監(jiān)督索引號(hào)53032305033401000

 

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度部門決算

  

第一部分  師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)， 制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草相關(guān)城市綜 合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并 組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理 等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相 關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城 - 4 - 市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣 傳和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn) 和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù) 責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。

（五）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處； 建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生 管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、 環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的 行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān) 督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化 城市管理平臺(tái)的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類 城市綜合管理整治和專項(xiàng)整治。

（七）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工 作的決定》（國發(fā)〔2002〕17 號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于 進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)和實(shí)行綜合行政執(zhí)法工作的通 知》（云政辦發(fā)〔2008〕141 號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖 市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲 辦字〔2019〕15 號(hào)）精神和《云南省曲靖城市綜合管理?xiàng)l例》 及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè) - 5 - 局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對(duì)集中行使的行政處罰權(quán) 按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。

（八）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委和縣政府交辦的其 他任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，經(jīng)費(fèi)為財(cái)政全額撥款。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人，事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

實(shí)有車輛編制  0 輛，實(shí)有車輛12輛。

                                               單位：人 

單位總?cè)藬?shù)	29
行政人員編制人數(shù)	3
事業(yè)人員編制人數(shù)	26

 

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度收入合計(jì)1659.46萬元。其中：財(cái)政撥款收入1659.46萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年1733.97萬元減少74.51萬元，減少4.30%。主要原因是2018年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的減少和清掃保潔費(fèi)的減少。

收入項(xiàng)目	2018年收入	2017年收入
合計(jì)	1659.46	1733.97
一、財(cái)政撥款收入	1659.46	1733.97
其中：政府性基金
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
三、事業(yè)收入
四、經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入

 

作柱狀圖如下:

 

 

 

二、支出決算情況說明

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度支出合計(jì)1626.88萬元。其中：基本支出825.48萬元，占總支出的50.74%；項(xiàng)目支出801.39萬元，占總支出的49.26%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年1715.37萬元減少88.49萬元，減少5.16%，減少的主要原因是在職人員部分績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年發(fā)放及清掃保潔費(fèi)未按月付清。

如下圖所示：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣城市管理綜合管理行政執(zhí)法局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出825.48萬元。比上年831.81萬元減少6.33萬元。主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.91%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.09%。

                                                單位:萬元

按支出性質(zhì)分類	支出數(shù)
一、基本支出	825.48
人員經(jīng)費(fèi)	816.47
日常公用經(jīng)費(fèi)	9.01

如下圖所示：

 

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出801.39萬元。與上年883.56萬元減少82.17萬元，減少的主要原因是縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金減少，清掃保潔費(fèi)也未按月支付。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、      城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)：147.00萬元

2、      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生道路清掃保潔費(fèi)：654.39萬元

如下圖所示：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1626.88萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年1715.37萬元減少88.49萬元，主要原因是縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金減少，清掃保潔費(fèi)也未按月支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出19.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1565.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.25%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出；

4、住房保障（類）支出19.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的11.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的11.40%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3.96萬元，下降87.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.96萬元，下降87.42%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬元，占11.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.5萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展交通行政執(zhí)法，日常工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.57萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.01萬元，與上年75.02萬元減少66.01萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于綜合行政執(zhí)法及城管日常工作中的各項(xiàng)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額342.36萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)250.72萬元，固定資產(chǎn)91.64萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52.72萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加48.00萬元，固定資產(chǎn)增加4.72萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額659.12萬元,其中：政府采購貨物支出4.72萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出654.39萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

 

 

四、部門績效自評(píng)情況

  

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

    1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
    13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

 

監(jiān)督索引號(hào)53032305033401111