監(jiān)督索引號53032318020200000
中共師宗縣委辦公室2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委辦公室2020年部門預(yù)算表（點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第二部分 中共師宗縣委辦公室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）
中共師宗縣委辦2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
縣委員會辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負(fù)責(zé)縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、縣政研室、信息中心、檔案館；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委辦單位性質(zhì)為行政單位，共包含1個行政單位：縣委辦公室；2個參工單位：關(guān)工委、檔案館；3個事業(yè)單位：政策研究室、信息中心、涉密載體銷毀中心。機(jī)構(gòu)總數(shù)為6個。內(nèi)設(shè)機(jī)要股、保密股、秘書股、綜合股、檔案股、信息股及人事股等股室。
相對去年來說減少了農(nóng)村辦、機(jī)要局、保密局，督查室和改革辦以及黨委信息化服務(wù)中心，新增了政策研究室及檔案館、信息中心。原因是今年機(jī)構(gòu)合并，農(nóng)村辦劃出到師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，機(jī)要局、保密局變?yōu)楣伤墕挝?，督查室及改革辦撤并，檔案局變?yōu)榭h委辦公室下屬事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
1、圍繞中心工作，服務(wù)作用持續(xù)高效
（1）充分發(fā)揮以文輔政作用。一是調(diào)查研究實事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文辦理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。
（2）充分發(fā)揮參謀決策作用
（3）充分發(fā)揮跟蹤落實作用。
（4）充分發(fā)揮綜合保障作用。
2、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各項工作高效開展
（1）全面深化改革持續(xù)推動。
（2）機(jī)要保密運(yùn)轉(zhuǎn)安全規(guī)范。一是嚴(yán)格抓好保密工作。二是嚴(yán)格抓好機(jī)要工作。
（3）檔案文獻(xiàn)工作平衡運(yùn)行。
（4）政策研究輔政作用突出。
（5）關(guān)心幫教工作扎實開展。
（6）脫貧幫扶工作成效明顯。
3、加強(qiáng)組織建設(shè)，全面提升辦公室工作水平
（1）著力抓好基層黨建工作。
（2）深入抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（3）抓牢抓實意識形態(tài)工作。把意識形態(tài)工作納入黨建工作考核，與黨建工作同部署、同落實、同檢查、同考核，認(rèn)真落實總支書記、各支部書記抓意識形態(tài)述職制度，定期召開會議分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況、思想文化領(lǐng)域突出問題，對重大事件、重大情況、重大輿論苗頭傾向性的問題，有針對性的進(jìn)行引導(dǎo)，不斷凈化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影響，把意識形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)、主動權(quán)牢牢抓在手中，提高黨員對意識形態(tài)工作極端重要性的深刻認(rèn)識。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制 44人，事業(yè)編制9人。在職實有53人，其中： 財政全供養(yǎng) 53人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1147.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1147.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年948.39萬元對比增加198.98萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，檔案館劃入以及新設(shè)立兩個事業(yè)單位，人員增加，預(yù)算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1147.37萬元，其中:本年收入1147.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1147.37萬元（本級財力1147.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年948.39萬元對比增加198.98萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，檔案館劃入以及新設(shè)立兩個事業(yè)單位，人員增加，預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1147.37萬元。財政撥款安排支出 1147.37萬元，其中，基本支出1147.37萬元，與上年948.39萬元對比增加198.98萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，檔案館劃入以及新設(shè)立兩個事業(yè)單位，人員增加，預(yù)算增加。項目支出0萬元，與上年一致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101行政運(yùn)行支出936.44萬元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
2080501行政單位離退休32.2萬元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.25萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2101101行政單位醫(yī)療47.73萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。
2210201住房公積金54.54萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出- 基本工資189.42萬元（基本支出189.42萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 津貼補(bǔ)貼316.44萬元（基本支出316.44萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 獎金15.78萬元（基本支出15.78萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費129.85萬元（基本支出129.85萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 職業(yè)年金繳費75.25萬元（基本支出75.25萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費47.73萬元（基本支出47.73萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 其他社會保障繳費0.91萬元（基本支出0.91萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 住房公積金54.54萬元（基本支出54.54萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-辦公費26.22萬元（基本支出26.22萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-印刷費10.60萬元（基本支出10.60萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-手續(xù)費0.12萬元（基本支出0.12萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-水費1.5萬元（基本支出1.5萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-電費1.5萬元（基本支出1.5萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-郵電費7.26萬元（基本支出7.26萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-差旅費8.10萬元（基本支出8.10萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費13.15萬元（基本支出13.15萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-租賃費11.00萬元（基本支出11.00萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-會議費15.14萬元（基本支出15.14萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費6.94萬元（基本支出6.94萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費25.45萬元（基本支出25.45萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費6.58萬元（基本支出6.58萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-福利費4.74萬元（基本支出4.74萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費17.50萬元（基本支出17.50萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-其他交通費用39.06萬元（基本支出39.06萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出6.00萬元（基本支出6.00萬元，項目支出0萬元。）
對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費32.19萬元（基本支出32.19萬元，項目支出0萬元。）
對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助5.39萬元（基本支出5.39萬元，項目支出0萬元。）
資本性支出-辦公設(shè)備購置15.40萬元（基本支出15.40萬元，項目支出0萬元。）
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金15.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15.4萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委辦2020年“三公”經(jīng)費安排42.95萬元，與上年對比增加1.41萬元，增長3%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，檔案館劃入以及新設(shè)立兩個事業(yè)單位，人員增加，預(yù)算增加。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委辦公室2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中共師宗縣委辦公室2020年公務(wù)接待費預(yù)算為25.45萬元，較上年增加1.41萬元，增長5.87%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，共計接待6000人次。
增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，檔案館劃入以及新設(shè)立兩個事業(yè)單位，人員增加，預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
中共師宗縣委辦公室2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為17.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費17.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共師宗縣委辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排200.86萬元，與上年對比增加7.91萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，檔案館劃入以及新設(shè)立兩個事業(yè)單位，人員增加，預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
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2020年2月18日
監(jiān)督索引號53032318020200111