監(jiān)督索引號(hào)53032318013101000

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門2018年度部門決算公開

   第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

（1）政治協(xié)商。主要是對(duì)黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督。主要是對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

（3）參政議政。主要是對(duì)人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)建議；通過(guò)各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對(duì)政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見(jiàn)建議。

（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、立足大局獻(xiàn)良策，政治協(xié)商有成果

一是圍繞縣委縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會(huì)議，利用政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)及專題協(xié)商會(huì)等形式，對(duì)事關(guān)全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問(wèn)題以及人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行廣泛協(xié)商。在政協(xié)全會(huì)上組織全體委員對(duì)一府兩院報(bào)告及其他報(bào)告進(jìn)行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會(huì)各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、步調(diào)一致、政令暢通奠定了堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。2018年以來(lái)，共召開政協(xié)常委會(huì)會(huì)議4次，主席會(huì)議12次，常委會(huì)聽取了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況通報(bào)、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況通報(bào)及法院、檢察院等有關(guān)部門工作情況通報(bào)；主席會(huì)議專題聽取了機(jī)關(guān)各委室和各委員活動(dòng)組工作情況匯報(bào)，專題研究了脫貧攻堅(jiān)、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作，并就進(jìn)一步做好調(diào)研視察和加強(qiáng)政協(xié)階段性工作提出了明確具體的要求。

2、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，突出工作重點(diǎn)，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局制定年度協(xié)商工作計(jì)劃，認(rèn)真抓好專題協(xié)商、對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商和提案辦理協(xié)商，不斷增加協(xié)商密度，擴(kuò)大協(xié)商參與面，協(xié)商前周密制定協(xié)商工作方案，先調(diào)研后協(xié)商，采取多種形式，提高協(xié)商活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性，協(xié)商后及時(shí)整理協(xié)商中提出的意見(jiàn)建議，形成專題報(bào)告報(bào)送縣委、縣政府，促進(jìn)協(xié)商成果轉(zhuǎn)化，今年共組織開展了行政執(zhí)法、農(nóng)業(yè)面源污染及水污染防治兩個(gè)專題協(xié)商，取得了較好的成效，推動(dòng)了相關(guān)工作的開展。

3、督辦提案促落實(shí)，民主監(jiān)督有力度

繼續(xù)運(yùn)用政協(xié)提案、組織委員視察、對(duì)部門工作開展民主評(píng)議等形式，切實(shí)履行民主監(jiān)督職能。2018年共收到各界委員提案107件，經(jīng)審查立案84件，不予立案7件，轉(zhuǎn)為意見(jiàn)建議13件。根據(jù)分級(jí)負(fù)責(zé)，歸口辦理的原則，84件提案分別落實(shí)到34個(gè)單位負(fù)責(zé)辦理。面商率與滿意率均達(dá)100%。委員所提問(wèn)題已解決或基本解決的59件，占70.2%（為A類）；正在爭(zhēng)取解決或列入計(jì)劃解決的20件,占23.8%（為B類）；目前無(wú)法解決的5件,占6%（為C類）。

2018年，組織開展了中學(xué)教育、農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)村公路建設(shè)與管護(hù)、熱區(qū)水果發(fā)展、產(chǎn)業(yè)扶貧、河長(zhǎng)制工作六項(xiàng)視察，提出了61條視察建議。另外，通過(guò)向有關(guān)部門推薦民主監(jiān)督員、行風(fēng)評(píng)議員，應(yīng)有關(guān)部門邀請(qǐng)組織委員參加相關(guān)征求意見(jiàn)會(huì)、法院庭審會(huì)、檢察院檢委會(huì)等，提出監(jiān)督意見(jiàn)，促進(jìn)相關(guān)工作，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

4、緊貼熱點(diǎn)建諍言，參政議政有聲音

一是堅(jiān)持履職為民的原則，認(rèn)真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)政協(xié)委員深入實(shí)地進(jìn)行調(diào)查走訪，在調(diào)研報(bào)告起草過(guò)程中注重廣開言路，廣聚民意，報(bào)告建議的針對(duì)性、可操作性、務(wù)實(shí)性不斷提升。2018年共組織開展了鄉(xiāng)村旅游、非遺傳承與保護(hù)兩項(xiàng)重點(diǎn)調(diào)研，提出意見(jiàn)建議共14條。部分意見(jiàn)建議得到了縣委縣政府的高度重視和采納。

二是積極反映社情民意。要求每名政協(xié)委員立足崗位，深入了解民情，積極反映社情民意，促使一些熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題得到了較好的解決。

三是在參與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題和涉及群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題研究中，政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員通過(guò)參加縣委常委會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)等，積極發(fā)表協(xié)商意見(jiàn)，勇于建言獻(xiàn)策，有效促進(jìn)了縣委縣政府科學(xué)民主決策。

5、深入開展兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育常態(tài)化工作

按照縣委的統(tǒng)一安排部署，縣政協(xié)組織機(jī)關(guān)全體黨員積極開展兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，班子成員帶頭講黨課，參加交流研討，撰寫心得體會(huì)。通過(guò)深入開展兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育常態(tài)化工作和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大，切實(shí)增強(qiáng)了全體黨員政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到以習(xí)近平同志為核心的黨中央的決策部署上來(lái)。

6、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，助推脫貧攻堅(jiān)大業(yè)

按照縣委安排，師宗縣政協(xié)機(jī)關(guān)掛聯(lián)大同街道新安社區(qū)，除處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)另外包村外，機(jī)關(guān)25名干部職工結(jié)對(duì)幫扶新安社區(qū)59戶貧困戶。2018年，政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)一如既往高度重視扶貧工作，多次召集街道領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人一同研究大同街道脫貧攻堅(jiān)工作，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶持等方面做了大量卓有成效的工作。選派了兩名思想政治素質(zhì)好、作風(fēng)扎實(shí)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)干部到大同街道新安社區(qū)擔(dān)任駐村扶貧工作隊(duì)員。在機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)十分緊缺的情況下，投入幫扶資金、工作經(jīng)費(fèi)及慰問(wèn)物資共計(jì)4余萬(wàn)元。組織全體干部職工，多次進(jìn)村入戶開展工作，進(jìn)一步完善了貧困戶基本信息，結(jié)合實(shí)際制定脫貧措施并督促抓好落實(shí)，宣傳黨和政府的幫扶政策，指導(dǎo)做好五凈一規(guī)范等。在大同街道、新安社區(qū)和政協(xié)機(jī)關(guān)的共同努力下，新安建檔立卡貧困戶90戶365人中85戶344人分別于2017、2018年脫貧出列，剩下的5戶21人將繼續(xù)采取有效的幫扶措施，確保于明后兩年逐步實(shí)現(xiàn)脫貧。

八、切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高參政議政水平。通過(guò)舉辦委員培訓(xùn)班、專題講座、職工學(xué)習(xí)會(huì)、安排自學(xué)科目等各種方式組織政協(xié)機(jī)關(guān)干部和委員學(xué)習(xí)黨的政治理論、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、社會(huì)管理和政協(xié)工作知識(shí)。為全體政協(xié)委員作了專題培訓(xùn)講座，受訓(xùn)委員達(dá)200余人。

二是強(qiáng)化內(nèi)部管理。推廣使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)文件材料電腦、手機(jī)端實(shí)時(shí)傳輸、辦理，大大提高了工作效率。從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，加大內(nèi)部監(jiān)督力度；規(guī)范辦公用品購(gòu)買、公務(wù)接待和公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)、定點(diǎn)接待、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)停放，自覺(jué)接受監(jiān)督。

三是重視外宣工作。在《人民政協(xié)報(bào)》、《云南政協(xié)報(bào)》等市級(jí)以上政協(xié)主流媒體刊發(fā)各類文章、報(bào)道、信息10余篇（條），有力提升了師宗政協(xié)的影響力。積極做好文史資料的搜集整理工作，圓滿完成《師宗歷史名人》和《八屆政協(xié)資料選編》的編撰出版工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門2018年度收入合計(jì)830.25萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入830.25萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年839.75萬(wàn)元對(duì)比減少9.5萬(wàn)元，減少1.1%，主要原因主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。然而績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相關(guān)人員支出未繳。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門2018年度支出合計(jì)775.08萬(wàn)元。其中：基本支出629萬(wàn)元，占總支出的81.15%；項(xiàng)目支出146.08萬(wàn)元，占總支出的18.85%。與2017年相比基本支出665.75萬(wàn)元減少36.75萬(wàn)元；項(xiàng)目支出與上年135萬(wàn)元對(duì)比增加11.08萬(wàn)元,主要原因是2018年年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2017年減少40萬(wàn)元為 80萬(wàn)元，增加扶貧督查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，市級(jí)補(bǔ)助10萬(wàn)元，調(diào)整會(huì)議費(fèi)為項(xiàng)目支出46.08萬(wàn)元。主要原因主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。然而績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相關(guān)人員支出未繳。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出629萬(wàn)元。與上年665.75萬(wàn)元對(duì)比減少36.75萬(wàn)元，減少5.5%。主要原因主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。然而績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相關(guān)人員支出未繳。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.96%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0%。                                      

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,46.08。項(xiàng)目支出與上年135萬(wàn)元對(duì)比增加11.08萬(wàn)元,主要原因是2018年年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2017年減少40萬(wàn)元為 80萬(wàn)元，增加扶貧督查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，市級(jí)補(bǔ)助10萬(wàn)元，調(diào)整會(huì)議費(fèi)為項(xiàng)目支出46.08萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：

1、      改善辦公條件工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

2、      委員視察45萬(wàn)元；

3、      辦刊經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

4、      政協(xié)會(huì)議46.08萬(wàn)元；

5、      一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元；

6、      扶貧督查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出775.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年800.75萬(wàn)元對(duì)比減少25.67萬(wàn)元,主要原因主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。然而績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相關(guān)人員支出未繳。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,346,014.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.88%。主要用于在職人員工資、聘用人員工資保險(xiǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)、改善辦公條件經(jīng)費(fèi)、辦刊經(jīng)費(fèi)等支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出836,086.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.79%。主要用于退休人員養(yǎng)老金、死亡人員一次性撫恤金、在職人員養(yǎng)老金、工傷保險(xiǎn)等支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出275,336元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出293,412元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.79%。主要用于在職人員住房公積金支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18.5萬(wàn)元，支出決算為15.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少7.61萬(wàn)元，下降32.37%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.2萬(wàn)元元，下降24.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.4萬(wàn)元，下降56.72%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.3萬(wàn)元，占83.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬(wàn)元，占16.34%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.3萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.3萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.6萬(wàn)元元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)政協(xié)部門、政協(xié)委員等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.84萬(wàn)元，與上年132.02萬(wàn)元對(duì)比減少75.18萬(wàn)元,主要原因是2018年第4季度公務(wù)費(fèi)減少，會(huì)議費(fèi)46.08萬(wàn)元調(diào)整到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支，然而會(huì)議費(fèi)比2017年減少20.88萬(wàn)元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門資產(chǎn)總額255.82萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)168.08萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29.21萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少27.24萬(wàn)元。處置車輛1輛，賬面原值31.68元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值3.59元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元.新增固定資產(chǎn)8.01萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

部門年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)部門績(jī)效自評(píng)情況

師宗縣政協(xié)按照年初預(yù)算批復(fù)財(cái)政安排政協(xié)的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行。主要用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承公開、公平、公正原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032318013101111

附件：師宗縣政協(xié)2018年決算公開表.xls