監(jiān)督索引號53032319055501000

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2018年度部門決算

第一部分  師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

              第一部分  雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年雄壁鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努力下，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會全局，堅定信心、搶抓機(jī)遇、攻堅克難，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)社會更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展，較好完成各項目標(biāo)任務(wù)。

1.瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)抓發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)中有進(jìn)

堅持把優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量、增加效益作為工作的重點，著力推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)增長。2018年實現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值約24億元，同比增12%，農(nóng)民人均純收入超12002.5元。完成招商引資項目2個，投資1.2億元，完成投資任務(wù)的171%；固家資產(chǎn)完成入庫申報26918萬元，完成投資17267萬元。完成土地確權(quán)12248戶13.3萬畝，全年共流轉(zhuǎn)土地3100畝。一是工業(yè)穩(wěn)健，保留的17對礦井生產(chǎn)原煤145萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值10億元，增長60%。二是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)，完成小春、大春、晚秋播種面積7.9萬畝，產(chǎn)量2.582萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3.4億元，增長7%；三是特色農(nóng)業(yè)增定，發(fā)展壯大中藥材、魔芋、蠶桑、蔬菜、水果等特色產(chǎn)業(yè)3.1萬畝，產(chǎn)量3.6萬噸，產(chǎn)值4億元，增長10%；收購優(yōu)質(zhì)煙葉81557公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值2475萬元，降低5%；四是畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增，加大與溫氏集團(tuán)合作力度，建成溫氏養(yǎng)殖小區(qū)6個，完成生豬調(diào)出13.7萬頭，出欄肉牛1萬頭、肉羊2萬只、肉禽20萬羽，肉類產(chǎn)量1.427萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值5億元，同比增10%；五是林業(yè)經(jīng)濟(jì)圓滿完成任務(wù)，完成上級下達(dá)的新一輪退耕還林補(bǔ)植補(bǔ)造5071畝、中央造林補(bǔ)貼項目379畝、天保公益林建設(shè)48109畝、木本油料提質(zhì)增效300畝、抓好以杉木、核桃、油茶為主的速生豐產(chǎn)林4020畝、林果產(chǎn)業(yè)2006畝，實現(xiàn)產(chǎn)值0.5億元，增長1%。六是勞務(wù)產(chǎn)業(yè)保持健康發(fā)展。2018年公示上報外出務(wù)工人員3684人，申報一次性生活補(bǔ)助101.78萬元，落實2018年建檔立卡人口轉(zhuǎn)移就業(yè)百日行動交通補(bǔ)助155人，共46976元，實現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)1億元，增長3%。

2.加大保障抓民生，人民福祉穩(wěn)步提升

一是義務(wù)教育均衡發(fā)展。完成投資1458.87萬元，新建校舍10個、實施校安工程3個、校點包裝8個。二是衛(wèi)計服務(wù)日益完善。居民健康檔案、健康教育、傳染病監(jiān)測及防控、兒童預(yù)防接種、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、重性精神病、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、健康扶貧工作、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（新建下鴨子塘、法召、瓦魯3個衛(wèi)生室）、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、突發(fā)衛(wèi)生公共事件、疾病預(yù)防控制等公共衛(wèi)生服務(wù)卓有成效。積極實施全面兩孩政策，改革完善計劃生育服務(wù)管理。三是文化事業(yè)迅速發(fā)展。全年共開展送戲下村、文藝匯演、歌舞比賽等各類大型活動10余次，吸引觀眾1.2萬余人次。總投資960萬元，占地43畝，集文化休閑、體育鍛煉、健身為一體的雄壁鎮(zhèn)綜合性文體廣場，已完工全民健身路徑、休閑公園、文化廣場和舞臺、室外籃球場2塊，正在建設(shè)足球場、籃球風(fēng)雨館，建成后將切實有效解決全鎮(zhèn)人民不斷增加的文化、體育設(shè)施需求。四是各項惠農(nóng)資金及時發(fā)放到位。認(rèn)真開展低保清理整頓，嚴(yán)格做好城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)對象補(bǔ)助的發(fā)放、孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助發(fā)放、重點優(yōu)撫對象定補(bǔ)資金的發(fā)放等惠民工作，共發(fā)放各類資金758.2余萬元，惠及保障對象2478人。為殘疾人辦證1207人，發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助641人，困難生活補(bǔ)助547人，發(fā)放輪椅11人，康復(fù)指導(dǎo)14人。五是進(jìn)一步落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險政策。全鎮(zhèn)共52018人參合2019年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，收取保費1143萬余元，參合率達(dá)95%以上，其中建檔立卡貧困人口參保19010人，參合率達(dá)100%。2018年全鎮(zhèn)共報銷醫(yī)療費用4470萬余元，其中建檔立卡貧困人口報銷2235萬余元。截至2018年12月31日，經(jīng)專家評審認(rèn)定符合享受門診慢性病237人（其中建檔立卡73人），認(rèn)定后的特慢病人員均可按規(guī)定在協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)享受相關(guān)待遇。2018年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保繳費25536人，繳存基礎(chǔ)養(yǎng)老金702萬余元，60歲以上享受養(yǎng)老待遇5443人，發(fā)放養(yǎng)老金811萬余元，待遇發(fā)放100%。六是殯葬改革惠民政策順利實施。雄壁社區(qū)率先成為火化區(qū)。火化人數(shù)達(dá)24人，目前已建成鎮(zhèn)級公墓1個，村級公墓1個，并已投入使用，其余13個村級公墓正在規(guī)劃建設(shè)當(dāng)中。

3.持之以恒抓安全，安全形勢總體向好

一是嚴(yán)厲打擊取締無證非法私挖濫采。繼續(xù)實行“兩盯三包”網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三個一”、“三到位”制度，對轄區(qū)內(nèi)私挖濫采區(qū)域逐山、逐溝、逐磚廠進(jìn)行清查，每發(fā)現(xiàn)1起，立即打擊1起，炸毀1起，堅決做到不留死角、不留盲區(qū)、不留空白，實現(xiàn)非法開采12小時動態(tài)為零，有效維護(hù)了良好的礦業(yè)秩序，守護(hù)好了全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。二是嚴(yán)格加強(qiáng)有證煤礦屬地監(jiān)管。繼續(xù)實行聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包片、聯(lián)村職工及村委會干部包礦制度，嚴(yán)格落實有證煤礦地面安全屬地監(jiān)管責(zé)任，把安全生產(chǎn)作為當(dāng)前和今后重大的政治問題、發(fā)展問題和民生問題層層傳導(dǎo)壓力,確保不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。三是持續(xù)整治其他領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患。采取聯(lián)合執(zhí)法的方式，強(qiáng)化非煤礦山、食品藥品、道路交通、危險化學(xué)品、煙花爆竹、消防設(shè)施、建筑施工、校園及校園周邊安全等行業(yè)和領(lǐng)域安全監(jiān)管，安全隱患得到及時有效整改。2018年，除打擊私挖濫采外，其他各領(lǐng)域安全，累計查出安全生產(chǎn)隱患609條，現(xiàn)場整改563條，限期整改46條，現(xiàn)場整改率達(dá)92.4%。

4.精準(zhǔn)施策抓扶貧，脫貧攻堅成績顯著

始終聚焦“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，舉全鎮(zhèn)之力狠抓責(zé)任落實、政策落實，先后開展了產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、危房改造“百日會戰(zhàn)”、控輟保學(xué)、問題自查互查等專項行動，全面實現(xiàn)“五達(dá)標(biāo)兩提升一深化”，脫貧攻堅順利通過省級第三方檢查評估，全鎮(zhèn)累計13個貧困村脫貧出列、累計減貧3935戶18257人，綜合貧困發(fā)生率降至1.3%。一是持續(xù)穩(wěn)定增收全面達(dá)標(biāo)。堅持以“農(nóng)戶有持續(xù)穩(wěn)定的收入來源”為根本，通過“傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)消化一批、烤煙產(chǎn)業(yè)鞏固一批、煤礦務(wù)工吸納一批、轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)解決一批、‘合作社’帶動一批、公益性崗位托底一批、民政保障兜底一批、生態(tài)扶貧幫扶一批、基本養(yǎng)老政策落實一批”等“九個一批”措施，做到產(chǎn)業(yè)全覆蓋，保障收入達(dá)標(biāo)，達(dá)到不愁吃不愁穿。二是住房保障全面達(dá)標(biāo)。堅持以“農(nóng)戶有安全穩(wěn)固住房”為關(guān)鍵，投入大量人力物力，采取易地搬遷、住房安全保障工程、兜底建蓋、危房改造等四項措施，共解決3603戶農(nóng)戶住房不達(dá)標(biāo)問題。三是就醫(yī)保障全面達(dá)標(biāo)。建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用自付比例下降至10%以內(nèi)，累計落實各類醫(yī)療補(bǔ)助救助資金2235萬元，有效解決了因病致貧、因病返貧問題。四是就學(xué)保障全面達(dá)標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實建檔立卡貧困學(xué)生資助政策和“控輟保學(xué)”管理體系，適齡兒童義務(wù)教育輟學(xué)率控制在國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面達(dá)標(biāo)。通行政村、自然村道路硬化率均達(dá)100%，水、電、路、網(wǎng)絡(luò)、廣播電視、村級活動場所等基礎(chǔ)設(shè)施短板全面補(bǔ)齊。六是群眾內(nèi)生動力和認(rèn)可度大幅提升。“愛心超市”建設(shè)運行實現(xiàn)全覆蓋，以“三講三評”為主的群眾會如火如荼開展，深入開展“自強(qiáng)、誠信、感恩”主題實踐活動，有效激發(fā)了群眾內(nèi)生動力，全面提升了群眾認(rèn)可度。七是人居環(huán)境大幅提升。組建以貧困戶、低保戶為主體的專（兼）職農(nóng)村保潔員隊伍，督促引導(dǎo)貧困戶做好“五凈一規(guī)范”，農(nóng)村人居環(huán)境發(fā)生了根本改變。八是村社黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用全面加強(qiáng)。深入推進(jìn)“支部規(guī)范化建設(shè)”，開展兩個批次“紅旗村”評選授牌，第一批11顆星，第二批22面旗，14個村社全面消除“空殼村”，增強(qiáng)了干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入雄壁鎮(zhèn)2018年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.雄壁鎮(zhèn)人大

2.雄壁鎮(zhèn)政府

3.雄壁鎮(zhèn)黨委

4.雄壁鎮(zhèn)財政所

5.雄壁鎮(zhèn)文化站

6.雄壁鎮(zhèn)社保中心

7.雄壁鎮(zhèn)村建所

8.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

12.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

13.雄壁鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

雄壁鎮(zhèn)2018年末實有人員編制110人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員110人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雄壁鎮(zhèn)2018年度收入合計6078.77萬元。其中：財政撥款收入6078.77萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年4778.17萬元增支1300.6萬元，主要由于專項資金支出增幅較大。

雄壁鎮(zhèn)2018年度支出合計4179.14萬元。其中：基本支出2324.4萬元，占總支出的55.62％；項目支出1854.73萬元，占總支出的44.38％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年4778.17萬元減少599.03萬元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2324.4萬元。比上年2013.77萬元增支310.63萬元,主要由于工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.15％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1854.73萬元。比上年2681.97萬元減少827.24萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

雄壁鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4163.69萬元,占本年支出合計的99.63%。比上年4349.97萬元減少186.28萬元,主要由于脫貧攻堅專項經(jīng)費在2017年下達(dá)較多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出805.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.36%。主要用于人大、政府、黨委、財政四個單位的人員經(jīng)費和日常工作經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4、文化體育與傳媒支出54.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.3%。主要用于文化事業(yè)各項開支；

5、社會保障和就業(yè)支出277.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.66%。主要用于社會就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出76.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；

7、節(jié)能環(huán)保支出95.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.3%。主要用于退耕還林支出；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.45%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項支出；

9、農(nóng)林水支出2614.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.78%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；

10.資源勘探信息等支出47.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

11、住房保障支出89.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

雄壁鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22.05萬元，支出決算為22.05萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10萬元，完成預(yù)算的45.35%；公務(wù)接待費支出決算為12.05萬元，完成預(yù)算的54.65%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10萬元，占45.35%；公務(wù)接待費支出12.05萬元，占54.65%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

   2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出42.37萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出10萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財政和林業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出12.05萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出12.05萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及扶貧檢查用餐開支。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

雄壁鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出188.95萬元，與上年對比增支97.66萬元,主要原因為脫貧攻堅工作任務(wù)較重，相關(guān)經(jīng)費支出較大。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，雄壁鎮(zhèn)資產(chǎn)總額3829.35萬元，其中，流動資產(chǎn)2595.14萬元，固定資產(chǎn)1229.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.96萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1844.04萬元，其中流動資產(chǎn)增加1842.23萬元，固定資產(chǎn)增加1.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                             單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5.79萬元，其中：政府采購貨物支出5.79萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

4、      部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

附件：師宗縣雄壁鎮(zhèn)2018年部門決算公開表格（點擊下載）

監(jiān)督索引號53032319055501111