監(jiān)督索引號53032318031201000

師宗縣公安局2018年度部門決算公開

   第一部分  師宗縣公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責接報警和指揮處警工作；負責授權(quán)的警務(wù)指揮及協(xié)調(diào)工作；負責公安情報信息的收集、匯總和研判工作；負責調(diào)查研究和起草重要文件工作；負責機要、通信等工作。

2、負責國內(nèi)安全保衛(wèi)、反邪教等工作；負責對維權(quán)活動、非政府組織進行調(diào)查工作；負責民族、宗教、意識形態(tài)領(lǐng)域等方面維護國家安羅平縣公安局是國家的行政執(zhí)法機關(guān)，承擔維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行的有關(guān)工作。

3、負責刑事偵查、反恐怖、禁毒、經(jīng)濟犯罪偵查工作；負責刑事科學技術(shù)工作；承擔縣級禁毒委員會的日常工作等。

4、負責交通管理工作；承擔道路治安巡邏任務(wù)。

5、負責治安管理、戶政管理、出入境管理等工作；負責車站、碼頭、廣場、街道及校園周邊等社會面的巡邏防控工作；負責對公共場所、特種行業(yè)的管理，依法對社會上吸毒、賣淫嫖娼、賭博等違法活動進行治理；負責突發(fā)事件處置工作。

6、負責公安政治工作；負責公安紀檢、監(jiān)察室、督察、審計；負責維護民警合法權(quán)益工作。

7、負責法制方面的工作；負責公安信訪工作。

8、負責財務(wù)裝備、警務(wù)保障、科技管理和后勤服務(wù)工作。

9、承擔師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，師宗縣公安局在縣委、縣政府和市公安局黨委的堅強領(lǐng)導下，在人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督、支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，縣局黨委提出“4554”三年工作思路，以隊伍建設(shè)、防風險護穩(wěn)定、掃黑除惡、偵防命案和侵財案件、維護公共安全、大數(shù)據(jù)建設(shè)、測評評價爭先進位“七大攻堅戰(zhàn)”為主線，以建設(shè)學習型、專業(yè)型、實戰(zhàn)型、創(chuàng)新型、智慧型“五型”公安隊伍為目標，從嚴從實從細抓好各項工作措施的落實，打出一系列維護國家安全和社會穩(wěn)定的“組合拳”，在全省群眾安全感滿意度測評中全市第三，全市公安綜合考核實現(xiàn)爭先進位目標位上升至全市第四，全縣社會評價政府系列正數(shù)第五。

（一）以黨建為引領(lǐng)，全力打好隊伍建設(shè)攻堅戰(zhàn)，“五型公安隊伍”建設(shè)取得新進展。一是政治建警保忠誠。踐行習近平總書記“四句話、十六字”總要求，堅持“公安姓黨”的根本政治屬性，按照黨建+能力提高、黨建+堡壘提效、黨建+服務(wù)提質(zhì)、黨建+形象提升的“黨建+”工作思路，建立完善《黨建工作規(guī)范》等黨內(nèi)生活制度規(guī)范，抓黨建帶隊建促工作。二是紀律治警轉(zhuǎn)作風。樹立抓隊伍建設(shè)就是抓業(yè)務(wù)并且是第一業(yè)務(wù)及嚴管就是厚愛、輔警就是警“三大理念”，規(guī)定凡是檢查、督導必須查隊伍建設(shè)，凡是會議必須研究隊伍建設(shè)“二個凡是”，出臺重點民警“三色預(yù)警”、家訪制等管理辦法，“2+N”管黨治警制度體系進一步完善；反復開展隊伍紀律作風教育整治活動，不拍揭短亮丑，主動擠膿包、挖毒瘤，嚴肅執(zhí)紀，今年共查處民警違紀違法案件5起7人。三是文化育警提素質(zhì)。踐行“忠誠智勇、篤敬為公”師宗公安精神為主的警察職業(yè)文化建設(shè)，深化“三五”活用老民警工作法，以“365”教育訓練機制為主的警察職業(yè)教育訓練進一步深化，局機關(guān)創(chuàng)建縣級文明單位首創(chuàng)成功。四是以心暖警聚人心。推進落實民警職級晉升、津補貼發(fā)放，為7名民警就醫(yī)、26名民警子女入學開通“綠色通道”，辦理維權(quán)案件10起，刑事拘留5人，行政拘留8人；對2個集體和6名個人申報記功，隊伍凝聚力不斷加強。

（二）以掃黑除惡專項斗爭為龍頭，全面夯實“打防管控”體系，平安師宗建設(shè)取得新局面。一是掃黑除惡攻堅戰(zhàn)取得新戰(zhàn)果。樹立“沒有與掃黑除惡無關(guān)的事、沒有與掃黑除惡無關(guān)的人”的理念，探索推行掃黑除惡“五五”工作法。即宣傳發(fā)動網(wǎng)上與網(wǎng)下、對內(nèi)與對外、全面與重點、集中與分散、案前與案后相結(jié)合的“五種方式”；在動員群眾舉報的基礎(chǔ)上，推行“村村進、人人篩、案案排、行行查、條條審”的主動摸排線索“五項機制”即“1+5”線索摸排工作機制；線索核查“一條紀律、雙查制度、三長負責、四項機制、五一要求”的“五類制度”即“12345”制度；破案攻堅一律掛牌督辦、專案偵辦、局長掛帥、異地羈押、深挖徹查的“五個一律”規(guī)定；綜合治理注重加強與政法、組織人事、紀檢監(jiān)察、重點行業(yè)、周邊公安機關(guān)的“五塊聯(lián)動”。已偵辦涉惡團伙8個，在偵2個，偵破各類刑事案件57起，抓獲涉案人員64名，起訴33人，繳獲槍支1支，共收繳、追繳各類違法所得180余萬元，查封凍結(jié)銀行資金20余萬元。二是偵防命案和侵財案件攻堅戰(zhàn)成效明顯。立刑事案件1392起、破898起、刑拘361人、起訴394人，立破命案5起；同比刑事警情、盜竊警情、“兩搶”警情、命案發(fā)案分別下降26%、31%、84%、16%。共破獲涉毒刑事案件39起、抓獲犯罪嫌疑人46人、繳獲毒品18.2千克、收戒吸毒人員266人；同比破案數(shù)、抓獲數(shù)、繳毒數(shù)、收戒數(shù)分別上升21%、44%、49%、15%。受理行政案件1443起，查處762起，行政拘留826人，拘留數(shù)上升33%。三是維護公共安全攻堅戰(zhàn)穩(wěn)中向好。深化交通安全大宣傳格局，在易引發(fā)酒駕的KTV、燒烤攤延伸設(shè)立安全勸導員，對重大安全隱患報縣委縣政府啟動“APP”督辦。查處交通違法103953起、行政拘留211人、刑事拘留36人，同比查處數(shù)、行政拘留數(shù)、刑事拘留數(shù)分別上升9%、240%、125%,火災(zāi)起數(shù)同比下降27%，立涉槍案件25件、打擊25人、繳獲槍支123支、子彈838發(fā)。四是防風險護穩(wěn)定攻堅戰(zhàn)扎實推進。強化中心警務(wù)亭和“鳳城騎警”運行機制，提升快速反應(yīng)能力；開展“敲門行動”回頭看，嚴控網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)上報有害違法網(wǎng)絡(luò)信息235條，未發(fā)生負面涉警輿情；化解矛盾糾紛3041起，全力打好全市信訪問題“退三”攻堅戰(zhàn)。

（三）以服務(wù)實戰(zhàn)為導向，極力打好基礎(chǔ)攻堅戰(zhàn)，公安工作發(fā)展后勁取得新突破。一是打牢執(zhí)法為民基礎(chǔ)。嚴格執(zhí)法“十快”工作機制，執(zhí)法公信力不斷提升。二是打牢科技強警基礎(chǔ)。大數(shù)據(jù)建設(shè)攻堅戰(zhàn)成績凸顯，健全“全警情錄入+指揮調(diào)度、治安防控、情報預(yù)警、規(guī)范執(zhí)法”機制，積極參加全市無人機、信息化等擂臺賽，實現(xiàn)擂臺賽“逢擂有獎”的突破。三是打牢基礎(chǔ)工作。推進老舊派出所、標桿派出所建設(shè)，著力解決空殼警務(wù)室問題，深化社區(qū)警務(wù)工作。四是打牢群眾工作基礎(chǔ)。深化“放管服”改革，新建自助便民服務(wù)超市1個，創(chuàng)新發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，凸顯了“四種模式建設(shè)社會探頭”的葵山經(jīng)驗、“基層黨組織社會治理”的竹基經(jīng)驗、“警企共建”的丹鳳經(jīng)驗、“群防群治平安崗”的漾月經(jīng)驗、總結(jié)提煉矛盾糾紛化解“十六法”，“一所一品牌、一隊一特色”創(chuàng)建成效明顯。

（四）以爭先進位為動力，竭力打贏測評評價爭先進位攻堅戰(zhàn)，群眾滿意度取得新提升。一是征求民意形式多樣。組織開展 “開門評警”“百名民警聯(lián)百名代表、委員、特邀監(jiān)督員”活動和以進千家門、征求千條意見、解決千個問題為主題的“三千行動”，廣泛征求民意。2018年，共走訪群眾19500人次，發(fā)放調(diào)查問卷5000份，收集意見建議974條，落實整改774條、回告974條，整改回告綜合滿意率達99.7%。二是巡察整改圓滿完成。市委第六輪第五巡察組巡察反饋了4方面22個問題，縣公安局不回避問題，而是以問題為導向，制定了125條整改措施，現(xiàn)已全部整改到位。三是“放管服”改革深入推進。嚴格執(zhí)行“最多跑一次”措施，嚴格執(zhí)行延時、錯時服務(wù)，下放摩托車車駕管業(yè)務(wù)，新建便民服務(wù)自助超市1個，建成小型汽車駕駛證社會化考場1個，著力解決了群眾辦事難的問題。 

（五）以脫貧摘帽為目標，悉力做好精準扶貧，脫貧攻堅工作取得新發(fā)展。建立主要領(lǐng)導負總責、班子成員包村、部門包片、民警包戶的四級工作機制，按照“兩不愁三保障”“三率一度”脫貧摘帽標準，圍繞“零漏評、零錯評、零錯退”目標，遵照“兩公示、一比對、一公告”涉及的8個流程，積極推進落實縣委、縣政府“七個全覆蓋”措施，確保現(xiàn)行標準下扶貧對象脫貧摘帽。在道路交通方面：投資2100萬元擴修加寬蔭私線大舍段7000米路段的路基設(shè)施已完工，即將進行路面結(jié)構(gòu)層的鋪設(shè)。投資198萬元改建縣際公路白大線3.3公里大舍段；完成了大舍、硝洞村小組90000余平米的村內(nèi)道路硬化，大普安村3000平米村內(nèi)道路硬化工程即將動工；在電力設(shè)施方面：投資340萬元新裝變壓器1臺，新布10KV線路25米，新組立電桿157基，新架設(shè)低壓線8212米，新裝電表76戶（只）；農(nóng)村電網(wǎng)改造、老舊戶表更換全覆蓋涉及農(nóng)戶1125戶，群眾生活用電得到全面保障；在飲用水方面：投資600余萬元，建設(shè)完成三個村（寨）人飲工程，切實解決大舍群眾安全飲水困難的問題；在人居環(huán)境建設(shè)方面：去年動工的普安小流域治理工程完成治理面積11.5平方公里，工程投資400萬元，今年8月通過初驗。投資33.8萬元投放垃圾箱43只，垃圾清運車1輛，為人居環(huán)境提升打下基礎(chǔ)，投資19萬在主要路段安裝太陽能路燈49盞，保障了群眾夜間出行安全；在產(chǎn)業(yè)扶持方面：引入工業(yè)麻種植和深加工產(chǎn)業(yè)，750畝工業(yè)麻種植，于11月20日全部收購結(jié)束，取得了畝產(chǎn)3000余元，戶均20000余元的較高收益，為大舍產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型奠定了堅實基礎(chǔ)；投資240余萬元的“千億斤”糧食項目完成招標工作，將于12月15日開工建設(shè)；在住房保障方面：投資348萬完成166戶（含非貧困戶62戶）C、D級危房維修加固工程建設(shè)；政府補助、投資486萬完成了176戶（含拆除重建21戶）住房安全保障工程建設(shè)；在宣傳方面：抽調(diào)增派職工深入農(nóng)戶家中開展調(diào)查核對、政策宣傳工作已全面結(jié)束，“兩卡一袋”全部投放完成，及時做好各級督察檢查問題清單整改工作，全面完成市級、省級核查驗收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣公安局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣公安局部門2018年末實有人員編制268人。其中：行政編制268人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員286人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員42人。其中：離休1人，退休41人。

實有車輛編制45輛，在編實有車輛45輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣公安局部門2018年度收入合計7,936.56萬元。其中：財政撥款收入7,936.56萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入8013.48萬元對比，總收入較上年減少了76.92萬元，主要原因是項目經(jīng)費支出減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣公安局部門2018年度支出合計7,440.21萬元。其中：基本支出5,832.26萬元，占總支出的78.39%；項目支出1,607.94萬元，占總支出的21.61%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出7672.45萬元對比，支出減少232.24萬元，減少3.03%，主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費（養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險）應(yīng)支未支。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,832.26萬元。與上年對比減少71.22萬元,主要原因是部分人員工資調(diào)整及補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.77%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18.23%。人均基本支出20.39萬元（包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費）。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,607.94萬元。與上年對比減少303.47萬元，主要原因是辦案及業(yè)務(wù)成本均比較高，差旅費、郵電通信、車輛運行經(jīng)費、辦案支出較大。今年在建基建項目支出主要是看守所擴建工程，全縣立體防控網(wǎng)、信息化建設(shè)投入較大。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,440.21萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少232.24萬元,主要原因是與人員相關(guān)經(jīng)費（養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險）應(yīng)支未支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于一般行政管理事務(wù)，其中辦公費0.16萬元、差旅費1.62萬元、勞務(wù)費3.22萬元；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出6,518.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.61%。主要用于公安機關(guān)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，其中：行政運行4910.41萬元，治安管理263萬元，國內(nèi)安全保衛(wèi)3萬元，刑事偵查113萬元，出入境管理14萬元，禁毒管理68.13萬元，反恐怖50萬元，網(wǎng)絡(luò)運行及維護200萬元，其他公安支出896.81萬元。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出415.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于工資福利支出中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金費261萬元，歸口管理的行政單位離退休對個人和家庭的補助147.12萬元，其他社會保障繳費7.14萬元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出220.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.97%。主要是職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要是農(nóng)房火災(zāi)保險支出。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出260.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.51%。主要是住房公積金繳費支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為208.23萬元，支出決算為177.71萬元，完成預(yù)算的85.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為167.02萬元，完成預(yù)算的80.21%；公務(wù)接待費支出決算為10.69萬元，完成預(yù)算的5.13%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮行政成本，嚴格按照云南省縣級行政機關(guān)行政成本控制數(shù)，認真執(zhí)行中央“八項“規(guī)定，從節(jié)約出發(fā)，從各方面盡力壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加24.64萬元，增長16.09%。其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加30.04萬元，增長21.93%；公務(wù)接待費支出決算減少5.41萬元，下降33.58%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公車改革后，車輛雖然減少了，但單車利用率大大提高，車輛磨損維修保養(yǎng)費用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出167.02萬元，占93.98%；公務(wù)接待費支出10.69萬元，占6.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出167.02萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出167.02萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。主要用于要用于執(zhí)法執(zhí)勤工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出10.69萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出10.69萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣公安局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,063萬元，與上年對比增加113.18萬元,增幅11.92%,主要原因辦公費、差旅費較上年有所增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣公安局部門資產(chǎn)總額7,975.98萬元，其中，流動資產(chǎn)1,635.49萬元，固定資產(chǎn)6,193.3萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)147.19萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,327.24萬元，其中;流動資產(chǎn)減少1,035.92萬元，固定資產(chǎn)減少438.51萬元,對外投資及有價證券持平，在建工程持平，無形資產(chǎn)147.19萬元，其他資產(chǎn)持平。資產(chǎn)減少主要是案件扣押款7300000.00繳非稅管理局后，導致流動資產(chǎn)（銀行存款）減少及車改后車輛減少及報廢固定資產(chǎn)導致固定資產(chǎn)凈值減少。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                        金額單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額353.15萬元,其中：政府采購貨物支出220.42萬元;政府采購工程支出106.22萬元;政府采購服務(wù)支出26.51萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

政府采購情況表

金額單位：萬元

主要采購有：師宗縣公安局公開招標采購100臺電腦52.8萬元；師宗縣公安局自行采購民警輔警培訓基地建設(shè)一期、二期38.29萬元；師宗縣公安局漾月派出所修繕自行采購1批19.52萬元；師宗縣公安局彩云派出所戶籍室、執(zhí)法辦案區(qū)改造自行采購1批10.48萬元；師宗縣公安局看守所、拘留所改造自行采購1批30.51萬元；師宗縣公安局指揮中心綜合指揮調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)自行采購1批14.42萬元；師宗縣公安局警用裝備、實戰(zhàn)訓練用品自行采購1批11.22萬元；師宗縣公安局通玄公園警務(wù)亭、中央公園警務(wù)亭建設(shè)自行采購1批63.45萬元；師宗縣公安局居民身份證綜合自助服務(wù)機自行采購1批19.8萬元。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年，師宗縣公安局項目支出1607.94萬元，其中：中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付補助經(jīng)費810.75萬元，中央禁毒補助經(jīng)費19.5萬元，城市監(jiān)控租費200萬元，非稅收入安排的支出413.94萬元，其他項目經(jīng)費163.75萬元。

（二）項目支出績效自評

2018年，師宗縣公安局項目收入1607.94萬元，項目支出1607.94萬元。其中：治安管理263萬元，國內(nèi)安全保衛(wèi)3萬元，刑事偵查113萬元，出入境管理14萬元，禁毒管理68.13萬元，反恐怖50萬元，網(wǎng)絡(luò)運行及維護200萬元，其他公安支出896.81萬元。

（3）      項目績效目標管理

中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付補助經(jīng)費810.75萬元，中央禁毒補助經(jīng)費19.5萬元，城市監(jiān)控租費200萬元，非稅收入安排的支出413.94萬元，其他項目經(jīng)費163.75萬元。

（4）      2018部門整體支出績效自評報告

1.費用支出缺乏有效控制。行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是招待費、辦公費、會議費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準;即使制定了內(nèi)部經(jīng)費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。

2.固定資產(chǎn)控制薄弱。實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度，導致的固定資產(chǎn)未能及時登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產(chǎn)賬實不符及資產(chǎn)流失。

3.財務(wù)管理弱化。財務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對單位重要事項的決策、實施過程和結(jié)果均不了解，未能對業(yè)務(wù)部門實施必要的財務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，對使用后票據(jù)未能及時辦理交驗、核銷，容易導致收入不入賬等問題。

4、預(yù)算業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等均未明確具體的制度。

  下一步工作計劃：盡快將本單位的內(nèi)部控制制度建立完善，把目前尚還處于欠缺狀態(tài)的預(yù)算業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等相關(guān)內(nèi)部控制制度建立起來，并執(zhí)行好。

（5）      部門整體支出績效自評表

2018年預(yù)算執(zhí)行有效，履行職責良好，履職效益明顯，基本完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標。部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

（1）基本支出中勞務(wù)費支出情況說明：2018年勞務(wù)費支出545.04萬元，其中包含協(xié)警工資及保險等支出。

（2）對機構(gòu)和人員增減變動分析評價說明：

年末獨立編制機構(gòu)數(shù)為1，與上年沒有變化。年末實有在職人員257人，比上年261人凈減少4人，具體變動情況是：工勤人員退休2人，民警退休1人，開除1人。

（3）對經(jīng)費自理人員和其他人員的填報說明

本年其他人員234人，比上年增加49人，具體是根據(jù)師財預(yù)[2018]2號一般協(xié)警135人，維穩(wěn)處突人員80人，自行招聘供養(yǎng)19人。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、刑事案件：是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了《刑法》所保護的社會關(guān)系，國家為了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事責任而進行立案偵查、審判并給予刑事制裁(如罰金、有期徒刑、死刑、剝奪政治權(quán)利等)的案件 。

2、刑拘：刑事訴訟中的拘留是公安機關(guān)、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時，對于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件:其一，拘留的對象是現(xiàn)行犯或者是重大嫌疑分子。現(xiàn)行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據(jù)證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。對于何謂緊急情形，刑事訴訟法第80條和第163條對于公安機關(guān)的拘留和人民檢察院的拘留作出了不同的規(guī)定。

3、批捕：批準逮捕是刑事偵查的一種強制措施。實際上這是一個動賓短語，或者是動賓詞組，批準逮捕是一個程序工作，批準是檢察機關(guān)的權(quán)限，逮捕一般是偵查機關(guān)（公安機關(guān)或者檢察機關(guān)的偵查部門）的工作。

4、經(jīng)濟犯罪：是指在社會經(jīng)濟的生產(chǎn)、交換、分配、消費領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟管理活動，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。但是，情節(jié)顯著輕微危害不大的，不是犯罪。經(jīng)濟犯罪是犯罪的一種，因而具有犯罪的一般屬性，即社會危害性和刑事違法性。除此之外，經(jīng)濟犯罪還具有以下三個特點:(1)發(fā)生在經(jīng)濟領(lǐng)域。即發(fā)生在國民經(jīng)濟的生產(chǎn)、交換、分配、消費諸環(huán)節(jié)。(2)主觀上為故意，過失不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪，并且一般都具有謀取非法利潤的目的。(3)直接危害國家的經(jīng)濟管理活動，而與侵犯財產(chǎn)所有權(quán)的財產(chǎn)犯罪不同。

5、侵財案件：并不是一個標準的法律術(shù)語，一般情況下，此概念指向侵犯財產(chǎn)類犯罪案件，這是一個該類案件的通稱。此類案件一般包括盜竊罪、搶劫罪、侵占罪等刑事犯罪。

6、盜竊罪：根據(jù)刑法第264條的規(guī)定，盜竊罪是指以非法占有為目的 ，盜竊公私財物數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財物的行為。盜竊罪是最古老的侵犯財產(chǎn)犯罪，幾乎與私有制的歷史一樣久遠。

7、搶劫罪：是以非法占有為目的，對財物的所有人、保管人當場使用暴力、脅迫或其他方法，強行將公私財物搶走的行為。所謂暴力，是指行為人對被害人的身體實行打擊或者強制。搶劫罪的暴力，是指對被害人的身體施以打擊或強制，借以排除被害人的反抗，從而劫取他人財物的行為。這里的其他方法，是指行為人實施暴力、脅迫方法以外的其他使被害人不知反抗或不能反抗的方法。凡年滿14周歲并具有刑事責任能力的自然人，均可以構(gòu)成搶劫罪的主體。

8、侵占罪：是指以非法占有為目的，將他人交給自己保管的財物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還的行為。本罪的主體為一般主體，凡年滿16周歲具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。本罪在主觀方面必須出于故意，即明知屬于他人交與自己保管的財物、遺忘物或者埋藏物而仍非法占為己有。犯罪對象只限于三種財物:一是代為保管的他人財物;二是他人的遺忘物，遺忘物不等于遺失物，也不同于遺棄物;三是他人的埋藏物。

9、暴力：是指行為人對被害人的身體實行打擊或者強制。

10、治安秩序：廣義的治安秩序是指社會治安秩序，即符合統(tǒng)治階級的意志和利益，由國家法律法規(guī)進行規(guī)范的，其中涉及公民生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定的社會秩序。

狹義的治安秩序是指由國家公安機關(guān)治安部門依照法律法規(guī)進行管理和維護的特定場所的公共秩序。

11、人身安全：廣義范疇:包括人的生命、健康、行動自由、住宅、人格、名譽等安全。

狹義范疇:如刑法上人身安全的本義，是作為自然人的身體本身的安全。

12、人身自由：人身自由也稱"身體自由"。公民的基本權(quán)利之一。指公民在法律規(guī)定范圍內(nèi)，人身和行動完全受自己支配，有不受非法拘禁、逮捕、搜査和侵害的自由。它是公民享受其他一切自由的基礎(chǔ)和前提，也是公民生存的起碼權(quán)利。

13、掃黑除惡：是指清除黑惡勢力。黑社會作為和諧社會的一個巨大毒瘤，黑社會不僅給人民的生命財產(chǎn)安全帶來了極大的危害，而且也影響到了整個社會的繁榮穩(wěn)定，人們無不對它咬牙切齒、恨之入骨。各地開展掃黑除惡專項行動，還社會安寧。

監(jiān)督索引號53032318031201111

附件:師宗縣公安局2018年度部門決算公開表(點擊下載)