監(jiān)督索引號53032312047600000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預算表（點此下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、政府采購情況表

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局部門2020年預算重點領域財政項目文本公開（點此下載）

 

 

 

 

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、擬訂本縣地方性環(huán)境保護政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

2、負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。協(xié)調處理轄區(qū)內重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應急、預警工作，依法行使環(huán)境保護處罰權，調處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3、承擔落實減排目標的責任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務完成情況，組織實施環(huán)境保護目標責任制和總量減排工作。

4、負責提出環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向的建議，負責編制環(huán)境保護資金安排計劃，配合有關部門做好組織實施、監(jiān)督工作。會同有關部門編制環(huán)境保護基礎設施建設計劃。配合有關部門做好重點環(huán)境保護基礎設施建設項目的前期工作。

5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受師宗縣人民政府委托，對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關環(huán)境影響方面的意見，組織對我縣有關規(guī)劃環(huán)境影響評價進行審查，按照規(guī)定審批建設項目環(huán)境影響評價文件。

6、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學品、持久性有機污染物、機動車尾氣等方面的污染防治。

7、監(jiān)督、管理生態(tài)保護工作。擬訂本縣生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。

8、負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關政策、規(guī)劃、地方標準并組織實施。

9、負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實施。

10、組織環(huán)境保護科技發(fā)展、重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。指導和推動循環(huán)經濟和環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展。

11、組織實施環(huán)境保護目標責任制。開展環(huán)境保護宣傳教育工作。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機關編制6名，根據上述職責，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局設置5個職能股（室）（分別是：辦公室；計劃財務股；法規(guī)宣教股；污染控制及防治股；自然生態(tài)保護監(jiān)督管理股），設領導職數局長1 名，副局長4名，股室領導1名。

下屬兩個事業(yè)單位，分別是：

師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊事業(yè)編制15名（參照公務員法管理），副科級單位，設大隊長1名（副科級），設3個內設機構（正股級）：分別是：綜合科、排污收費監(jiān)察科、環(huán)境案件調處與應急事故調查科。

師宗縣環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制13名，正股級單位。

（三）重點工作概述

1、縣域生態(tài)環(huán)境質量部分指標在2019年的基礎上進一步提高。

2、摸清各類污染源基本情況，了解污染源數量、結構和分布狀況，掌握國家、區(qū)域、流域、行業(yè)污染物產生、排放和處理情況，建立健全重點污染源檔案、污染源信息數據庫和環(huán)境統(tǒng)計平臺，為加強污染源監(jiān)管、改善環(huán)境質量、防控環(huán)境風險、服務環(huán)境與發(fā)展綜合決策提供依據。按國家統(tǒng)一要求完成任務普查的全部內容。完善各普查工作后續(xù)工作任務，對普查成果的利用。

3、2020年城市建城區(qū)城市噪聲功能區(qū)劃編制工作。

4、年度目標（2020年起，向社會公布縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道飲用水安全狀況信息。縣城于2020年底前完成備用水源建設；到2020年底前實現水面無大面積漂浮物、無垃圾，無違法排污口，做到水清、岸綠、景美；縣工業(yè)園區(qū)應于2020年底前全面實現工業(yè)污水集中治理，并安裝自動在線監(jiān)控裝置；2020年底前，依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶;2020年底前，現有規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場（小區(qū)）要根據污染防治需要，配套建設糞便污水貯存、處理、利用設施; 自2020年起，單體建筑面積超過1.5萬平方米的新建公共建筑應配套建設中水回用設施。

5、改善縣城建成區(qū)環(huán)境空氣質量，不斷提升人居環(huán)境，到2020年，全縣空氣質量明顯改善，轄區(qū)重污染天氣較大幅度減少，優(yōu)良天數逐年提高，可吸入顆物（PM10）濃度比2019年有所下降）。

6、到2020年底，全縣重要河庫水功能區(qū)水質達標率達到83％以上，縣城、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質達標率達到 95％以上，納入國家和省考核的地表水優(yōu)良水體（達到或優(yōu)于Ⅲ類）比例達到 66％以上，自然濕地面積保護率達到 92％以上）

7、2020年完成《師宗縣非道路移動機械摸底調查和編碼登記》。

8、2020年完成《師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定》規(guī)劃方案編制。

9、2020年完成《師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調整禁養(yǎng)區(qū)》調整方案編制。

10、2020年完成全縣13個《農村“千噸萬人”飲用水源地水質監(jiān)測》。我縣13個水源地，地表水飲用水水源地（監(jiān)測項目28項），地下水飲用水水源地（監(jiān)測項目39項），監(jiān)測頻次（第季度監(jiān)測1次）。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制28人（其中參公管理事業(yè)編制15人）。在職實有28人，其中： 財政全供養(yǎng) 28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休 5人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入653.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款653.43萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。

與上年對比減少23.63萬元，下降3.49%，原因是項目預算比上年有所壓縮。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 653.43萬元，其中:本年收入653.43萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款653.43萬元（本級財力653.43萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少23.63萬元，下降3.49%，原因是項目預算比上年有所壓縮。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 653.43萬元。財政撥款安排支出 653.43萬元，其中：基本支出493.43萬元，與上年對比增加16.37萬元，增長3.43%，主要是在職人員比上年增加1人，退休人員比上年增加2人。項目支出160.00萬元，與上年對比減少40萬元，下降20%，原因是一次性項目預算比上年有所壓縮減少40萬元。

基本支出分別是：

事業(yè)單位離退休：預算支出11.03萬元，與上年對比增加4.47萬元，增長68.14%，主要是退休人員比上年增加2人（2019年3人，2020年5人，增長66.67%）。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：預算支出40.13萬元，與上年對比減少5.76萬元，下降12.55%，主要是基本養(yǎng)老保險繳費費率下調4個百分點。

行政單位醫(yī)療：預算支出25.45萬元，與上年對比增加3.24萬元，增長14.59%，主要是在職人員比上年增加1人，增加一人繳費；另外，2019年工資標準提高，2020年醫(yī)療保險基數相應增大，繳費額也相應增加。

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（工傷保險）：預算支出0.49萬元，與上年對比增加0.5萬元，增長11.36%，主要是在職人員比上年增加1人，增加一人繳費；另外，2019年工資標準提高，2020年工傷保險基數相應增大，繳費額也相應增加。

行政運行:預算支出268.85萬元，與上年對比增加18.69萬元，增長7.47%，主要是在職人員比上年增加1人，工資相應增加。

其他環(huán)境保護管理事務支出:預算支出118.4萬元，與上年對比增加2.43萬元，增長10.88%，主要是在職人員在2019年有五人崗位晉升（其中：兩人從中級職稱晉升到副高級職稱，三人從初級職稱晉升到中級職稱），工資相應調整增加。

住房公積金:預算支出29.08萬元，與上年對比增加2.43萬元，增長9.12%，主要是在職人員比上年增加1人，住房公積金相應增加。

項目支出分別是：

其他環(huán)境保護管理事務支出（《第二次全國污染源普查工作》經費）：預算支出50萬元，與上年對比無變化。

其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測評價與考核監(jiān)測經費）：預算支出80萬元，與上年對比減少20萬元，下降20%，主要是預算統(tǒng)一口徑調減。

大氣（師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定經費）：預算支出15萬元，上年無此項目預算，當年新增。

農村環(huán)境保護（師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調整經費）：預算支出15萬元，上年無此項目預算，當年新增。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會保障和就業(yè)支出:51.15萬元。其中：

2080502事業(yè)單位離退休11.02萬元，主要用于退休人員生活補助（5人）。

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.13萬元，主要用于機關事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險費（28人）。

2、衛(wèi)生健康支出:25.93萬元。其中：

2101101行政單位醫(yī)療25.45萬元，主要用于機關事業(yè)在職人員基本醫(yī)療保險費（28人）。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.48萬元，主要用于機關事業(yè)在職人員工傷保險費。

3、節(jié)能環(huán)保支出:547.26萬元。其中：

2110101行政運行268.86萬元，主要用于機關事業(yè)在職人員（18人）全年工資和正常預算公用經費（含車行維護費）。

2110199其他環(huán)境保護管理事務支出118.40萬元，主要用于事業(yè)在職人員全年工資和正常預算公用經費（10人）。

2110199其他環(huán)境保護管理事務支出50萬元，主要用于第二次全國污染源普查工作經費，2019年工作已完成，需付第三方委托業(yè)務費。

2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出80萬元，主要用于“縣域生態(tài)環(huán)境質量考核”工作，以支付第三方技術服務費為主，2020年底前需完成。

2110301大氣15萬元，主要用于師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定工作經費，2019年工作已完成，需付第三方委托業(yè)務費。

2110401農村環(huán)境保護15萬元，主要用于師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調整編制工作經費，2020年底前需完成。

4、住房保障支出:29.09萬元。其中：

2210201住房公積金29.09萬元，主要用于機關事業(yè)在職人員住房公積金（28人）。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1、基本支出493.43萬元

工資福利支出444.12萬元（其中：基本工資支出101.07萬元，津貼補貼支出168.41萬元，獎金支出8.42萬元，績效工資支出71.07萬元， 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.13萬元， 職工基本醫(yī)療保險繳費支出25.45萬元，其他社會保障繳費支出0.48萬元(工傷保險)，住房公積金支出29.09萬元）。

商品服務支出38.39萬元（其中：辦公費2.01萬元，水費0萬元，電費萬1.00元，郵電費1.5萬元，差旅費2.00萬元，會議費0.50萬元，培訓費2.51萬元，公務接待費0.5萬元，福利費2.53萬元，公務用車運行維護費10.00萬元，其他交通費用15.84萬元）。

對個人和家庭的補助支出10.92萬元（其中：離休費0萬元，退休費10.92萬元）。

2、項目支出160.00萬元

商品服務支出160.00萬元（其中：印刷費2萬元，電費3萬元，公務接待費2萬元，專用材料費10萬元，專用燃料費8萬元，勞務費25萬元，委托業(yè)務費110萬元）。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目35個，采購預算資金12.1萬元，其中：政府采購貨物預算9.6萬元；政府采購服務預算2.5萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.5萬元，較上年增加4.2萬元，增長50.6%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，2019年預算為0萬元，與上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年公務接待費預算為2.5萬元，較上年增加1.7萬元，增長212.5%，國內公務接待批次為40次，共計接待360人次。

增加原因是省市對環(huán)保督察、監(jiān)管力度加大，責任壓實，工作下沉頻次增加，接待相應隨之增加（公務接待嚴格遵守中央八項規(guī)定相關文件精神）。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加2.5萬元，增長33.33%。其中：2020年公務用車購置費0萬元，2019年預算0萬元，較上年無變化；2020年公務用車運行維護費10萬元，較上年增加2.5萬元，增長33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

增加原因是車輛比上年多納入財政預算保障一輛，2019年3輛，2020年4輛，比上年增加一輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目名稱:縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測評價與考核監(jiān)測經費。

目績效目標：縣域生態(tài)環(huán)境質量部分指標在2019年的基礎上進一步提高?？h域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測評價與考核工作，采取縣級相關部門參與年度考核。在12月底前，向市人民政府環(huán)境保護主管部門報送上一年度縣域生態(tài)環(huán)境質量考核自查報告。完成2020年師宗縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測評價與考核，確實改善本縣范圍內生態(tài)環(huán)境質量，建成成熟、規(guī)范化的縣域生態(tài)環(huán)境質量的監(jiān)測、評價體系，確保全縣生態(tài)功能區(qū)轉移支付資金績效；嚴格按照省、市指定的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案、監(jiān)督性監(jiān)測方案、自行監(jiān)測方案開展或者監(jiān)督排污單位實施。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
    8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
    9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
    10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    16.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局2020年機關運行經費安排38.39萬元，與上年對比增加4.37萬元，增長11.38%，主要原因是納入財政預算保障車輛比上年多一輛，另外，財政供養(yǎng)人員（在職人員比上年增加1人，退休人員比上年增加2人），致使培訓費、福利費、其他交通費用（公務交通補貼）相應比上年增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

 

 

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

 

                    2020年2月21日

                  

監(jiān)督索引號53032312047600111