試、考核不合格人員上崗。嚴(yán)格督促煤礦做到特員持證率百分之百，從業(yè)人員培訓(xùn)上崗合格率百分之百；縣培訓(xùn)中心針對(duì)煤礦實(shí)際制定特種作業(yè)人員、安管人員培訓(xùn)計(jì)劃，強(qiáng)化特種作業(yè)人員培復(fù)訓(xùn)，提升特種作業(yè)人員能力技能；加強(qiáng)監(jiān)管人員素質(zhì)和執(zhí)法能力培訓(xùn)，力爭(zhēng)每季度開展一項(xiàng)2-3天的專題培訓(xùn)，提高監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍水平和素質(zhì)。
3、高質(zhì)量發(fā)展工作
（1） 大力推進(jìn)煤礦項(xiàng)目升級(jí)改造。1個(gè)煤礦完成30萬(wàn)噸/年安全設(shè)施設(shè)備核查，取得安全生產(chǎn)許可證正式投入生產(chǎn)（即：大普安煤礦）；2個(gè)煤礦完成30萬(wàn)噸/年煤礦項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（即：長(zhǎng)青煤礦、龍攏煤礦）；2個(gè)煤礦完成30萬(wàn)噸/年項(xiàng)目三期工程，力爭(zhēng)進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)（即：白馬田煤礦、削安煤礦）；2個(gè)煤礦完成30萬(wàn)噸/年項(xiàng)目二期工程（即：朝陽(yáng)煤礦、爛泥溝煤礦）。6個(gè)煤礦啟動(dòng)30萬(wàn)噸/年項(xiàng)目建設(shè)（即：大舍煤礦、五一煤礦、瓦魯煤礦、盈利煤礦、金鑫煤礦、大麥溝煤礦）；3個(gè)煤礦取得30萬(wàn)噸/年升級(jí)改造項(xiàng)目開工備案回執(zhí)完成開工前的準(zhǔn)備工作（即：雄壁煤礦、大沖溝煤礦、振雄煤礦）。
（2）大力推進(jìn)礦井機(jī)械化建設(shè)。3個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)機(jī)械化采煤、掘進(jìn)、連續(xù)機(jī)械化運(yùn)輸和機(jī)械化運(yùn)送人員的（即：大普安煤礦、長(zhǎng)青煤礦、龍攏煤礦）；4個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)機(jī)械化掘進(jìn)和機(jī)械化運(yùn)送人員（即：白馬田煤礦、削安煤礦、朝陽(yáng)煤礦、爛泥溝煤礦）。
（3）大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)。2 個(gè)煤礦建成一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井（即：大普安、長(zhǎng)青煤礦）；5個(gè)煤礦達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化礦井標(biāo)準(zhǔn)（即：雄壁、朝陽(yáng)、大沖溝、金鑫、龍攏煤礦）；3個(gè)煤礦達(dá)到三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化礦井（即：大舍、五一、瓦魯煤礦)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制129人。在職實(shí)有128人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 128人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2255.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2255.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少318.27萬(wàn)元，下降12.37%，主要原因是本年度由于機(jī)構(gòu)改革，調(diào)出行政人員13人，人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)，由于監(jiān)管制度的改變，項(xiàng)目支出中安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)及第三方隱患排查專家服務(wù)費(fèi)本年未作預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2255.41萬(wàn)元，其中:本年收入2255.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2255.41萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2255.41萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少318.27萬(wàn)元，下降12.37%，主要原因是本年度由于機(jī)構(gòu)改革，調(diào)出行政人員13人，人員經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)，由于監(jiān)管制度的改變，項(xiàng)目支出中安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)及第三方隱患排查專家服務(wù)費(fèi)本年未作預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2255.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2255.41萬(wàn)元，其中：基本支出2035.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少243.27萬(wàn)元，下降10.68%，主要原因是本年度由于機(jī)構(gòu)改革，調(diào)出行政人員13人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出220萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少76萬(wàn)元，下降25.42%，主要原因是項(xiàng)目支出中安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)及第三方隱患排查專家服務(wù)費(fèi)本年未作預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.65萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法大隊(duì)對(duì)及駐礦督導(dǎo)員養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.93萬(wàn)，主要用于駐礦督導(dǎo)員失業(yè)保險(xiǎn)；
2101101行政單位醫(yī)療36.92萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法大隊(duì)對(duì)及駐礦督導(dǎo)員醫(yī)療保險(xiǎn)及駐礦督導(dǎo)員生育保險(xiǎn)；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法大隊(duì)生育保險(xiǎn)；
2150101行政運(yùn)行25.3萬(wàn)元，主要用于遺囑補(bǔ)助、網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)；
2150199其他資源勘探業(yè)支出502.76萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法大隊(duì)及駐礦督導(dǎo)員的工資福利支出、公務(wù)費(fèi)及救護(hù)搶險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)；
2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬(wàn)元，主要用于煤業(yè)大樓物業(yè)管理費(fèi)；
2210201住房公積金39.77萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法大隊(duì)及駐礦督導(dǎo)員住房公積金；
2080502事業(yè)單位離退休36.53萬(wàn)元，主要用于公益一類退休費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)129.92萬(wàn)元，主要用于公益一類人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療82.34萬(wàn)元，主要用于公益一類人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.57萬(wàn)元，主要用于公益一類人員生育保險(xiǎn)；
2150199其他資源勘探業(yè)支出1150.6萬(wàn)元，主要用于公益一類人員工資福利支出及公務(wù)費(fèi)、公益二類人員工資福利及保險(xiǎn)；
2210201住房公積金94.1萬(wàn)元，主要用于公益一類人員住房公積金；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出1932.5萬(wàn)元，其中：
30101基本工資611.7萬(wàn)元（其中：基本支出611.7萬(wàn)元）；
30102津貼補(bǔ)貼516.5萬(wàn)元（其中：基本支出516.5萬(wàn)元）；
30103獎(jiǎng)金34.65萬(wàn)元（其中：基本支出34.65萬(wàn)元）；
30107績(jī)效工資329.45萬(wàn)元（其中：基本支出329.45萬(wàn)元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)183.57萬(wàn)元（其中：基本支出183.57萬(wàn)元）；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)119.26萬(wàn)元（其中：基本支出119.26萬(wàn)元）；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.51萬(wàn)元（其中：基本支出3.51萬(wàn)元）；
30113住房公積金133.87萬(wàn)元（其中：基本支出133.87萬(wàn)元）。
2、商品和服務(wù)支出281.37萬(wàn)元，其中：
30201辦公費(fèi)37.24萬(wàn)元（其中：基本支出37.24萬(wàn)元）；
30209物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出100萬(wàn)元），為能源大樓保潔費(fèi)；
30216培訓(xùn)費(fèi)6.24萬(wàn)元（其中：基本支出6.24萬(wàn)元）；
30229福利費(fèi)10.39萬(wàn)元（其中：基本支出10.39萬(wàn)元）；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中：基本支出7.5萬(wàn)元）；
30299其他商品和服務(wù)支出120萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出120萬(wàn)元），分別是救護(hù)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)20萬(wàn)元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.49萬(wàn)元，其中：
30302退休費(fèi)36.19萬(wàn)元（其中：基本支出36.19萬(wàn)元）；
30305生活補(bǔ)助5.3萬(wàn)元（其中：基本支出5.3萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.5萬(wàn)元，2019年預(yù)算19.54萬(wàn)元，較上年減少12.04萬(wàn)元，下降61.62%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元， 與上年相比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少12.04萬(wàn)元，下降100%。主要原因是今年做預(yù)算時(shí)未做細(xì)化，致使公務(wù)接待費(fèi)沒有單獨(dú)的預(yù)算科目。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
本部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排220萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣煤炭工業(yè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排281.37萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)37.24萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6.24萬(wàn)元、福利費(fèi)10.39萬(wàn)元；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元（包括：住建、教育等部門物業(yè)費(fèi)100萬(wàn)元；救護(hù)隊(duì)搶險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)費(fèi)20萬(wàn)元）。比2019年減少90.89萬(wàn)元，下降24.42%，減少主要原因是2020年調(diào)出行政人員13人，辦公經(jīng)費(fèi)減少14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)及第三方隱患排查專家服務(wù)費(fèi)本年未作預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53032312034300111