監(jiān)督索引號53032305030301000

師宗縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

一、主要職能

1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受縣人民政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告。

2、負(fù)責(zé)匯總分析全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，提出宏觀調(diào)控的政策、措施、建議；綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果。     

3、研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。

4、提出我縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項目和區(qū)域生產(chǎn)力布局，指導(dǎo)安排全縣年度計劃的實施和重點項目的組織協(xié)調(diào)工作，安排國家和省、市、縣下達(dá)的財政性建設(shè)資金，組織和管理全縣重點基本建設(shè)項目的前期工作，建立重點項目儲備庫，加強對重點項目的督查工作，負(fù)責(zé)對國家、省、市、縣安排的重大項目和國債資金項目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查。

5、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理；負(fù)責(zé)價格、收費的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)重大價格及收費爭議、貫徹執(zhí)行國家、省頒布實施的價格、收費的有關(guān)法律；依法監(jiān)督檢查價格和收費政策的執(zhí)行；負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作；開展價格認(rèn)證和涉案財物價格鑒證工作。

6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

7、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)實施主體功能區(qū)規(guī)劃和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，受理縣級重大專項規(guī)劃和縣跨區(qū)域規(guī)劃的立項申請，負(fù)責(zé)擬訂縣級專項規(guī)劃年度審批計劃，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及師宗縣推進(jìn)西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)擴(kuò)權(quán)強縣試點工作，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

8、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題,推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。

9、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和項目申報、資金爭取等工作。

10、起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)文件，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

11、組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

12、承擔(dān)師宗縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

13、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強經(jīng)濟(jì)運行研判調(diào)度。及時掌握宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向，編制年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃（草案）并提交縣十七屆人大二次通過。組織實施“十三五”規(guī)劃中期評估。緊盯市級下達(dá)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一季度“開門紅”及全年目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真做好任務(wù)分解、綜合協(xié)調(diào)、責(zé)任壓實等工作。嚴(yán)格落實經(jīng)濟(jì)運行月研判、季分析工作機(jī)制，切實加強經(jīng)濟(jì)運行調(diào)度分析和監(jiān)測預(yù)警，當(dāng)好參謀助手。全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體保持穩(wěn)定。

2、固定資產(chǎn)投資較快增長。面對投資支撐不足及統(tǒng)計制度較大變革的嚴(yán)峻形勢，主動匯報協(xié)調(diào)，齊心協(xié)力推項目，多管齊下抓入庫，固定資產(chǎn)投資克服多重壓力增速連續(xù)保持全市前列。2018年列入省“四個一百”重點項目4個，市“六個一百”重點項目45個，分別完成投資4.12億元、37.8億元；組織集中開工項目47個，完成投資7.2億元。新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程等10個項目爭取中央預(yù)算內(nèi)資金6709萬元。建立“補短板、增動力”重點項目儲備庫，儲備項目119個，計劃總投資818.79億元。投資服務(wù)在線審批監(jiān)管平臺全面運行，項目備案119個、批復(fù)268個。強化統(tǒng)計入庫監(jiān)測調(diào)度和服務(wù)指導(dǎo)，全年預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資92.5億元，同比增25%。

3、聚力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。把易地扶貧搬遷作為脫貧攻堅的“當(dāng)頭炮”和重中之重，協(xié)調(diào)壓實建設(shè)主體責(zé)任，細(xì)化對象識別，科學(xué)選址規(guī)劃，嚴(yán)把質(zhì)量、倒排工期，7個集中安置點、2258人易地扶貧搬遷項目建設(shè)全面完成，入住率100%。抓實干部職工掛包葵山鎮(zhèn)峰龍?zhí)洞遑毨艄ぷ鳎{(diào)整駐村扶貧工作隊隊長，增派隊員2人，結(jié)對幫扶建檔立卡貧困戶49戶，引導(dǎo)發(fā)展金銀花82.5畝、種植工業(yè)大麻26.5畝、烤煙129.72畝、外出務(wù)工31人，督促完成危房改造任務(wù)，積極籌集資金完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4、重點牽頭工作統(tǒng)籌推進(jìn)。協(xié)調(diào)做好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制前期工作。碧宗30MW畜光互補發(fā)電項目較快實施，瀘西—師宗—羅平天然氣管道支線師宗段配合完成選址意見及土地調(diào)規(guī)等。完成2017年石漠化綜合治理工程，2018年石漠化治理項目接近尾聲。牽頭落實事業(yè)單位和國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革、優(yōu)化投資審批制度、社會信用體系建設(shè)等重點事項。

5、民生價格服務(wù)明顯改善。全面落實穩(wěn)物價各項政策措施，全縣物價基本保持穩(wěn)定。完成行政事業(yè)性收費統(tǒng)計上報、民辦幼兒園收費備案及景區(qū)停車收費、農(nóng)村垃圾收費批復(fù)等。開展涉企收費、殯葬服務(wù)收費、電網(wǎng)和轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)電價檢查等，做好節(jié)假日價格市場監(jiān)管、巡查，受理12358價格投訴舉報咨詢17件。組織開展價格認(rèn)證340件，認(rèn)證金額5100萬元，其中涉案200件300萬元、涉煙140件4800萬元。加強糧食收購監(jiān)管，供應(yīng)救災(zāi)救濟(jì)大米46萬公斤，完成糧油儲備輪換453萬公斤。加大糧食流通執(zhí)法查處力度，全縣糧食市場流通秩序較好，糧食局被確定為首批全國糧食流通執(zhí)法督查創(chuàng)新示范單位。

6、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)加強。充分利用 “三會一課”、干部職工例會、黨員活動日、專題輔導(dǎo)等形勢，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神及省、市、縣各項重大決策部署。督促黨員干部手抄新黨章，自學(xué)《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》《習(xí)近平談治國理政》等，縱深推進(jìn)“兩學(xué)一做”制度化常態(tài)化。積極推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)，完成機(jī)關(guān)第二支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體討論制度，科學(xué)民主決策。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣發(fā)展和改革2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣發(fā)展和改革局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣發(fā)展和改革局2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員22人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

發(fā)改局2018年度收入合計899.07萬元。其中：財政撥款收入899.07萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比如下：

                                     單位：萬元

主要變動原因為：行政經(jīng)費減少是在職人員工作變動，調(diào)出人員2名，相應(yīng)的就減少了人員經(jīng)費的支出，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金、工傷保險都相應(yīng)的減少，加之公積金、醫(yī)保金減少是今年財政部分還未完全執(zhí)行。

其它發(fā)展與改革事物支出減少原因是，與2017年度相比縣上減少了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn)，離退休費用支出增加是離退休人員工資晉升，同時石漠化項目經(jīng)費同上年比減少了770萬元及易地扶貧搬遷項目經(jīng)費減少20.3萬元。

2、      支出決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2018年度支出合計899.07萬元。其中：基本支出542.37萬元，占總支出的60.33％；項目支出356.7萬元，占總支出的39.67％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比如下圖：

                                           單位：萬元

主要變動原因為：行政經(jīng)費減少是在職人員工作變動，調(diào)出人員2名，相應(yīng)的就減少了人員經(jīng)費的支出，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金、工傷保險都相應(yīng)的減少，加之公積金、醫(yī)保金減少是今年財政部分還未完全執(zhí)行。離退休費用支出增加是離退休人員工資晉升，其它發(fā)展與改革事物支出減少原因是，與2017年度相比縣上減少了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn)，同時石漠化項目經(jīng)費同上年比減少了770萬元及易地扶貧搬遷項目經(jīng)費減少20.3萬元。

（1）      基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出398.37萬元。與上年對比減少,主要原因分析人員經(jīng)費增加，商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出減少。

工資福利支出366.94萬元，占基本支出的91.98％；商品和服務(wù)支出31.1萬元，占基本支出的7.78％；對個人和家庭的補助0.95萬元，占基本支出的0.24％。

（2）      項目支出情況

2018年度用于保障發(fā)改局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出356.7萬元。與上年對比減少了1079.58萬元,主要原因是項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

1：石漠化項目支出180萬元。

2：易地扶貧搬遷項目的支出129.7萬元。

3：項目前期費用47萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出899.07萬元,占本年支出合計的100%。與上年1998.95萬元對比減少了1099.00萬元,主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

1.一般公共服務(wù)支出462.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.43%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)支出80.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.99%。主要用于社保繳費；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.73%。主要用于醫(yī)療保險；

4.節(jié)能環(huán)保支出180萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.02%。主要用于石漠化項目支出；

5.住房保障支出21.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.4%。主要用于住房公積金；

6.農(nóng)林水支出129.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.43%。主要用于易地扶貧搬遷項目支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.54萬元，支出決算為8.54萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為4.13萬元，完成預(yù)算的100%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.41萬元，占100%；公務(wù)接待費支出4.13萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.41萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出4.41萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展發(fā)改工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.13萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次393人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到我縣檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、      機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣發(fā)展和改革局2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出31.19萬元，與上年日常公用經(jīng)費支出67.87萬元對比減少36.68萬元,主要原因辦公費用減少。主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，發(fā)改局資產(chǎn)總額160.98萬元，其中，流動資產(chǎn)78.07萬元，固定資產(chǎn)82.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）66.5萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4.45萬元，其中：政府采購貨物支出4.45萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53032305030301111

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