師宗縣國有五洛河林場2020年預算公開目錄

 

第一部分 師宗縣國有五洛河林場2020年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣國有五洛河林場2020年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣國有五洛河林場2020年預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載）

 

 

 

師宗縣國有五洛河林場部門2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、和管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。

（二）機構設置情況

管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、和管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。

（三）重點工作概述

（1）對轄區(qū)內29.8618萬畝國有森林資源的保護和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護工程和生態(tài)公益林等實施工作。

（2）組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調查并保護，承擔轄區(qū)內林業(yè)生態(tài)文明建設。

（3）監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運輸、林地、林權管理。

（4）認真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

（5）受師宗縣林業(yè)局委托，負責轄區(qū)內林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制47人。在職實有47人，其中： 財政全供養(yǎng) 47人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 30人，其中： 離休 0人，退休 30人。

車輛編制0輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 740.80萬元，其中：一般公共預算財政撥款740.80萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年財務總收入 740.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款740.88萬元對比相差不大。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入740.80萬元，其中:本年收入740.80萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款740.80萬元（本級財力740.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年與上年財務總收入 740.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款740.88萬元對比相差不大。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2020年部門預算總支出 740.80萬元。財政撥款安排支出 740.80萬元，其中：基本支出740.80萬元，與上年對比相差不大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.208社會保障和就業(yè)支出140.69萬元。其中：

（1）2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休76.80萬元。

（2）2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.89萬元。

2.210衛(wèi)生健康支出41.24萬元。其中：

（1）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療40.47萬元。

（2）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元。

3.213農林水支出512.62萬元。其中：

2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構512.62萬元。

4.221住房保障支出46.25萬元。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.25萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

（本條按部門預算支出經濟科目分類）

經濟科目分組（其中：基本支出740.80萬元，項目支出0萬元）。

1.208社會保障和就業(yè)支出140.69萬元。其中：

（1）2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休76.80萬元。

（2）2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.89萬元。

2.210衛(wèi)生健康支出41.24萬元。其中：

（1）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療40.47萬元。

（2）2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元。

3.213農林水支出512.62萬元。其中：

2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構512.62萬元。

5.221住房保障支出46.25萬元。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.25萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元，較上年減少1萬元，增長（下降）33.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣國有五洛河林場2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣國有五洛河林場2020年公務接待費預算為2萬元，較上年減少1萬元，下降33.33%。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣國有五洛河林場2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2020年機關運行經費安排0萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

                              2020年2月21日