監(jiān)督索引號53032319056100000

師宗縣高良鄉(xiāng)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分  師宗縣高良鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分  師宗縣高良鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算表（點擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分： 師宗縣高良鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）

師宗縣高良鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
  2、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
  4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
  5、編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我鄉(xiāng)有獨立編制機構(gòu)13個，獨立核算機構(gòu)13個分別為師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府；中國共產(chǎn)黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務(wù)所；師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。其中黨政機構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、掃黑除惡辦公室。事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所。

（三）重點工作概述

1、聚焦提升，鞏固脫貧攻堅質(zhì)量

脫貧攻堅已到了決戰(zhàn)決勝、全面收官的關(guān)鍵階段。下步工作中，高良鄉(xiāng)將繼續(xù)堅持問題導(dǎo)向，持續(xù)壓實脫貧攻堅責(zé)任，按照“摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，認(rèn)真抓好脫貧攻堅問題檢視整改工作，確保問題整改銷號清零，順利通過國家脫貧攻堅普查。全力夯實脫貧基礎(chǔ)，完成剩余貧困人口脫貧任務(wù)，做好返貧、新致貧人口監(jiān)測和幫扶工作，確保現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧。

2、聚焦產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

充分挖掘高良獨特的氣候資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γ铀偻苿赢a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型優(yōu)化，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。緊緊圍繞“以林產(chǎn)業(yè)為主體，以勞務(wù)輸出、熱區(qū)水果種植為兩翼”進(jìn)行重點布局和發(fā)展。引導(dǎo)和培育“一鄉(xiāng)一業(yè)”“一村一品”、“一村多品”的特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。一是繼續(xù)鞏固和發(fā)展林產(chǎn)業(yè)，開展2020年林木采伐規(guī)劃設(shè)計工作，做好護(hù)林防火工作，核對好退耕還林、森林撫育、公益林補助等林業(yè)項目，并組織兌現(xiàn)，組織實施商品林采伐指標(biāo)分配，確保采伐指標(biāo)分配公正公開。二是大力扶持發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)。修建機耕路、配套相應(yīng)的節(jié)水灌溉系統(tǒng)和溝渠灌溉系統(tǒng)，抓好熱區(qū)水果日常管護(hù)，開展熱區(qū)水果技能培訓(xùn)，提高管理水平，新增無核沃柑種植面積7000畝，啟動熱區(qū)水果交易市場建設(shè)，打造600畝無核沃柑水肥一體化示范基地，引導(dǎo)果農(nóng)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)種植觀念，走規(guī)模化、科技化、現(xiàn)代化發(fā)展之路。三是提升勞務(wù)產(chǎn)業(yè)組織化程度。政府國企搭建平臺，充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)村三級組織優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、平臺優(yōu)勢、信息優(yōu)勢和群眾優(yōu)勢，建立起“滬滇協(xié)作+政策扶持+國有背景+市場平臺+鄉(xiāng)村協(xié)作+外出務(wù)工者”的利益共同體，精準(zhǔn)開展技能培訓(xùn)，提高勞動力就業(yè)技能，拓寬就業(yè)渠道，實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)8000人，穩(wěn)定就業(yè)6000人目標(biāo)。四是繼續(xù)夯實傳統(tǒng)農(nóng)作物及經(jīng)濟作物基礎(chǔ)。完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，提高機械化水平，繼續(xù)發(fā)展薏仁、生姜等經(jīng)濟作物，水稻、玉米等谷類作物，使農(nóng)業(yè)邁向“高效、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)”軌道。

3、聚焦項目，爭補基礎(chǔ)設(shè)施短板

一是繼續(xù)加強全鄉(xiāng)通村道路建設(shè)。打通行政村與行政村，村小組與村小組之間的斷頭路，加強村內(nèi)道路建設(shè)，積極向上級部門爭取項目，改善群眾居住環(huán)境。加強道路維修保養(yǎng)，大力治理水毀道路。二是加快水利基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)設(shè)里聯(lián)村供水工程，2020年內(nèi)完成供水管網(wǎng)鋪設(shè)，力爭花臉巖水庫大壩主體封頂完工，推進(jìn)灌溉管網(wǎng)建設(shè)，完成珠江流域南盤江師宗段防洪工程治理一期工程設(shè)里集鎮(zhèn)段項目建設(shè)，對13件飲水老化或存在季節(jié)性缺水困難的自然村進(jìn)行人飲項目建設(shè)；對壩林、窩德、納廈、設(shè)里等農(nóng)田較為集中地區(qū)申報建設(shè)小中型灌渠，其它地區(qū)進(jìn)行取水壩和引水渠建設(shè)。三是夯實生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。規(guī)劃建設(shè)農(nóng)田水利設(shè)施、森林消防阻燃系統(tǒng)防火通道、機耕路、節(jié)水灌溉系統(tǒng)和溝渠灌溉系統(tǒng)。四是繼續(xù)加大對曲靖市內(nèi)較少民族村寨建設(shè)和打造力度，計劃投資專項資金300萬元，打造丁累、上籠嘎、上細(xì)獨民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村。

4、聚焦綠色，著力提升人居環(huán)境

深入實施農(nóng)村環(huán)境綜合整治，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村污水處理、垃圾清理等專項行動，全面提升鄉(xiāng)村人居環(huán)境。一是加快編制高良鄉(xiāng)污水治理規(guī)劃方案，加快污水處理廠項目建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)村污水集中治理。二是探索建立行政村垃圾清運保潔制度。依托公益性崗位保潔員、垃圾收集、轉(zhuǎn)運處理設(shè)施，合理安排布局垃圾箱及清運車輛，宣傳引導(dǎo)群眾共同參與，整治鄉(xiāng)村人居環(huán)境。三是開展農(nóng)村“廁所革命”。建立公共廁所投入、建設(shè)、運營、管護(hù)長效機制，保障公共廁所正常運轉(zhuǎn)。加大“廁所革命”宣傳力度，廣泛開展如廁宣傳教育，引導(dǎo)衛(wèi)生廁所進(jìn)村入戶。四是嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，扎實抓好森林防火和天然林管護(hù)工作，實現(xiàn)森林資源可持續(xù)發(fā)展與利用。五是認(rèn)真貫徹落實河長制工作。開展河道沿線污染源、污染點摸底治理工作，建立河道巡查機制，加強轄區(qū)內(nèi)河道管理，定期清理，確保河長制責(zé)任落實落細(xì)。

5、聚焦民生，全民共享發(fā)展紅利

堅持把保障和改善民生作為經(jīng)濟社會發(fā)展的首要目標(biāo)，扎實做好各項民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實惠。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加大教育投入力度，不斷改善辦學(xué)條件；深入推進(jìn)義教均衡工作，促進(jìn)教育公平；加強教師隊伍建設(shè)，做好教師校本研修、培訓(xùn)工作；加強校園文化建設(shè)，打造窗口學(xué)校。二是切實加強社會保障，穩(wěn)步提高社會保險覆蓋面，扎實做好“兩險”參保工作，切實做到病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)；認(rèn)真落實城鄉(xiāng)低保、臨時救助、醫(yī)療救助、殘疾人兩項補貼等各項社會保障政策，不斷提高生活困難群眾的幸福指數(shù)；推進(jìn)納非、窩德、團(tuán)坡3個行政村公益性公墓建設(shè)，確保殯葬改革工作順利推進(jìn)。三是健全公共衛(wèi)生體系，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，扎實抓好疾病防控工作，切實做好新冠肺炎疫情防控工作，保障群眾生命安全。認(rèn)真貫徹落實健康扶貧及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行健康扶貧30條措施，防止因病致貧、因病返貧。

6、聚焦安全，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定

一是嚴(yán)格落實信訪工作責(zé)任制，加強信訪化解穩(wěn)控工作。開展矛盾糾紛排查調(diào)處，加大初信初訪辦理力度，把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。妥善做好涉林信訪、涉貧信訪調(diào)處工作，繼續(xù)做好上訪人員的思想穩(wěn)定工作。二是全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。堅持“預(yù)防為主、綜合治理”的方針，對危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、交通運輸?shù)戎攸c行業(yè)和領(lǐng)域，建立安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制；認(rèn)真抓好食品藥品安全監(jiān)管工作，加強對學(xué)校食堂、農(nóng)村自辦酒席的檢查管理，努力實現(xiàn)重大安全事故、重大食品安全事故兩個“零發(fā)生”。三是深入開展法制宣傳教育，推進(jìn)依法治鄉(xiāng)、依法治村、大力推行“自治、法治、德治”相融合，開辦專題法制講座，不斷提高群眾法治觀念和法律意識。加強社會治安綜合治理，加強群防群治隊伍建設(shè)和“平安家庭”建設(shè)，努力營造安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。四是加大掃黑除惡宣傳力度，按照“有黑掃黑、有惡除惡、有亂治亂”的要求，加強黑惡亂線索摸排和打擊力度，不斷提高群眾的安全感和幸福指數(shù)。五是持續(xù)推進(jìn)社會治理。加強基層組織建設(shè)；圍繞社會主義核心價值觀和農(nóng)村社會文明風(fēng)尚主題，進(jìn)一步完善村規(guī)民約，引導(dǎo)村民精簡辦事，革新陳規(guī)陋習(xí)，遠(yuǎn)離封建迷信，匡正社會風(fēng)氣；開展“道德模范”“文明家庭”等評選表彰活動，用身邊事教育身邊人，凝聚社會正能量。

7、聚焦自身，優(yōu)化提升政府形象

一是加強思想政治建設(shè)。深入貫徹落實十九屆四中全會精神，把“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化、制度化。旗幟鮮明講政治，樹牢“四個意識”、堅定“四個信念”。二是堅持依法行政。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，樹立正確的發(fā)展觀和政績觀。自覺運用法治思維和法治方式推動工作。完善權(quán)力清單和責(zé)任清單，健全“三重一大”民主決策機制，規(guī)范政府依法決策程序。主動接受人大、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委和社會輿論監(jiān)督。強化政務(wù)和信息依法公開，讓權(quán)力在陽光下運行。三是強化能力素質(zhì)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。各單位要扛起政治責(zé)任，永葆斗爭精神，以“釘釘子”精神將各項工作一抓到底、抓出成效。確實改進(jìn)工作作風(fēng)，強化工作調(diào)度，嚴(yán)格政務(wù)督查。認(rèn)真落實正向激勵、容錯糾錯等政策措施，充分激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)激情，努力營造人心思上、人心思進(jìn)、人心思干的良好氛圍。四是全面從嚴(yán)治政。認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨各項規(guī)定，堅決履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，切實加強政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神。統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核，大力精文簡會，從嚴(yán)整治形式主義、官僚主義，堅決以良好形象取信于民、凝聚民心，大力營造風(fēng)清氣正的政務(wù)環(huán)境

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制111人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制78人。在職實有100人，其中： 財政全供養(yǎng)100人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休26人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入1868.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1868.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2020年部門財務(wù)總收入與上年對比減少33.17萬元，主要是因為2019年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，項目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1868.23萬元，其中:本年收入1868.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1868.23萬元（本級財力1868.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

財政撥款收入與上年對比減少33.17萬元，主要是因為2019年人員調(diào)出人員經(jīng)費減少，項目支出中鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1868.23萬元。財政撥款安排支出 1868.23萬元，其中：基本支出1822.43萬元，2020年與2019年基本支出1835.6萬元相比減少13.17萬元，下降7.2%，主要是因為人員調(diào)出經(jīng)費減少；項目支出45.8萬元，2020年與2019年項目支出65.8萬元相比減少20萬元，下降30%，是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行29.9萬元，主要用于人大在職人員人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2、一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作5.8萬元，用于高良鄉(xiāng)人民代表大會開展支出；

3、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行327.43萬元主要用于政府人員工資及日常工作經(jīng)費支出；

4、一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行71.71萬元，用于財政所人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

5、一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行60.19萬元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

6、文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化51.67萬元，主要用于文化站人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

7、社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理  事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出107.37萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費支出；

8、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休38.38萬元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

9、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休17.06萬元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

10、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.44萬元用于高良鄉(xiāng)在職在編人員2020年養(yǎng)老保險繳費支出。

11、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療79.59萬元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員2020年醫(yī)療保險繳費支出；

12、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.46萬元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員2020年醫(yī)療保險繳費支出。

13、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出81.25萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

14、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行279.44萬元，主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

15、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)145.8萬元主要用于林業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

16、農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣54.1萬元主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

17、農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助215.65萬元主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及行政村工作經(jīng)費支出；

18、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出10萬元，主要用于高良鄉(xiāng)政府扶貧工作經(jīng)費支出。

19、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金96.05萬元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員2020年住房公積金繳費支出。

20、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行58.34萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、基本支出1822.43萬元：

（1）工資福利支出1630.02萬元，其中基本工資327.59萬元，津貼補貼463.17萬元，獎金27.3萬元，績效工資260.10萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出132.44萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費84.05萬元，其他社會保障繳費1.60萬元，住房公積金96.05萬元，其他工資福利支出237.72萬元。

（2）商品服務(wù)支出132.62萬元，其中辦公費32.87萬元，印刷費3.75萬元，水費2.05萬元，電費7.35萬元，郵電費3.99萬元，差旅費0.4萬元，維修（護(hù)）費0.86萬元，培訓(xùn)費18.11萬元， 勞務(wù)費0.85萬元，福利費8.19萬元，公務(wù)車輛運行維護(hù)費10萬元，其他交通費用26.8萬元， 其他商品和服務(wù)支出17.4萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出59.79萬元，退休費54.91萬元，生活補助7.88萬元。

2、項目支出45.8萬元

（1）商品服務(wù)支出45.8萬元，其中辦公經(jīng)費10萬元，會議費8.8萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費13萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費11萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目59個，采購預(yù)算資金16萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算16萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

高良鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34萬元，較上年減少2.7萬元，下降7.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

高良鄉(xiāng)2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

高良鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為13萬元，較上年增加4.3萬元，增長49.43%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為236次，共計接待2166人次。

高良鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費較上年增加的原因是2019年縣級財力緊張，單位經(jīng)費未執(zhí)行，導(dǎo)致2019年已產(chǎn)生的公務(wù)接待費未支付，因此本年年初預(yù)算有所增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

高良鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為21萬元，較上年減少7萬元，下降25%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費21萬元，較上年減少7萬元，下降25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少的原因是：嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，縮減各項開支包括公務(wù)用車運行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

高良鄉(xiāng)2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排119.01萬元，其中辦公費33.97萬元，印刷費2.5萬元，水費0.3萬元，電費3.2萬元，郵電費0.54萬元， 會議費8.8萬元，培訓(xùn)費15.61萬元，其他商品和服務(wù)支出19.4萬元，公務(wù)接待費13萬元，勞務(wù)費0.85萬元，福利費2.35萬元，公務(wù)車輛運行維護(hù)費18.5萬元。機關(guān)運行經(jīng)費與上年135.08萬元對比減少16.07萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032319056100111