監(jiān)督索引號53032318020300000
師宗縣接待辦公室2020年部門預算編制說明
第一部分 師宗縣接待辦公室2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣接待辦公室2020年預算表 （點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣接待辦公室2020年部門預算重點領域財政
項目文本公開（點擊下載）
師宗縣接待辦公室2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
接待辦的主要職能職責：負責黨和國家領導、國家各部委領導到師宗視察工作、檢查指導工作的接待服務工作；負責省委、省政府組織到師宗檢查工作，調查研究、指導幫助工作的接待服務工作；負責省人大常委、省政協(xié)副部級以上領導到師宗的接待工作；負責接待縣外到師宗參觀考察、經濟交往、學習交流的副廳級以上領導；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；負責管理外縣交流干部周轉房；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
本單位屬于執(zhí)行政府會計制度的財政全額撥款事業(yè)單位，為財務獨立核算預算單位。因機構改革，單位名稱由“中共師宗縣委師宗縣人民政府接待處”變更為“師宗縣接待辦公室”，為縣委直屬事業(yè)單位，內設科室變更為綜合股、接待股、財務股3個股室。本單位編制人數6人，年末實有人數5人，另外有長期聘用人員4人。
（三）重點工作概述
1.緊抓學習、提升能力，自身建設不斷提升。一是加強學習培訓，認真開展主題教育活動。堅持每周召開職工會，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想以及國家、省市縣委重大會議、領導講話精神，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，結合實際，創(chuàng)造性開展工作，把學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實貫穿主題教育全過程，強化理論武裝，深入開展革命傳統(tǒng)教育、形勢政策教育、先進典型教育和警示教育，聚焦解決思想根子問題，自覺對表對標，增強學習教育針對性、實效性、感染力。要求黨員干部以刀刃向內的自我革命精神，廣泛聽取意見，認真檢視反思，把問題找實、把根源挖深，明確努力方向和改進措施，切實把問題解決好。把“改”字貫穿始終，立查立改、即知即改，能夠當下改的，明確時限和要求，按期整改到位；一時解決不了的，要盯住不放，通過不斷深化認識、增強自覺，明確階段目標，持續(xù)整改。二是強化素質鍛煉，提升整體軟實力。持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。2020年繼續(xù)學習《中國共產黨章程》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》、《曲靖市文明行為促進條例》、黨史等，同時繼續(xù)堅普法教育、學習強國的在線學習。條件允許的情況下繼續(xù)安排財務人員、檔案專員、接待骨干外出參加業(yè)務培訓，提升單位業(yè)務水平和能力。
2.緊抓程序、嚴格標準，公務接待圓滿完成。一是嚴格標準，進一步推進公務接待工作規(guī)范化。嚴格按照《師宗縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》，對接待流程進行了梳理，合理選擇接待場所，努力把控好公務接待支出的源頭環(huán)節(jié)。努力提高公務接待工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，重點做到“四個結合”，即公務接待與統(tǒng)一思想認識相結合，與服務中心工作相結合，與轉變作風相結合，與提升服務質量相結合。二是注重創(chuàng)新，打造接待工作本地特色。科學創(chuàng)新，打造精品團隊，注重“三個突出“，即突出特色，結合來賓特點，強化地域特征，確保來賓不留遺憾;突出細節(jié)，堅持從大局著眼，從細節(jié)入手，切實做到笑臉迎貴客、問候暖人心、菜肴顯特色;突出個性化，認真了解客方禁忌，以便有針對性合理安排菜式、布置房間等。三是強化落實，圓滿完成年度接待工作任務。2019年共接待來賓121 批3602人次，其中省級及以上2092人次；外省213人次；市級1297人次；60人以上大規(guī)模接待 5 批 1932 人次。2020年繼續(xù)按照有關規(guī)定較好的完成縣委、縣政府交辦的接待工作任務，籌辦好縣委、縣政府大型觀摩活動、大型會議、縣外考察團等重要接待工作。
3.接待工作與創(chuàng)文工作兩不誤雙推進。2020年按照縣委、縣政府的部署和縣文明辦的要求，我辦積極開展市級文明單位創(chuàng)建工作。一是加強領導，成立了創(chuàng)文領導小組，由辦主任牽頭，將責任落實到個人；二是集中整治單位辦公區(qū)內外環(huán)境衛(wèi)生和文化氛圍創(chuàng)建，確保衛(wèi)生不留死角，單位文化氛圍濃厚；三是經常開展義務活動，如：積極參加縣內組織的義務植樹活動，定期不定期到公園、烈士林園等地開展義務清掃活動，為城市的環(huán)境衛(wèi)生盡一心、出一份力。四是統(tǒng)籌兼顧，在創(chuàng)文活動的同時，抓好本職工作，合理分工，形成全力，做到創(chuàng)文抓本職兩不誤。
4.持續(xù)做好駐村幫扶工作。一是繼續(xù)積極開展“大走訪送溫暖”活動。逢年過節(jié)，號召單位職工自發(fā)出資為25戶精準扶貧對象送去過年過節(jié)生活物品，讓困難群眾度過一個祥和安樂的節(jié)日，讓他們感受到黨和政府的關懷和溫暖。二是愛心助學促貧困兒童安心讀書。計劃在六一兒童節(jié)深入到掛聯村竹基鎮(zhèn)六丘村委會六丘完小開展愛心慰問活到，為優(yōu)秀學生和困難學生送上書包等學習用品。三是積極籌措，確保單位扶貧經費按縣委、縣政府文件要求落實到位，預計年中劃撥5000元的駐村工作經費，年末再劃撥1萬元扶貧經費，確保扶貧工作順利開展。由于單位人事變動，2020年選派優(yōu)秀年輕干部接替調出的原駐村隊員副主任殷一滔同志為脫貧攻堅工作駐入新鮮的活力。
5.抓紀律、強隊伍，提高政治站位。2020年，按照縣紀委巡察反饋意見要求，認真學習黨風廉政建設相關規(guī)定工作，提高政治站位，切實以高度的政治自覺引領政治生態(tài)建設。一是全面加強黨的政治建設。進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，始終把黨的政治建設擺在首位，任何時候都要與黨中央同心同德、同向同行。二是嚴肅黨內政治生活。把堅定理想信念作為黨內政治生活的首要任務，嚴格執(zhí)行《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，嚴格執(zhí)行民主集中制。三是涵養(yǎng)健康的政治文化。加強黨內政治文化經常性熏陶培育，持續(xù)加強政德建設，深入繼承和發(fā)揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。四是堅持標本兼治，推動思想教育、法紀約束、制度建設同向發(fā)力，加強對權力運行的監(jiān)督和制約，加快形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防范機制、不想腐的保障機制。五是切實把履行黨風廉政建設“一崗雙責”的責任扛在肩上、記在心里、抓在手中，不忘初心、牢記使命，以更加清醒的認識、更加廉潔的行動、更加振奮的精神投入到工作中。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月31日統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人,其中:財政全供養(yǎng)5人。非財政供養(yǎng)人員4人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入168.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款168.25萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年191.49萬元對比減少23.24萬元，同比下降12%，主要原因是本年度縣財政部門調減項目經費預算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入168.25萬元，其中:本年收入168.25萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款168.25萬元（本級財力168.25萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年191.49萬元對比減少23.24萬元，同比下降12%，主要原因是本年度縣財政部門調減項目經費預算。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 168.25萬元。財政撥款安排支出 168.25萬元，其中：基本支出100.25萬元，與上年81.49萬元相比增加18.76萬元，同比增長23%，主要原因是上年將基本支出的經費誤預算進項目支出中，導致上年基本支出預算經費減少，而項目支出預算經費增加；項目支出68萬元，與上年110萬元相比減少42萬元，同比下降38%，主要原因一是上年將基本支出的經費誤預算進項目支出中，導致上年基本支出預算經費減少，而項目支出預算經費增加；二是本年度財政調減項目經費預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
行政運行152.81萬元，主要用于縣委、縣政府專項公務接待、單位人員工資、單位正常運轉辦公經費、水電費、郵電費、差旅費、設備購置、公車運行維護等支出；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.51萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險支出；事業(yè)單位醫(yī)療支出4.13萬元，主要用于單位職工繳納基本醫(yī)療保險支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，主要用于繳納單位職工生育保險及大病保險；住房公積金繳費支出4.72萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出75.98萬元（基本支出75.98萬元，項目支出0），其中：基本工資16.72萬元（基本支出16.72萬元，項目支出0）、津貼補貼19.07萬元（基本支出19.07萬元，項目支出0）、獎金1.39萬元（基本支出1.39萬元，項目支出0）、伙食補助費0.66萬元（基本支出0.66萬元，項目支出0）、績效工資13.45萬元（基本支出13.45萬元，項目支出0）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.52萬元（基本支出6.52萬元，項目支出0）、職工基本醫(yī)療保險繳費4.13萬元（基本支出4.13萬元，項目支出0）、其他社會保障繳費0.08萬元（基本支出0.08萬元，項目支出0）、住房公積金4.72萬元（基本支出4.72萬元，項目支出0）、其他工資福利支出9.24萬元（聘用人員工資）（基本支出9.24萬元，項目支出0）。
商品和服務支出92.27萬元，其中：辦公費3.5萬元（基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）、印刷費1.28萬元（基本支出1.28萬元，項目支出0）、水費0.35萬元（基本支出0.35萬元，項目支出0）、電費1.92萬元（基本支出1.92萬元，項目支出0）、郵電費2.48萬元（基本支出2.48萬元，項目支出0）、差旅費0.82萬元（基本支出0.82萬元，項目支出0）、維修費0.5萬元（基本支出0.5萬元，項目支出0）、培訓費0.9萬元（基本支出0.9萬元，項目支出0）、公務接待費75.8萬元（其中基本支出7.8萬元，項目支出68萬元）、勞務費0.65萬元（基本支出0.65萬元，項目支出0）、福利費0.57萬元（基本支出0.57萬元，項目支出0）、公車運行維護費3.5萬元（基本支出3.5萬元，項目支出0）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金2萬元，全部為政府采購貨物類預算資金。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
接待辦2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計79.3萬元，較上年減少21.8萬元，下降21.56%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
接待辦2020年因公出國（境）費預算為0萬元，上年因公出國（境）費預算為0萬元，無增減變化情況。
（二）公務接待費
接待辦2020年公務接待費預算為75.8萬元（其中：基本支出7.8萬元，項目支出68.00萬元），較上年97.60萬元（其中：基本支出7.8萬元，項目支出89.80萬元）減少21.80萬元，下降22.34%，國內公務接待預付批次為130次，預計接待3000人次。公務接待費預算減少的主要原因是本年度財政要求整減項目經費預算，本單位按要求調減專項公務接待費預算21.80萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
接待辦2020年公務用車購置及運行維護費為3.5萬元，與上年3.5萬元持平，其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費3.5萬元，與上年持平。年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位重點工作為縣委、縣政府專項公務接待工作，2020年度部門預算專項接待經費68萬元，具體績效目標如下：
（一）總體目標
改進和創(chuàng)新公務接待服務工作；規(guī)范公務接待活動流程；健全公務接待審批和費用報銷制度；嚴格接待標準；積極向縣外學習借鑒公務接待好的經驗、做法，不斷提高我縣公務接待服務質量和水平；指導縣內接待場所完善內部管理，提升服務品質；加強內部管理。實現公務接待工作服務全縣經濟社會發(fā)展大局的總體目標。
（二）重點項目支出績效指標
1.產出指標。按照數量指標，全年預算公務接待經費68萬元，嚴格按照師辦發(fā)[2017]55號《師宗縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》的規(guī)定，全年預算執(zhí)行完成100%，進一步規(guī)范工作流程、單項審批、資金撥付等工作。
2.效益指標。按照社會效益指標，預計接待130批3000余人次，按照經費保障情況，確保公務接待服務優(yōu)質規(guī)范、熱情周到、細致貼心、務實節(jié)儉，實現公務接待為全縣經濟社會發(fā)展大局發(fā)揮積極作用的總體目標。
3.滿意度指標。服務對象、外來賓客滿意度100%，全年沒有發(fā)生因公務接待過程中服務不到位導致不良后果的情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【專項轉移支付】是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
本單位為財政補助事業(yè)單位，2020年度機關運行經費6.69萬元。主要用于日常辦公、差旅、車輛運行維護等經費等方面的開支。與上年7.09萬元相比減少0.4萬元，主要原因是縣級財政困難減少機關運行經費預算。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
師宗縣接待辦公室
2020年2月19日
監(jiān)督索引號53032318020300111