監(jiān)督索引號53032311032700000
師宗縣林業(yè)和草原局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（無）
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表（點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
第三部分師宗縣林業(yè)和草原局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本（點擊下載）
師宗縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責(zé)：
1、負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2、組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；
組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
3、負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責(zé)國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4、負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，
組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5、負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6、負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地；擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負責(zé)各級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。
7、負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負責(zé)天然林保護工作。
8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法，
執(zhí)行上級相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10、負責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。
11、負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作；負責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
12、監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林
業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。
13、 負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)。
14、 完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣林業(yè)和草原局機關(guān)設(shè) 5 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委，分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（加掛師宗縣綠化委員會辦公室牌子）、生態(tài)保護管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。縣林草局直屬8個股所級事業(yè)單位,分別是：1個參公管理的事業(yè)單位--林業(yè)有害生物防治檢疫站；7個非參公管理事業(yè)單位：林木種苗管理站、營林站（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊）、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊和木材檢查站?？h林草局和8個直屬事業(yè)單位全部為財政全額撥款，8個直屬股所級事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一核算。
（三）重點工作概述
1、抓擴綠提質(zhì)，確保生態(tài)屏障建設(shè)上新臺階。以建設(shè)森林師宗為抓手，以新一輪退耕還林、中央財政造林補貼、天保工程人工造林等林業(yè)重點工程實施為依托，全面推進以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護區(qū)為重點的城鄉(xiāng)綠化造林。至2020年底完成新造林面積1萬畝，森林覆蓋率達53%，林木綠化率達58%。認真抓好省級森林城市創(chuàng)建工作，完善各類痕跡檔案，確保順利通過省級驗收。
2、抓依法治林，確保和諧林業(yè)建設(shè)有新成效。充分發(fā)揮護林員作用，切實管好全縣森林資源。認真落實林業(yè)“三防”責(zé)任制，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以下，無公害防治率達85%以上。嚴格執(zhí)行林地保護利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項目征占用林地審核報批管理服務(wù)工作。嚴格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強林業(yè)綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)，持續(xù)深入開展林業(yè)專項行動，嚴厲打擊毀林開荒、亂砍濫伐、非法占用林地等涉林違法犯罪行為。
3、抓機制創(chuàng)新，確保深化林業(yè)改革有新突破。認真貫徹落實國家、省、市有關(guān)深化集體林權(quán)制度改革的政策及會議精神，著力構(gòu)建“評估、擔(dān)保、收儲、流轉(zhuǎn)、貸款”五位一體的林業(yè)服務(wù)體系，引導(dǎo)林地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，鼓勵和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經(jīng)營主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合部門實際，認真抓好經(jīng)濟領(lǐng)域和生態(tài)領(lǐng)域改革林草部門負責(zé)的年度工作任務(wù)，確保在深化林業(yè)改革上取得實質(zhì)性進展。
4、抓轉(zhuǎn)型升級，確保推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐。科學(xué)引導(dǎo)林農(nóng)發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，至2020年建設(shè)林下種植和養(yǎng)殖縣級示范基地1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點3個，帶動發(fā)展林下經(jīng)濟0.3萬畝，完成投資150萬元。立足區(qū)位優(yōu)勢，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、核桃產(chǎn)業(yè)為主。
5、抓行業(yè)扶貧，確保民生林業(yè)建設(shè)有新作為。切實加大林業(yè)項目資金整合和傾斜力度，大力開展生態(tài)治理扶貧和特色林產(chǎn)業(yè)開發(fā)扶貧，把退耕還林項目、中央財政造林補貼等項目傾斜到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，著力發(fā)展適宜種植的生態(tài)林和特色經(jīng)濟林。繼續(xù)落實好林業(yè)支持扶貧政策措施，在林地征占用審批、森林植被恢復(fù)費減免和林業(yè)項目安排等方面給予支持。進一步抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，細化落實工作措施、幫扶責(zé)任，完成掛鉤幫扶村脫貧任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣林業(yè)和草原局編制的2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制81人。在職實有95人，其中： 財政全供養(yǎng) 95人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 40人，其中： 離休 0人，退休 40人（包含代南林局發(fā)放事業(yè)退休人員4人、企業(yè)退休人員1人按事業(yè)人員政策發(fā)放退休待遇）。
車輛編制7輛，實有車輛6輛，財政供養(yǎng)車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況：
2020年部門財務(wù)總收入2479.35萬元，其中：一般公共預(yù)算2479.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年增加219.75萬元，同比增長9.73%。增加主要原因：一是森林管護經(jīng)費增加，經(jīng)費增加原因是生態(tài)護林員人數(shù)增加178人；二是森林草原防災(zāi)減災(zāi)撲火經(jīng)費沒有納入預(yù)算，經(jīng)費減少，經(jīng)費減少原因是因為機構(gòu)改革森林防火撲火職能調(diào)應(yīng)急管理部門；三是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少，減少原因是2020年財政部門通知單位職業(yè)年金不納入預(yù)算；四是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少，減少原因是養(yǎng)老保險繳費比例由20%降為16%。
（2） 財政撥款收入情況：
2020年部門財政撥款收入2479.35萬元，其中:本年收入2479.35萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2479.35萬元（本級財力2459.35萬元，專項收入20萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
比上年增加219.75萬元，同比增長9.73%。增加主要原因：一是森林管護經(jīng)費增加，經(jīng)費增加原因是生態(tài)護林員人數(shù)增加178人；二是森林草原防災(zāi)減災(zāi)撲火經(jīng)費沒有納入預(yù)算，經(jīng)費減少，經(jīng)費減少原因是因為機構(gòu)改革森林防火撲火職能調(diào)應(yīng)急管理部門；三是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少，減少原因是2020年財政部門通知單位職業(yè)年金不納入預(yù)算；四是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少，減少原因是養(yǎng)老保險繳費比例由20%降為16%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2479.35萬元。財政撥款安排支出2479.35萬元，其中：基本支出1599.55萬元，項目支出879.8萬元。
基本支出與上年相比減少15.85萬元，同比下降0.98%。下降主要原因：一是2020年機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費沒有納入預(yù)算；二是養(yǎng)老保險繳費比例由20%降為16%。
項目支出與上年相比增加235.6萬元，同比增長36.57%。增加主要原因：一是森林管護經(jīng)費增加，經(jīng)費增加原因是生態(tài)護林員人數(shù)增加178人；二是增加行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費預(yù)算；三是森林草原防災(zāi)減災(zāi)撲火經(jīng)費沒有納入預(yù)算，經(jīng)費減少，經(jīng)費減少原因是因為機構(gòu)改革森林防火撲火職能調(diào)應(yīng)急管理部門；四是森林資源培育經(jīng)費2020年沒有納入預(yù)算，預(yù)算經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排的支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休：預(yù)算88.57萬元，比上年增加4.56萬元，同比增長5.43%。增加主要原因是2020年增退休人員，增退休統(tǒng)籌外生活費。行政單位離退休經(jīng)費主要用于縣局40名退休人員除社保部門發(fā)放外的統(tǒng)籌外生活費和公用經(jīng)費。
2、社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：預(yù)算136.82萬元，比上年減少24.17萬元，同比下降15.01%。下降主要原因是養(yǎng)老保險繳費比例由20%降為16%，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費減少。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出經(jīng)費主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位95名在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費。
3、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療：預(yù)算28.7萬元，比上年減少49.1萬元，同比下降63.11%。下降主要原因是2020年事業(yè)人員醫(yī)療保險費預(yù)算在事業(yè)單位醫(yī)療科目，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費減少。經(jīng)費主要用于縣局機關(guān)及參公管理事業(yè)30名在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費。
4、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療：預(yù)算57.91萬元，比上年增加57.91萬元。增加主要原因是2019年事業(yè)人員醫(yī)療保險費預(yù)算在行政單位醫(yī)療科目，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費增加。經(jīng)費主要用于縣局機關(guān)直屬7個非參公管理事業(yè)單位65名在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費。
5、衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（生育保險）：預(yù)算1.65萬元，比上年增加1.65萬元。增加主要原因是2019年我局生育保險經(jīng)費沒有納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費增加。經(jīng)費主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位95名在職人員生育保險繳費。
6、節(jié)能環(huán)保支出--天然林保護--森林管護：預(yù)算814.8萬元，比上年增加344.4萬元，同比增長73.21%。增加主要原因是2020年比2019年增加生態(tài)護林員337名，另外2019年新增加的生態(tài)護林員管護費74.8萬元沒有追加預(yù)算，今年才納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費增加。經(jīng)費主要用于2020年925名生態(tài)護林員森林管護支出，經(jīng)費740萬元；2019年新增187名生態(tài)護林員沒有發(fā)放的管護費74.8萬元。
7、農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--行政運行：預(yù)算454.64萬元，比上年減少678.67萬元，同比下降59.88%。下降主要原因是2020年事業(yè)人員機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算在事業(yè)機構(gòu)科目，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費減少。經(jīng)費主要用于縣局機關(guān)及直屬參公管理事業(yè)單位30名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎金），機關(guān)日常辦公經(jīng)費（含行政人員公車改革補助26.52萬元），會議費，培訓(xùn)費，公務(wù)接待費，公務(wù)用車運行維護費，9名其他人員遺屬生活補助5.68萬元。
8、農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--事業(yè)機構(gòu)：預(yù)算732.28萬元，比上年增加732.28萬元。增加主要原因是2019年事業(yè)人員機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算在行政運行科目，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費增加。經(jīng)費主要用于縣局機關(guān)直屬事業(yè)單位65名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎金），日常辦公經(jīng)費，培訓(xùn)費，公務(wù)接待費和維修費。
9、農(nóng)林水支出--林業(yè)和草原--行業(yè)業(yè)務(wù)管理：預(yù)算20萬元，比上年增加10萬元，同比增長100%。增加主要原因是從2019年開始每年年末都要對當(dāng)年的森林資源進行動態(tài)監(jiān)測調(diào)查出數(shù)，該項調(diào)查最低需要經(jīng)費10萬元。經(jīng)費主要用于林業(yè)工程和項目評審評估、審計、績效評價、檢查驗收等方面的管理支出，以及2020年森林資源動態(tài)監(jiān)測調(diào)查。
10、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金：預(yù)算98.98萬元，比上年執(zhí)行數(shù)（2019年99.1萬元）減少0.12萬元，同比下降0.12%。減少主要原因是上年人員變動導(dǎo)致住房公積金減少，另外工資正常晉升導(dǎo)致住房公積金增加。經(jīng)費主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位95名在職人員單位部分住房公積金繳費。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出--自然災(zāi)害防治--森林草原防災(zāi)減災(zāi)：預(yù)算資金45萬元，比上年減少93.8萬元，同比下降67.68%。經(jīng)費減少主要原因是因為機構(gòu)改革森林防火撲火職能調(diào)應(yīng)急管理部門，2019年救災(zāi)大隊機構(gòu)經(jīng)費90萬元我局沒有納入預(yù)算。主要用于全縣森林草原防火支出，其中：10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及森工企業(yè)林場防火補助30萬元（高良鄉(xiāng)、五龍鄉(xiāng)和龍慶鄉(xiāng)各4萬元；雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)和竹基鎮(zhèn)各2萬元；漾月街道、丹鳳街道和大同街道各2萬元；南林局和五洛河林場各2萬元），縣林草局機關(guān)森林防火宣傳等補助經(jīng)費6萬元，全縣5座森林防火瞭望臺監(jiān)測人員補助工資9萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、 基本支出1599.55萬元，其中：
（1） 工資福利支出1420.75萬元，其中：基本工資363.37萬元，津貼補貼454.18萬元，獎金30.28萬元，績效工資248.86萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費136.82萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費86.61萬元，其他社會保障繳費（生育保險）1.65萬元，住房公積金98.98萬元。
（2） 商品和服務(wù)支出85.36萬元，其中：辦公費8.86萬元，印刷費1萬元，水費1.2萬元，電費1.8萬元，郵電費2.8萬元，物業(yè)管理費0.65萬元，差旅費5萬元，維（修）護費1萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費5.45萬元，公務(wù)接待費5萬元，福利費9.08萬元，公務(wù)用車運行維護費15萬元，其他交通費用26.52萬元（行政人員公車改革補助）。
（3） 對個人和家庭的補助93.44萬元，其中：退休費87.76萬元（社保發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外生活費），生活補助5.68萬元。
2、 項目支出879.8萬元，其中：
（1） 工資福利支出4.14萬元，其中：其他工資福利支出4.14萬元，用于森林防火期間應(yīng)急值守人員節(jié)假日、雙休日值班費。
（2） 商品和服務(wù)支出873.66萬元，其中：印刷費0.6萬元（森林防火戒嚴令印刷費），差旅費1.26萬元（森林防火撲火人員伙食補助費），勞務(wù)費823.8萬元（925名建檔立卡戶生態(tài)護林員勞務(wù)費814.8萬元和10名瞭望臺監(jiān)測人員勞務(wù)費9萬元），委托業(yè)務(wù)費10萬元（森林資源動態(tài)監(jiān)測調(diào)查費），其他商品和服務(wù)支出38萬元（森林防火28萬元，下?lián)?/span>雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)和竹基鎮(zhèn)各2萬元；漾月街道、丹鳳街道和大同街道各2萬元；五洛河林場各2萬元，其他10萬元）。
（3）對企業(yè)補助2萬元，其中：費用補貼2萬元（補助南林局2020年森林防火補貼經(jīng)費）。
5、 縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，采購項目1個，涉及采購資金20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
縣林草局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算20萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)接待費5萬元、公務(wù)用車購置及運行15萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算22萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)接待費7萬元、公務(wù)用車購置及運行15萬元。較上年減少2萬元，同比下降9.09%，具體變動情況如下：
1、 因公出國（境）費
2020年，2019年因公出國（境）費預(yù)算數(shù)都為0元?？h林草局一般情況沒有因公出國（境）費用發(fā)生，如果上級安排因公出國（境）考察學(xué)習(xí)，縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，費用納入當(dāng)年調(diào)整預(yù)算。
2、 公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為5萬元，2019年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7萬元。較上年減少2萬元，同比下降28.57%。 減少的主要原因是2019年公務(wù)接待費決算數(shù)3.28萬元，結(jié)合我局2020年工作計劃任務(wù)等其他因素，2020年公務(wù)接待費在2019年預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上下降2萬元。2020年國內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計接待880人次。
3、 公務(wù)用車購置及運行維護費：
師宗縣林業(yè)和草原局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為15萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費15萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年縣林草局項目績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算財政撥款56萬元；納入部門為主體的重點績效評價試點的項目2個，分別是森林草原防災(zāi)減災(zāi)項目36萬元、林草工程與項目管理經(jīng)費20萬元。
森林草原防災(zāi)減災(zāi)項目績效目標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-有林地受害面積-小于等于64公頃，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-森林火災(zāi)次數(shù)-小于等于8次，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-火案查處率大于等于90%；效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)-森林受害率小于等于0.1%；滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-當(dāng)日火災(zāi)撲滅率大于等于98%。
林草工程與項目管理績效目標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-完成退耕還林造林面積和資金兌現(xiàn)、完成森林生態(tài)效益補償資金兌現(xiàn)、完成森林資源、濕地資源監(jiān)測任務(wù)；效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)-林業(yè)工作認可度大于等于90%；滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-項目區(qū)群眾滿意度大于等于90%。
9、 其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、行政運行（林業(yè)和草原）：反映縣林草局（包括參公管理單位縣林業(yè)有害生物防治檢疫站）的工資福利支出（不包括社會保險和住房公積金）和公用經(jīng)費支出。
5、事業(yè)機構(gòu)（林業(yè)和草原）：反映縣林草局直屬的7個非參公管理事業(yè)單位的工資福利支出（不包括社會保險和住房公積金）和公用經(jīng)費支出。
6、行政單位離退休：反映縣林草局（包括實行直屬事業(yè)單位）開支的統(tǒng)籌外離退休生活費和公用經(jīng)費。
7、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映縣林草局和8個直屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
8、行政單位醫(yī)療：反映反映縣林草局（包括參公管理單位縣林業(yè)有害生物防治檢疫站）的實施基本醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出。
9、事業(yè)單位醫(yī)療：反映縣林草局直屬的7個非參公管理事業(yè)單位的實施基本醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出。
10、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。
11、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12、森林管護：反映財政專項用于森林資源管護方面的支出。我縣預(yù)算的森林管護資金主要用于聘請農(nóng)村建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員管護森林資源方面的支出。
13、行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護及項目的可研、評審評估、績效評估、檢查驗收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測等方面的支出。
14、森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。
15、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。
16、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
縣林草局2020年機構(gòu)運行經(jīng)費安排85.36萬元，包括辦公費8.86萬元，印刷費1萬元，水費1.2萬元，電費1.8萬元，郵電費2.8萬元，物業(yè)管理費0.65萬元，差旅費5萬元，維（修）護費1萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費5.45萬元，公務(wù)接待費5萬元，福利費9.08萬元，公務(wù)用車運行維護費15萬元，其他交通費用26.52萬元（行政人員公車改革補助）。2019年機關(guān)運行經(jīng)費安排82.84萬元。比上年增加2.52萬元，同比增長3.04%。增加主要原因：一是公務(wù)員比2019年增加1人；二是由于工資正常增長培訓(xùn)費和福利費也相應(yīng)增加（培訓(xùn)費和福利費按工資比例計提）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣林業(yè)和草原局
2020年2月20日
監(jiān)督索引號53032311032700111