監(jiān)督索引號(hào)53032305046800000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載附件）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第三部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載附件）
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說 明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)。
2、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護(hù)路意識(shí)教育。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作。
5、負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。
7、負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路水運(yùn)巡查室、港監(jiān)股船檢股大隊(duì)長(zhǎng)1名（正股級(jí)）、副大隊(duì)長(zhǎng)5名（副股級(jí)）
（三）重點(diǎn)工作概述
(1)、進(jìn)一步加大力度對(duì)全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
(2)、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對(duì)所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。
(3)、負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。
(4)、負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個(gè)碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個(gè)?？奎c(diǎn)（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá)）5個(gè)渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理。
(5) 、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；按照師辦通【2020】1號(hào)，加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。
（6）、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 343.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款343.55萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2019年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入 348.13萬元，（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款348.13萬元），2020年比上年減少4.58萬元，主要原因是工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算，項(xiàng)目支出比上年減少3萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 343.55萬元，其中:本年收入343.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款343.55萬元（本級(jí)財(cái)力343.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與2019年對(duì)比減少4.58萬元，主要原因是工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算，項(xiàng)目支出比上年減少3萬元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 343.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 343.55萬元，其中，基本支出330.55萬元，與上年對(duì)比減少1.58萬元，主要原因是工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)變化；項(xiàng)目支出13萬元，與上年對(duì)比減少3萬元，主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，要求減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.11萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
2、2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.17萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
3、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。
4、2140112公路運(yùn)輸管理190.97萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
5、2140131海事管理88.36萬元；主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
6、2210201住房公積金19.62萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出330.55萬元，主要用于：
1、30101基本工資71.07萬元；
2、30102津貼補(bǔ)貼77.60萬元；
3、30103獎(jiǎng)金5.92萬元；
4、30107績(jī)效工資54.22萬元；
5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.11萬元；
6、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.17萬元；
7、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬元；
8、30113住房公積金19.62萬元；
9、30199其他工資福利支出43.68萬元；
10、30201辦公費(fèi)2.10萬元；
11、30202印刷費(fèi)0.1萬元；
12、30205水費(fèi)0.15萬元；
13、30206電費(fèi)0.2萬元；
14、30207郵電費(fèi)0.12萬元；
15、30209物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元；
16、30211差旅費(fèi)2.48萬元；
17、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元；
18、30216培訓(xùn)費(fèi)1.06萬元；
19、30217公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元；
20、30229福利費(fèi)1.78萬元；
21、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。
項(xiàng)目支出13萬元，主要用于：
1、30201辦公費(fèi)13萬元。（其中水運(yùn)安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)6萬元、公路路政管理工作經(jīng)費(fèi)7萬元）
5、 縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬元（公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算7萬元（公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），與上年一致。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，與上年一致，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次34批次，共計(jì)接待334人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，與上年一致。購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
本部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排13萬元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9、住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53032305046800111