監(jiān)督索引號53032319055301000

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度部門決算

   第一部分  曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計規(guī)劃并組織實施，管理本行政區(qū)域內(nèi)的城市街道改造、公共設(shè)施配套建設(shè)、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保障維護好企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

丹鳳街道緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步堅定信心、攻堅克難、奮勇爭先、真抓實干，全力推進小康丹鳳建設(shè)。預(yù)計2018年全街道實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值15.92億元，同比增長9.5%，其中第一產(chǎn)業(yè)3.72億元，同比增長8.6%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值6.2億元，同比增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值6.0億元，同比增長13.3%；全街道實現(xiàn)財政總收入1.28億元，同比增6.25%，城鎮(zhèn)常居居民人均可支配收入預(yù)計達33820元，同比增9.4%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入14290元，同比增11.2%。截至10月底，金融機構(gòu)各項存款余額3.15億元，貸款余額2.76億元。

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。堅持以品種改良、樣板建設(shè)為重點，種植糧食作物3.39萬畝，產(chǎn)量達1.248萬噸，種植油料作物1.88萬畝，產(chǎn)量達0.261萬噸，確保了全街道的糧食安全。按照優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)、提高優(yōu)質(zhì)煙供給能力的要求，加大示范樣板培育力度，完成烤煙指令性種植任務(wù)7300余畝，收購烤煙96.5萬公斤，收購均價達每公斤31.6元，實現(xiàn)產(chǎn)值3000余萬元。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，種植蔬菜1.6萬畝、中藥材0.31萬畝、花卉0.2萬畝。畜牧養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，建成生豬養(yǎng)殖小區(qū)3個、家庭農(nóng)場2個、規(guī)模養(yǎng)殖戶13戶、肉牛養(yǎng)殖小區(qū)3個，出欄肉豬9.4萬頭、肉牛0.45萬頭、肉羊1.45萬頭、肉禽19.7萬羽，實現(xiàn)肉類總產(chǎn)1萬噸、禽蛋產(chǎn)量0.043萬噸。落實惠農(nóng)政策，做好惠農(nóng)資金管理及發(fā)放工作，兌付各種惠農(nóng)資金325.2萬元，其中耕地地力保護補貼260.7萬元，退耕還林補貼15.5萬元，天然林保護補貼22萬元，草原生態(tài)補貼27萬元。堅持封山育林與人工造林相結(jié)合的方式，加快生態(tài)環(huán)境恢復(fù)步伐，完成退耕還林200余畝，石漠化治理9000畝，其中人工造林3000畝，封山育林6000畝，結(jié)合創(chuàng)建森林城市，發(fā)放綠化樹苗20000余株。同時，加強林政資源管護，加大巡山管護力度，出動防火巡查車200余輛次，全街道沒有發(fā)生森林火情，進一步規(guī)范林政執(zhí)法行為，建立健全林政資源管理長效機制，有效維護了全街道的生態(tài)安全。

（二）重點項目順利推進。一是全力推進通源大街北延線、灰山南路項目建設(shè)。通源大街北延線和灰山南路自啟動征地拆遷和項目建設(shè)以來，街道整合機關(guān)站所和社區(qū)小組干部，成立專項工作指揮部，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，克服群眾工作難、施工受阻等重重困難，累計完成征地500余畝，拆遷主房70戶、臨時建筑190余間，種植養(yǎng)殖大戶34戶，搬遷苗圃10余戶4000余平方米，遷墳140冢，投資1.2億元快速推進道路基層開挖、土石方換填、管網(wǎng)安裝、柏油鋪設(shè)、綠化亮化、交通標識標牌等工程建設(shè)，主干道分別于2017年5月15日和2018年4月2日正式通車。目前，正在進行項目建設(shè)掃尾工作，預(yù)計12月底全面竣工驗收。二是加快推進導(dǎo)流島項目建設(shè)。導(dǎo)流島項目計劃投資3600余萬元，涉及征地200余畝，配套建設(shè)供給排水、橋梁涵洞、安全設(shè)施、綠化亮化等工程。目前，已完成非機動車道、人行道路基換填，雨污管網(wǎng)安裝，涵洞工程建設(shè)，其他工作正在有序推進中。三是有序推進新閩泰瓷制品生產(chǎn)項目建設(shè)征地拆遷工作。江西新閩泰陶瓷有限公司日產(chǎn)12萬平方米瓷片地磚項目位于矣臘工業(yè)園區(qū)，涉及丹鳳街道矣臘社區(qū)和山龍村委會2個村小組550戶2000余人，共需征地1000余畝，街道成立專項工作組，進村入戶扎實做好群眾工作，目前征地工作已全部完成，建設(shè)方正在加緊施工中。四是主動配合做好轄區(qū)內(nèi)其他重點項目建設(shè)。配合相關(guān)部門主動做好文筆公園、文化路、北溪河、幸福河等重點項目建設(shè)，化解各類矛盾糾紛180余起，及時解決建設(shè)中的困難和問題，確保每個項目建設(shè)順利推進。

（三）重點工作有序推進。一是城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。街道按照要求，統(tǒng)籌推進城區(qū)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”工作，制定專項行動實施方案，明確責(zé)任范圍、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位，以治理“臟亂差”為工作重點，以拆除違法違章建筑為突破口，共出動巡查人員1240余人次、巡查車輛430余輛次，制止在規(guī)劃區(qū)域私搭亂建行為75起、私挖魚塘32個25600平方米，依法拆除違法違章建筑56間1000余平方米，有效遏制和打擊了違法違章建設(shè)行為；結(jié)合脫貧攻堅工作要求，以整治提升農(nóng)村環(huán)境為重點，全面清理存量垃圾和衛(wèi)生死角，著力整治農(nóng)村“三堆”問題，共清理各類存量垃圾320余噸，拆除危舊房屋120余所，清理溝渠6.5萬米。同時，與172名建檔立卡貧困人口簽訂責(zé)任書、劃定責(zé)任區(qū)域、制定保潔制度、強化監(jiān)督管理，確保各村組環(huán)境清潔干凈。二是殯葬改革工作有序推進。自啟動殯葬改革工作以來，丹鳳街道按照“二個百分之百”的工作要求，及時成立專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案和應(yīng)急處置措施，整合力量組建殯葬改革執(zhí)法隊伍1支9人，明確58名村社、小組殯葬改革信息員，及時處置和上報轄區(qū)內(nèi)人員死亡各項工作，確?；鸹屎凸腔胰牍拱苍幔拇妫┻_100%。通過召開各類會議、制作宣傳標語上墻、發(fā)放宣傳冊入戶等多種形式，大力宣傳殯葬改革政策，讓干部群眾全面了解殯葬改革工作的目的意義及政策規(guī)定，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念、文明治喪，倡導(dǎo)文明節(jié)儉的喪葬新風(fēng)，為殯葬改革工作營造良好的社會氛圍，共粘貼公示公告36份，制作宣傳標語80余條，發(fā)放宣傳冊20000余份。截至目前，街道轄區(qū)內(nèi)共死亡76例，已全部火化，其中集中安葬在公墓58例，骨灰暫時寄存在殯儀館18例，轄區(qū)內(nèi)無一例違反殯葬改革政策的行為。三是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作有序推進。街道成立專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，由作業(yè)公司對8個村社45個村小組開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。截至目前，已完成了5805戶41368宗，實測面積80877.625畝，其中承包面積49305.39畝的權(quán)屬調(diào)查工作，占二調(diào)面積102.5%；完成第一輪權(quán)屬公示80877.6畝，完成第二輪權(quán)屬公示67128.43畝。五是固定資產(chǎn)投資成效明顯。目前共完成固定資產(chǎn)投資3.3433億元，占全年目標任務(wù)4億元的83.58%，其中：高速連接線市政道路工程12485萬元，榮海新區(qū)灰山南路6813萬元，恩榮村至通源大街北延線道路建設(shè)750萬元，榮海新區(qū)恩榮大街市政道路工程6570萬元；佳綠康建材市場項目6815萬元。

（四）脫貧攻堅扎實有效。街道按照中央和省、市、縣脫貧攻堅工作要求，切實提高政治站位，緊扣“三率一度”，以“兩不愁三保障”為標準，壓實街道、村社、站所、駐村工作隊及幫扶人工作責(zé)任，對貧困對象實行動態(tài)管理，做到應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)幫盡幫。一是累計投入農(nóng)村危房改造資金690余萬元，實施危房改造385戶、拆除重建423戶，確保住房保障全覆蓋。二是通過烤煙種植、勞務(wù)輸出、合作社帶動發(fā)展等方式，做實產(chǎn)業(yè)支撐，確保產(chǎn)業(yè)扶貧措施全覆蓋。目前，以烤煙種植為主要支撐產(chǎn)業(yè)的有229戶887人，常年在外務(wù)工為支撐的有 420戶519人，加入合作社帶動發(fā)展的有293戶1286人。三是結(jié)合低保動態(tài)調(diào)整，實現(xiàn)扶貧線與低保線“兩線合一”，對143戶271人無勞動能力或喪失部分勞動能力的貧困戶，納入社會兜底保障范圍，確保這部分脫貧戶收入持續(xù)穩(wěn)定。四是按照“缺什么、補什么”的原則，投資3800余萬元統(tǒng)籌謀劃好水、電、路、活動場所、衛(wèi)生室等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，不斷擴大扶貧受益面，切實增強群眾的獲得感，提高群眾滿意度。五是落實好健康扶貧、教育扶貧、災(zāi)害救助政策，確保就醫(yī)就學(xué)養(yǎng)老保障全覆蓋。

（五）社會事業(yè)全面進步。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，不斷優(yōu)化教育資源配置，實施基礎(chǔ)教育薄弱學(xué)校改造工程。嚴格落實“雙線四包”工作機制，壓實街道、學(xué)校各級責(zé)任人的責(zé)任，全面梳理排查適齡兒童入學(xué)情況，做到一個不漏。同時，對輟學(xué)家庭進行重點走訪，了解掌握學(xué)生思想動態(tài)及家庭因素，采取全面勸返和送學(xué)送技上門等措施，持續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保義務(wù)教育入學(xué)率達100%。強化公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，有效防控各類傳染疫情。重視勞動保障工作，組織開展勞動技能培訓(xùn)6期820余人次，其中建檔立卡380人；主動落實貧困勞動力務(wù)工交通補貼和留守人員一次性生活補助政策，共發(fā)放補貼補助13.16萬元，519名貧困務(wù)工人員受益；認真落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險政策，目前共收繳“兩保”資金740余萬元，3015名建檔立卡貧困群眾通過財政代繳的方式，實現(xiàn)醫(yī)療保障全覆蓋。發(fā)揮工青婦組織作用，開展“三·八”、“六·一”文藝演出活動20余場次。嚴格按照低保動態(tài)調(diào)整“四準入”和“十退出”政策標準，嚴把入戶調(diào)查、民主評議、街道初審、公示公開等程序環(huán)節(jié)，實事求是、公平公正的開展城鄉(xiāng)低保清理核查工作，切實做到“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、應(yīng)納盡納”。同時，強化民政救助資金監(jiān)管，抓實農(nóng)村低保、臨時救助、大病救助、殘疾人補貼、自然災(zāi)害等物資款項發(fā)放，截至目前，累計發(fā)放各種民生資金520余萬元，涉及2499戶3448人次。

（六）社會穩(wěn)定扎實有效。一是強化矛盾排查化解。組織聯(lián)村人員（站所）深入到村組，主動開展矛盾糾紛梳理排查，對排查出來的熱點難點問題，分類分別進行跟蹤問效，全力維護社會穩(wěn)定。目前，共調(diào)處各類矛盾糾紛190起，其中涉貧上訪65起。二是抓實安全生產(chǎn)監(jiān)管。嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”的工作機制，全面落實企業(yè)主體、部門監(jiān)管、屬地管理責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，加大安全生產(chǎn)投入和隱患治理力度，重點對非煤礦山企業(yè)、?；髽I(yè)、煙花爆竹零售點、食品藥品、道路交通、建筑施工場地等行業(yè)或領(lǐng)域進行監(jiān)管，嚴防各類安全事故發(fā)生。同時，積極開展汛期地質(zhì)災(zāi)害、水利安全隱患排查，落實應(yīng)急值守責(zé)任，形成屬地管理、部門聯(lián)動的強大合力，確保安全度汛。目前，共組織開展安全生產(chǎn)大檢查8次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書8份、地質(zhì)災(zāi)害避險通知書1份，整改安全隱患45處，加掛安全警示標識50余處。三是強化社會治安管理。積極開展“平安丹鳳、法治丹鳳”創(chuàng)建工作，完善基層警務(wù)網(wǎng)絡(luò)，深化治安排查整治打擊力度，扎實做好重要節(jié)日、重要活動、重要會議等時段的社會穩(wěn)定工作，嚴厲打擊各種違法犯罪行為，提高刑事案件偵破率，全街道無重特大治安事故事件發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.丹鳳街道辦事處

2.丹鳳街道財政所

3.丹鳳街道文化廣電服務(wù)中心

4丹鳳街道社保中心

5.丹鳳街道規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心

6.丹鳳街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.丹鳳街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

8.丹鳳街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

9.丹鳳街道為民服務(wù)中心

10.丹鳳街道執(zhí)法中隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年末實有人員編制87人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度收入合計7,025.82萬元。其中：財政撥款收入7,025.82萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增收1,757.82萬元，增長61.67％。主要是正常工資晉級以及專項資金增長幅度較大。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度支出合計6,006.08萬元。其中：基本支出1,462.03萬元，占總支出的24.34%；項目支出4,544.05萬元，占總支出的75.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。實際支出比2017年2,786.1萬元增支3219.98萬元，增長115.6%。其中：上級?？?/span>項目支出4544.05萬元，比2017年1,333萬元增支3211.05萬元，增長240.89%；基本支出1462.03比2017年1452.5萬元增支9.53萬元，增長0.6%，與上年對比主要原因正常工資晉級和專項資金增長幅度較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,462.03萬元。與上年對比增支9.53萬元，增長0.6%,主要原因是正常工資晉級。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.13%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.87%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,544.05萬元。與上年對比增長幅度較大,主要原因是扶貧項目多，征地拆遷補償、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目也多。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,603.08萬元,占本年支出合計的59.99%。與上年對比增長26.44%,主要原因是財政扶貧項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出458.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.72%。主要用于人大、政府、黨委、財政四個單位的人員經(jīng)費和日常工作經(jīng)費。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于在職人員培訓(xùn)。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出107.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.99%。主要用于文化事業(yè)各項開支。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出242.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.73%。主要用于社會就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出64.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.8%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出57.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)節(jié)能減排農(nóng)村環(huán)境保護各項支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出385.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.7%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項項目及人員支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,770.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.13%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)扶貧項目及人員經(jīng)費支出。

  13.交通運輸（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.78%。主要用于公路維護支出。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出80.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.23%。主要用于在職人員住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出247.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.88%。主要用于地方政府債務(wù)付息支出

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為20.3萬元，完成預(yù)算的203%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15萬元，完成預(yù)算的150%；公務(wù)接待費支出決算為5.3萬元，完成預(yù)算的530%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)超于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初沒有預(yù)算公務(wù)接待費，公車使用年久老化導(dǎo)致各種費用增大。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少3.36萬元，下降14.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3.58萬元，下降31.4%；公務(wù)接待費支出決算減少6.94萬元，下降56.71%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因丹鳳街道進一步加強預(yù)算經(jīng)費管理，嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15萬元，占73.89%；公務(wù)接待費支出5.3萬元，占26.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出15萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于丹鳳街道辦事處機關(guān)及站所的日常工作運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5.3萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.3萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級的各種工作檢查及涉及的各項目部征地拆遷發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.44萬元，與上年對比增加,39，024,主要原因是脫貧攻堅任務(wù)重，日常公用開支增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處部門資產(chǎn)總額2,191.73萬元，其中，流動資產(chǎn)1,957.2萬元，固定資產(chǎn)219.53萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,402.21萬元，其中;流動資產(chǎn)增加1,388.16萬元，固定資產(chǎn)減少0.94萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加15萬元，（屬于上年漏報）其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛XX輛，賬面原值XX萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.9346萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額451.12萬元,其中：政府采購貨物支出128.93萬元;政府采購工程支出322.18萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

7、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055301111

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