監(jiān)督索引號53032314031401000
師宗縣民政局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣民政局概況
一、主要職能
師宗縣民政局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。
(一)編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作。
(三)擬訂社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
(四)負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和市一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
(五)組織實施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
(六)執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新、工作。
(七)組織實施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。
(八)擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機構(gòu)的審核報批。
(九)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(十)組織實施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(十一)組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
(十二)組織實施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織審核申報，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
(十三)擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。
(十四)完成云南省民政廳、市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變。師宗縣民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、扎實推進(jìn)防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)工作，切實保障災(zāi)民最基本生活權(quán)益
嚴(yán)格按照“政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，采取多項措施做好救災(zāi)工作。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。適時調(diào)整補充師宗縣減災(zāi)委員會和師宗縣民政局抗災(zāi)救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、24小時值班制度和災(zāi)害專報制度，確保重大災(zāi)情發(fā)生后能及時組織實施《師宗縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》，有序開展自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)、緊急救援、災(zāi)民安置救助、接收捐贈、災(zāi)后恢復(fù)重建等工作，提高減災(zāi)救災(zāi)能力，推動減災(zāi)救災(zāi)工作有序開展。二是積極做好應(yīng)急救災(zāi)物資的儲備和救災(zāi)資金的籌備。救災(zāi)物資儲備庫內(nèi)經(jīng)常儲備一定數(shù)量的棉被、大米等物資，確保發(fā)生災(zāi)害后救災(zāi)資金和物資得到有效保障。三是及時開展救災(zāi)。災(zāi)情發(fā)生后，第一時間趕赴災(zāi)區(qū)查災(zāi)、救災(zāi)，第一時間調(diào)運物資和劃撥資金救助災(zāi)民，組織災(zāi)民開展生產(chǎn)自救。2018年以來，自然災(zāi)害導(dǎo)致我縣22259人受災(zāi)，農(nóng)作物受災(zāi)面積1438公頃，成災(zāi)1203公頃，絕收429公頃，因降雨導(dǎo)致5戶13間房屋倒損，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2694.5萬元，其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失2662.3萬元，基礎(chǔ)設(shè)施損失30萬元，家庭財產(chǎn)損失2.2萬元。共使用自然災(zāi)害補助資金353.55萬元，其中：購買大米32萬公斤155.2萬元，購買棉被5000床72.5萬元，毛毯5000床、拓盤100個114.59萬元，自然災(zāi)害資金救助11.26萬元。發(fā)放云南省世博汽車市場有限公司捐贈的御寒大衣1500件，救助受災(zāi)群眾3.5萬人。
2、以“保障民生”為主線，扎實做好社會救助工作
（1）穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平。進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保及特困人員供養(yǎng)保障標(biāo)準(zhǔn)。2018年，城市居民最低生活平均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到557元/人·月，補助水平由原人均345元/人·月，提高到370元/人·月，增幅達(dá)7.2%；農(nóng)村最低生活平均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到3500元/人·年，增幅達(dá)22%，實現(xiàn)農(nóng)村低保生活保障標(biāo)準(zhǔn)和國家扶貧標(biāo)準(zhǔn)“兩線合一”目標(biāo)。城市特困人員、農(nóng)村集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)的特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高到665元/人·月。
（2）進(jìn)一步加強低保規(guī)范管理。嚴(yán)格按照“全面甄別、個人申請、入戶調(diào)查、民主評議、張榜公示、鎮(zhèn)級審核、縣級審批”的工作程序，完善城鄉(xiāng)低保家庭貧困狀況評估指標(biāo)體系，以家庭收入、財產(chǎn)作為主要指標(biāo)，并根據(jù)實際情況適當(dāng)考慮家庭成員因殘疾、患重病等增加的剛性支出因素，綜合評估家庭貧困程度，完成了全縣城鄉(xiāng)低保進(jìn)行核查清理工作。截至2018年12月底，我縣共有農(nóng)村低保對象11878戶22892人，戶均比達(dá)到1.93，共發(fā)放農(nóng)村低保資金5369.8萬元；城市低保對象1341戶2123人，共發(fā)放低保金1175.91萬元；特困人員供養(yǎng)對象769戶782人，累計發(fā)放供養(yǎng)金517.27萬元。
（3）醫(yī)療救助成效顯著。嚴(yán)格執(zhí)行《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施的通知》（云政辦發(fā)〔2017〕102號）、《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》（師政辦發(fā)〔2017〕100號）精神，扎實開展健康扶貧工作。對建檔立卡貧困人口取消起付線，符合醫(yī)療救助條件的由民政部門納入22類重特大病，按年累計救助封頂線金額以內(nèi)給予救助。符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范住院發(fā)生的醫(yī)療費用，政策范圍內(nèi)經(jīng)基本醫(yī)保、大病保險報銷后達(dá)不到90%的，通過醫(yī)療救助和兜底保障報銷到90%。積極協(xié)作配合衛(wèi)計、人社、扶貧等部門，推動基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、兜底保障通過統(tǒng)一窗口，統(tǒng)一信息平臺實現(xiàn)“一站式”結(jié)算服務(wù)。加快醫(yī)保資金、醫(yī)療救助費用和兜底資金的預(yù)付、對賬、審核、結(jié)算和撥付進(jìn)度，縮短撥款周期，實行按月?lián)芨?。年度?nèi)實際發(fā)生的應(yīng)由醫(yī)保基金和醫(yī)療救助資金支付的費用撥付率不低于85%。截至2018年12月底，我縣建檔立卡醫(yī)療救助累計救助9087人次，支出救助費用183.06萬元；建檔立卡兜底保障累計救助149094人次，支出救助費用611.40萬元。
（4）扎實開展臨時救助。本著充分體現(xiàn)臨時救助便民、救急難的原則，提高補助水平，共救助城鄉(xiāng)困難群眾5892人次，發(fā)放臨時救助資金516.43萬元。
3、全面落實雙擁優(yōu)撫安置政策
一是開展經(jīng)常性雙擁工作。完成第十屆雙擁模范縣創(chuàng)建申報材料上報工作，劃撥各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）春節(jié)慰問經(jīng)費24萬余元，慰問優(yōu)撫對象6756余人；走訪慰問駐師部隊4個，發(fā)放慰問金2.2萬元。二是認(rèn)真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，按時足額發(fā)放各類撫恤補助金。共為全縣各類重點優(yōu)撫對象2342人發(fā)放各類撫恤補助金1096.9萬元。三是退役士兵安置工作有序推進(jìn)。2018年，共接收退役士兵126人，其中：符合安置條件退役士兵19人(轉(zhuǎn)業(yè)士官 19 人)，已按相關(guān)程序完成安置選崗工作；對自主就業(yè)退役士兵106人發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補助金118.8萬元。四是重點優(yōu)撫對象“三難”問題得到有效解決。2018年，共投入13萬元，為21戶重點優(yōu)撫對象解決了生活、醫(yī)療、住房難的問題；解決了他們的基本生活困難問題。
4、以“落實民權(quán)”為根本，積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)
一是認(rèn)真做好村（社）干部績效補貼和崗位補貼的發(fā)放工作。共審核發(fā)放344名村（社）干部崗位補貼和績效補貼762.24萬元，其中績效補貼314.07萬元，崗位補貼448.17萬元。二是建立城鄉(xiāng)社區(qū)治理資金保障機制，全年撥付社區(qū)工作經(jīng)費343萬元，切實保障社區(qū)工作人員待遇。三是加強社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。積極推進(jìn)社區(qū)辦公服務(wù)用房建設(shè)，全縣21個社區(qū)均有固定辦公場所，實現(xiàn)了社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施全覆蓋。10個社區(qū)設(shè)立了“一站式”服務(wù)大廳，建立了黨員活動室、衛(wèi)生室、閱覽室等綜合服務(wù)設(shè)施，社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施覆蓋率達(dá)100%。四是扎實開展掃黑除惡專項斗爭工作。按照省、市、縣有關(guān)掃黑除惡專項斗爭工作的部署和要求，制定《師宗縣民政局掃黑除惡專項斗爭工作方案》，強化領(lǐng)導(dǎo)，壓實責(zé)任，扎實有效推進(jìn)掃黑除惡專項行動。五是規(guī)范民間組織登記管理工作。按照相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格規(guī)范民間組織登記管理工作。2018年，登記在冊民間組織132個，其中：社團(tuán)30個，民辦非企業(yè)單位102個。對符合年檢的民間組織進(jìn)行年檢，年檢率達(dá)100%。
5、深入推動殯葬改革工作
一是健全機制，完善措施。縣級層面召開20余次專題會、聽證會、論證會等，制定出臺《師宗縣依法推進(jìn)殯葬改革工作方案》、《師宗縣農(nóng)村公益性公墓管理辦法》等一系列配套文件，明確了改革目標(biāo)、工作內(nèi)容、實施方案、殯儀服務(wù)流程、應(yīng)急處置等十余個方面的具體任務(wù)。二是強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。采取縣級統(tǒng)一打包，完成農(nóng)村公益性公墓建設(shè)選址、測繪、林堪、設(shè)計、報批等工作，并迅速啟動建設(shè)。目前，全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村公益性公墓共建成1200余個墓穴并順利投入使用。完成24個村級農(nóng)村公益性公墓規(guī)劃設(shè)計、測繪、林堪等相關(guān)工作。三是強化宣傳、營造氛圍。做到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）村（社）100%召開群眾大會、宣傳標(biāo)語100%上墻到村、宣傳單100%發(fā)放到戶，累計在全縣范圍內(nèi)發(fā)放《宣傳手冊》30余萬份、召開群眾會500余場次、制作固定性標(biāo)語800余條、懸掛宣傳標(biāo)語100余條、出動宣傳車60余車次廣泛宣傳殯葬改革相關(guān)法規(guī)政策，形成了良好的殯葬改革氛圍。四是規(guī)范管理、提升質(zhì)量。自2018年6月1日以來，縣民政局派駐3名工作人員加強對殯儀館日常工作流程的監(jiān)管，并聯(lián)合縣發(fā)改局對95項殯儀服務(wù)收費項目做出進(jìn)一步規(guī)范，推出了惠民殯儀“一條龍”服務(wù)。截至目前，全縣火葬區(qū)共死亡385人，已火化遺體385具，實現(xiàn)了火化率100%、骨灰進(jìn)公墓安葬（安放）100%，游喪鬧喪、大操大辦等喪葬陋俗得到有效遏制，縣財政兌付惠民殯葬補助資金99.6萬元。
6、地名區(qū)劃工作有效推進(jìn)
一是順利完成地名普查工作。精心組織，規(guī)范操作，嚴(yán)把質(zhì)量，順利完成第三階段地名普查工作任務(wù)。對3644條地名登記表已完成審核校對，地名數(shù)據(jù)庫已通過市普查辦審核，并報省普辦正進(jìn)行檢查驗收。以地名普查為契機對縣境內(nèi)新增道路、街條、小區(qū)、扶貧安置點進(jìn)行審核命名21條，對已有地名標(biāo)志設(shè)置進(jìn)行梳理排查360余條。二是地名普查成果轉(zhuǎn)化情況。根據(jù)省、市地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議部署及《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)地名詞典》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)地名志》編纂要求，縣地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已向省普查領(lǐng)小組辦公室上報了26條地名詞典釋文、6條地名志釋文、6個少數(shù)民族地名故事。領(lǐng)取發(fā)放了20張曲靖市行政區(qū)劃圖、40本行政區(qū)劃簡冊。
7、社會事務(wù)工作穩(wěn)步開展
一是散居孤兒基本生活得到有效保障。進(jìn)一步完善兒童福利信息系統(tǒng)信息核對工作，使兒童福利信息系統(tǒng)和實際發(fā)放孤兒基本生活費兒童一一對應(yīng)，做到應(yīng)保盡保。2018年，共向185名孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童、6名艾滋病兒童發(fā)放生活費258.12萬元。二是收養(yǎng)登記工作依法進(jìn)行。我縣共接待收養(yǎng)登記來訪45件80余人（次），正進(jìn)行登尋親公告5例，辦理收養(yǎng)登記5例。三是認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作。共救助流浪乞討人員1076人，發(fā)放救助金29萬元。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記管理條例》規(guī)定，本著“嚴(yán)格執(zhí)法，熱忱服務(wù)”的宗旨，依法推進(jìn)婚姻登記工作。共辦理結(jié)婚登記3366對，離婚登記657對，補領(lǐng)證結(jié)婚證869對，補發(fā)離婚證50人。五是扎實開展殘疾人兩項補貼工作。2018年，共向6794人發(fā)放殘疾人兩項補貼417.264萬元。六是認(rèn)真做好農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作。采取政府組織，民政牽頭，相關(guān)單位齊抓共管，留守兒童摸底排查順利開展。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所及村委會為全縣5330名留守兒童全部簽訂了《農(nóng)村留守兒童委托監(jiān)護(hù)責(zé)任確認(rèn)書》。七是強化養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實抓好養(yǎng)老服務(wù)工作。養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和站點覆蓋所有城市社區(qū)、90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和60%以上的農(nóng)村社區(qū)。新增養(yǎng)老床位 60 張，全縣養(yǎng)老床位總數(shù)達(dá)到 1600 張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)不低于35張。護(hù)理型床位占養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)總床位比例達(dá)到30%以上?？h城建有1所示范性照料護(hù)理型養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)，服務(wù)能力大幅增強。
8、福利彩票銷售穩(wěn)步運行
按照“鞏固電腦票，主攻即開票，狠抓時時彩、發(fā)展中福在線”的福彩工作思路，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣福彩發(fā)行工作。同時，進(jìn)一步強化福彩銷售機構(gòu)的管理，完成福彩站點規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，營造規(guī)范有序的銷售環(huán)境，促進(jìn)福彩銷量穩(wěn)步運行。2018年，全縣共有電腦票投注站55個，中福在線銷售廳1個，共銷售福利彩票4848.6萬元。
9、狠抓勤政廉政建設(shè)緊密結(jié)合民政工作實際，以服務(wù)群眾為己任，卓有成效地開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。二是制定《師宗縣民政局2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃》，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有章可循。三是層層簽訂責(zé)任書，形成層層把關(guān)，層層抓落實的良好局面。四是加強學(xué)習(xí)，切實提高黨員干部廉潔自律的自覺意識。五是狠抓作風(fēng)建設(shè)，樹立政務(wù)窗口良好形象。六是加強懲防體系制度建設(shè)，提升反腐倡廉水平，加大對民政工作運行的監(jiān)督力度。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣民政局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣民政局部門2018年末實有人員編制32人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。
實有車輛編制 3 輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣民政局部門2018年度收入合計14,379.28萬元。其中：財政撥款收入14,379.28萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少20.6%，主要原因分析指標(biāo)調(diào)減，人員調(diào)減。
二、支出決算情況說明
師宗縣民政局部門2018年度支出合計14,341.42萬元。其中：基本支出12,721.92萬元，占總支出的88.71%；項目支出1,619.5萬元，占總支出的11.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比下降21.72%,主要原因分析指標(biāo)調(diào)減，人員調(diào)減。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,721.92萬元。與上年對比下降0.83%,主要原因分析指標(biāo)調(diào)減，人員調(diào)減。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.46%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.54%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣民政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,619.5萬元。與上年對比下降70.5%,主要原因分析2018年沒有農(nóng)村危房改造資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,966.42萬元,占本年支出合計的97.39%。與上年對比下降21.26%，主要原因分析指標(biāo)調(diào)減，人員調(diào)減。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出12,274.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.89%。主要用于保障人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出848.22萬元、退休人員85.92萬元，城鄉(xiāng)低保人員6833萬元、殘疾人兩項補助348.27萬元、社會福利258.12萬元、退役安置165.8萬元、臨時救助516.43萬元、撫恤1096.9萬元；自然災(zāi)害353.55萬元，特困人員554.13萬元，其他生活救助57.38、其他社會和保障116.61萬元，財政對其他社會保險基金的補助0.69萬元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,562.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.19%。主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1535.1萬元，行政單位醫(yī)療27.63萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.72%。主要用于醫(yī)療救助100萬元
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出29.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于繳交住房公積金
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15.51萬元，支出決算為14.51萬元，完成預(yù)算的93.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為7.01萬元，完成預(yù)算的87.5%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制運行經(jīng)費。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1萬元，下降6.45%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少1萬元，下降6.45%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制運行經(jīng)費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.5萬元，占51.69%；公務(wù)接待費支出7.01萬元，占48.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機關(guān)、開展正常的工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出7.01萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出7.01萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次1014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作業(yè)務(wù)開展發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣民政局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出69.11萬元，與上年對比減少6.8萬元,主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)相關(guān)的辦公費、水電費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣民政局部門資產(chǎn)總額2,404.23萬元，其中，流動資產(chǎn)1,752.22萬元，固定資產(chǎn)579.4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)72.61萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少159.53萬元，其中;流動資產(chǎn)減少167.53萬元，固定資產(chǎn)減少80.61萬元,無形資產(chǎn)增加72.61萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額39.04萬元,其中：政府采購貨物支出39.04萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;
四、部門績效自評情況
（一）項目支出
項目支出2081004殯葬
曲財社[2016]171號 惠民殯葬補助30萬
曲財社[2017]203號 惠民殯葬補助90萬
曲財社[2017]204號 惠民殯葬補助1.2萬
曲財社[2018]48號殯葬改革公墓建設(shè)補助225萬
曲財社[2018]77號 惠民殯葬補助240萬
曲財社[2018]78號殯葬改革公墓建設(shè)補助225萬
曲財社[2018]86號 殯葬信息員補助3.3萬
師財預(yù)[2018]97號 惠民殯葬補助60萬
師財預(yù)[2018]113號殯葬改革公墓建設(shè)補助270萬
基金項目2296002用于社會福利的彩票公益金343萬
曲財社[2016]155號 殯儀館缺口資金40萬
曲財社[2017]102號彩票公益金103萬
曲財社[2017]173號彩票公益金100萬
曲財社[2017]144號彩票公益金100萬
2296013用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的支出
曲財社[2017]247號城鄉(xiāng)醫(yī)療救助32萬
2130599其他扶貧支出師財整合[2018]8號大病醫(yī)療救助100萬
（二）項目支出績效自評
師宗縣縣民政局2018年共支出項目資金1619.5萬元，項目預(yù)期目標(biāo)已完成，項目的各個階段嚴(yán)格按照財政標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，資金按文件要求使用。
（三）項目績效目標(biāo)管理
主要是通過績效評價，掌握本單位資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
預(yù)算編制及執(zhí)行情況方面：
一、預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性方面的財政撥款收入預(yù)決算差異率為144.22%，主要原因是因相關(guān)科室根據(jù)上級相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行資金調(diào)節(jié)使用。人員經(jīng)費預(yù)決算差異率為116.47%，主要原因是其他人員增減變動大。公用經(jīng)費預(yù)決算差異率61.03%，主要原因是年初預(yù)算中的基本公用經(jīng)費，項目經(jīng)費因縣級財力緊張，造成部分項目資金撥付不到位。
二、預(yù)算執(zhí)行的有效性方面的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率21.11%，原因是今年縣級財力緊張，造成部分項目資金撥付不到位，形成不了實際支出，從而造成結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年大幅增加。
財務(wù)狀況方面：其中負(fù)債狀況的資產(chǎn)類往來款變動率-4.46%，負(fù)債類往來款變動率10.32%，原因是上級劃撥款項等是放在其他應(yīng)付款，所以其他付款比上年增加。
人員情況方面，在職人員控制率103.12%，原因是歷史原因造成人員超編狀況長期存在，單位無法控制。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
6、 相關(guān)口徑說明
（1） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指民政管理事務(wù)支出用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
監(jiān)督索引號53032314031401111