師宗縣五龍2018年度部門決算
- 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
- 2019-08-22 22:38
監(jiān)督索引號53032319056001000
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。
（2）研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。
（4）堅持以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。
（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。
（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
（7）抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。
（8）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是師宗縣脫貧摘帽年，也是全鄉(xiāng)脫貧攻堅關鍵一年。一年來，在鄉(xiāng)黨委的堅強領導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，面對脫貧攻堅的艱巨任務，全鄉(xiāng)干部職工和人民群眾團結奮進，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，嚴格落實中央、省、市、縣部署，全力以赴，迎難而上，基礎設施日趨完善，產(chǎn)業(yè)轉型提質增效，鄉(xiāng)村環(huán)境更加宜居，人民生活持續(xù)改善，經(jīng)濟社會發(fā)展在穩(wěn)中求進中開創(chuàng)了新局面，人民群眾的生活質量在同步邁進小康社會中實現(xiàn)了新提升。
1、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值
2018年全鄉(xiāng)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5.85億元，同比上年增長6%。
2、糧食生產(chǎn)建設
2018年，全鄉(xiāng)全年糧食種植面積5.85萬畝、糧食產(chǎn)量2.056萬噸。大春糧食作物播種2.55萬畝，完成計劃數(shù)的100%，其中：玉米1.5萬畝、稻谷0.79萬畝、馬鈴薯0.1萬畝、雜糧600畝、大豆0.1萬畝等；小春糧食作物總面積為3.3萬畝，其中：小麥0.44萬畝、大麥0.15萬畝、蠶豆0.14萬畝、雜糧0.13萬畝、冬早馬鈴薯2.44萬畝。
3、林業(yè)產(chǎn)業(yè)
一是全鄉(xiāng)完成義務植樹5萬株，群眾自發(fā)造林1000余畝；速生杉木在五龍具有很好的發(fā)展基礎，針對此特點，五龍林業(yè)辦一方面是加強現(xiàn)有面積的管護，另一方面是做好調查規(guī)劃，為下步發(fā)展打下基礎。
二是前期重點造林工程的后期管理工作：針對2017年中央財政補貼人工造林工程1205畝、森林撫育4170畝，2014年度實施的退耕還林工程4141.3畝、2017年度的退耕還林工程1886.6畝檢查驗收并做好資金兌現(xiàn)、檔案管理等工作。主要是到每個地塊進行檢查驗收，對檢查出的問題要定期整改，確保了此項工程質量和效益，為下步工作奠定堅實的基礎。
三是按照縣林業(yè)部門要求完成國家級公益林修編落界，并落實國家級公益林67431畝，省級公益林9660畝的補償資金兌現(xiàn)到戶和管護工作。
4、勞務產(chǎn)業(yè)
由五龍鄉(xiāng)社會保障服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心組織開展果樹栽植、電焊、刺繡等技能培訓650余人次。
5、高原特色農(nóng)業(yè)
經(jīng)濟作物面積6.94萬畝，其中：油菜5.1萬畝、冬早蔬菜1.76萬畝、鮮食玉米0.08萬畝；特色產(chǎn)業(yè)8.21萬畝：生姜2.8萬畝、蔬菜21.5萬畝、中藥材1.4萬畝、熱區(qū)水果種植與管護1.86萬畝：種植烤煙0.39萬畝，收購煙葉1.03萬擔。
6、農(nóng)村電子商務建設
五龍鄉(xiāng)有電子商務服務站和物流配送站1個，建設村級電子商務服務點和物流配送點7個（其中：2個在建）。通過集中培訓、觀摩培訓350余人次。打造火燒牛干巴、花米飯、紫薯、薏仁農(nóng)特產(chǎn)品4個。
7、招商引資
2018年我鄉(xiāng)招商引資目標任務數(shù)6000萬元，2018年鄉(xiāng)黨政主要領導親自帶頭專題研究招商引資工作5次；制定專人負責招商引資統(tǒng)計、材料報送工作，每月按要求報送招商引資進度報表和相關信息材料。成功談成落地建成五龍鄉(xiāng)龍潤小區(qū)項目，投資1.9億元，超額完成2018年招商引資任務數(shù)。
8、農(nóng)村公路建設及養(yǎng)護
全面完成轄區(qū)內142.645 公里鄉(xiāng)、村道公路，其中：鄉(xiāng)道 113.254 公里、村道 29.381 公里養(yǎng)護組共設組長13人，養(yǎng)護工38人，簽訂養(yǎng)護合同書13份，由鄉(xiāng)交管所具體負責，統(tǒng)一管理考核，養(yǎng)護工工資由所管轄里程和養(yǎng)護管理質量核算工資，鄉(xiāng)交管所考核發(fā)放。在全村范圍內擇優(yōu)聘請示范路質量監(jiān)督義務監(jiān)管員6名，確保了示范路建設工程質量。鄉(xiāng)政府對示范路建設實行一月一檢查，一季一考核，保證了示范路建設的質量和標準，為全鄉(xiāng)公路養(yǎng)護管理起到了示范典型作用。全年共清除垮方2160立方米，漿砌石坎651立方米，恢復水毀路面300平方米，修復涵洞12道，清理水溝128公里，增設標志牌16塊，村民義務投勞1200個，投入維護管理及災后重建資金31萬元。
9、旅游小城鎮(zhèn)建設
2018年，五龍鄉(xiāng)貫徹“景鎮(zhèn)合一、生態(tài)水鄉(xiāng)”的理念，因地制宜、科學規(guī)劃，依托鳳凰谷4A級景區(qū)，充分發(fā)揮水文氣候、民族風情優(yōu)勢，突出水元素、保護水生態(tài)，開發(fā)臘門新片區(qū)、改造提升集鎮(zhèn)老片區(qū)，建設親水、賞水、嬉水、生態(tài)濕地等項目，打造集民俗體驗、親水娛樂、觀光游覽、購物餐飲、休閑度假為一體的水生態(tài)小鎮(zhèn)。全面開發(fā)臘門新片區(qū)。新片區(qū)規(guī)劃占地面積1.5平方公里，總投資5億元。目前，累計投入資金1.8億元，建設“三月三”民族文化廣場、五洛河人工湖、壯鄉(xiāng)風情園一期、南丹疊水瀑布、南丹山旅游環(huán)線等項目。
有1個標準農(nóng)貿市場，整治街道兩旁亂堆物品、占道經(jīng)營、生姜交易市場和水果交易市場混亂、生活垃圾亂扔“四亂”問題，基本解決了逢趕集必堵、塞、亂等現(xiàn)象，交通生活秩序井然，方便了人們的生活。加強了綠化設施、亮化系統(tǒng)的管理工作。不定期對集鎮(zhèn)范圍內的緬桂、假檳榔、黃金葉進行澆水、施肥、打農(nóng)藥、修剪，多次對已壞路燈進行維修，為集鎮(zhèn)居民提供了一個亮麗舒適的生活環(huán)境。
10、村莊規(guī)劃
嚴格按照臘門片區(qū)規(guī)劃，建設“三月三”民族文化廣場、五洛河人工湖、壯鄉(xiāng)風情園一期、南丹疊水瀑布、南丹山旅游環(huán)線等項目；按照上以且、納吉等民族團結示范村建設規(guī)劃，建成民族團結示范村2個；按照五龍鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃及2018年農(nóng)村綜合改革試點試驗示范項目申報方案，完成2018年度項目建設。
11、土地確權登記
土地確權工作按照縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署，牢固樹立上下一條心，全鄉(xiāng)一盤棋的思想，各項工作穩(wěn)步推進。完成清查檔案7080卷，已調查農(nóng)戶數(shù)7676戶，外業(yè)調查全部結束,到2018年10月31日完成并發(fā)證2501戶，38283地塊，實測面積104707.23畝，其中承包土地面積100020.34畝，土地確權權屬情況已完成第一輪公示面積104707.23畝，確認面積104707.23畝。預計到2018年12月31日，完成并發(fā)證6500戶左右，完成數(shù)據(jù)庫及信息平臺建設，迎接省市驗收。
12、土地規(guī)模流轉
1.為切實加強土地流轉工作的領導，五龍鄉(xiāng)成立了由鄉(xiāng)長任組長的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉工作領導小組，并下設土地流轉服務中心，由經(jīng)管服務中心工作人員組成，負責區(qū)域供求信息登記、發(fā)布、土地評估、合同簽證、法律政策咨詢、糾紛調解等工作。同時，每個行政村成立了土地流轉服務站，負責完善流轉檔案、上報有關信息資料，從上至下形成了鄉(xiāng)村土地流轉服務體系。土地承包經(jīng)營權證全部發(fā)放到位。土地流轉合同簽訂率達到100%。流轉情況。2018年流轉土地3639畝，縣級認定家庭農(nóng)場4個，發(fā)證4家，現(xiàn)目前共流轉12639畝。加強檔案規(guī)范。尤其是財務檔案、土地承包合同檔案，我們進行了認真細致的整理，使整理后的檔案更加井然有序、一目了然。
13、城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民可支配收入
2018年，全鄉(xiāng)居民人均可支配收入12000元。按要求指導好腳家箐10戶住戶現(xiàn)金和實物登記工作，每月月底按時做好錄入工作，年底按規(guī)定按要求做好住戶現(xiàn)金和實物登記年報上報工作。
14、固定資產(chǎn)投資
五龍鄉(xiāng)2018年固定資產(chǎn)投資任務數(shù)40000萬元，目前完成投資32000萬元，完成任務數(shù)的80%。其中：2017年結轉1億包括：師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)狗街村委會水寨村易地扶貧搬遷項目投資1291萬元，完成投資1291萬元已竣工；五龍鄉(xiāng)花桂普槽易地搬遷建設項目投資1462萬元已竣工，完成1462萬元；師宗縣五龍鄉(xiāng)龍潤小區(qū)建設項目投資7851萬元，完成投資7851萬元已竣工。2018年新入庫2.7億包括：師宗縣五龍鄉(xiāng)臘門片區(qū)路網(wǎng)建設項目投資4989萬元，已全部完成；五龍鄉(xiāng)易泰新村農(nóng)村安全住房安全保障項目投資4805萬元，已全部完成；五龍鄉(xiāng)人民政府租賃房建設項目投資4515萬元，已全部完成；五龍鄉(xiāng)魯克村委會魯克至同來的農(nóng)村公路建設項目投資2182萬元，已全部完成；五龍鄉(xiāng)三月三廣場建設項目投資4122萬元，已全部完成；師宗縣五龍鄉(xiāng)環(huán)河步道建設項目投資2122萬元，完成735萬元；師宗縣五龍鄉(xiāng)生態(tài)公園建設項目投資4889萬元，完成655萬元。
15、保障性安居工程建設
（一）農(nóng)村住房安全性認定工作。在縣級組織農(nóng)村住房安全性認定工作培訓指導下，我鄉(xiāng)隨即成立農(nóng)村住房安全性認定工作機構、制定實施方案，全面開展住房認定工作。1.鄉(xiāng)級初次認定。2018年2月11日我鄉(xiāng)組織88名認定人員進行實地培訓。歷經(jīng)1個月時間對全鄉(xiāng)13個村委會127個自然村7143戶農(nóng)村住房進行了安全性認定工作。其中A、B級 6294戶（4類對象1609戶，非4類對象4685戶），C、D級836戶（4類對象294戶，非4類對象542戶）；無房戶132戶。獨居老人戶13戶。2.縣級復核組最終復（抽）查情況。2018年4月9日至11日，縣級對我鄉(xiāng)開展農(nóng)村住房安全性認定復（抽）查工作。復查組對我鄉(xiāng)初步認定的A、B級住房進行抽查，對初步認定的C、D級住房進行全面復查，縣級抽查A、B級294 戶，變更為C、D級7戶（其中4類對象4戶，非4類對象3戶），穩(wěn)合率為97.7%。復查C、D級823戶（其中4類對象273戶，非4類對象550戶），變更為A、B級331戶，保留C、D級492戶（其中4類對象225戶，非4類對象267戶），穩(wěn)合率為59.8%；建議加固維修331戶（只限C、D級），建議拆除重建171戶（只限C、D級）；符合享受政策420戶（只限C、D級），不符合享受政策72戶（只限C、D級）；無房戶76戶，其中4類對象24戶，非4類對象52戶（符合享受政策67戶，不符合享受政策9戶）。獨居老人戶4戶。3.縣級復核后各村委會根據(jù)實際情況進行調整的情況。全鄉(xiāng)根據(jù)實際情況對經(jīng)縣級復核后的C、D級進行調整，由縣級復核組認定的C、D級499戶調整為513戶（其中4類對象250戶，非4類對象263戶），無房戶89戶（其中4類對象35戶，非4類對象54戶），不符合政策的共80戶（含C、D級和無房戶）。4.繼續(xù)完善農(nóng)村住房安全性認定資料。8月份至10月份期間，在我單位職工的共同努力下對全鄉(xiāng)7143戶農(nóng)村住房安全性認定表進行逐戶核查，對核查出的問題逐條列出反饋到各村委會進行逐條整改。并配合縣級專家組對我鄉(xiāng)住房安全性認定表的簽字、蓋章工作。
（二）2018年農(nóng)村危房改造工作。根據(jù)全鄉(xiāng)農(nóng)村住房安全性認定結果，我鄉(xiāng)制定了2018年脫貧攻堅農(nóng)村危房改造實施方案并成立工作組，對全鄉(xiāng)C、D級危房數(shù)據(jù)進行鎖定并實施改造。1.百日會戰(zhàn)危改情況。根據(jù)認定結果，全鄉(xiāng)鎖定2018年農(nóng)村危房改造623戶。其中4類對象287戶，非4類對象336戶。拆除重建273戶，無房新建35戶，已俊工300戶、已入住237戶；修繕加固315戶，已全部完工并入住。現(xiàn)已兌付資金700余萬元。
2.提前實施的危改對象。2016年至2017年期間已提前實施拆除重建并完工而沒有享受補助政策的有617戶，其中4類對象79戶、非4類對象538戶。3.一戶一檔資料完善情況。由于各項工作任務多，目前我鄉(xiāng)完成戶檔案資料近500戶，剩余的戶檔案資料正在完善當中。4.住房安全合格證發(fā)放工作。截至目前我鄉(xiāng)在上級業(yè)務主管部門的相關要求下已發(fā)放建檔立卡戶及易地搬遷住房安全合格證1280戶。
（三）省級4類重點對象核查補錄工作。1.2018年4月16日根據(jù)省、市、縣要求，我鄉(xiāng)認真組織完成了4類重點對象C、D級危房核查補錄工作。共補錄274戶，751人。2.2018年5月31日根據(jù)省、市、縣要求，我鄉(xiāng)認真組織完成了非4類重點對象C、D級危房核查補錄工作。共補錄773戶。
（四）確保全鄉(xiāng)危房清零銷號管理工作。為確保全鄉(xiāng)危房清零，住房認定資料、危改數(shù)據(jù)與相關系統(tǒng)數(shù)據(jù)相匹配，我單位職工認真按相關要求進行落實。1.2018年10月26日根據(jù)省、市、縣要求，我鄉(xiāng)認真組織完成了4類系統(tǒng)3031戶的相關核查調整工作，最終鎖定保留C、D級危房321戶。2.對全國住房信息系統(tǒng)5000余戶信息已進行核實調整完畢。3.全國危房改造擴大系統(tǒng)及非4類系統(tǒng)的數(shù)據(jù)目前正在進行核查調整錄入工作。
16、依法治鄉(xiāng)
2018年以來，我鄉(xiāng)深入貫徹落實十八屆四中全會關于全面推進依法治國的戰(zhàn)略部署，在縣委、縣政府的領導和縣司法行政機關的指導下，緊緊圍繞黨委政府的中心工作，開拓創(chuàng)新，扎實推進，為促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會科學發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定、推進依法治鄉(xiāng)及五龍鄉(xiāng)脫貧攻堅戰(zhàn)建設營造良好的法治環(huán)境。按照縣委縣政府有關依法治縣的工作要求，不斷加大依法治鄉(xiāng)工作力度，全力推進依法治鄉(xiāng)工作上新的臺階。
（一）加強領導，制度先行，確保普法工作有效運行。將依法治鄉(xiāng)工作列入全鄉(xiāng)工作計劃中，與全鄉(xiāng)工作同部署、同落實，及時研究解決依法治理中的新情況新問題。年初下發(fā)了《五龍鄉(xiāng)2018年普法依法治理工作要點》，為我鄉(xiāng)各部門普法依法治理工作的全面開展和有序推進提供了標準和依據(jù)。
(二）落實領導干部集體學法講座制度。認真組織黨委中心組學法活動，做到學習有記錄，極大地提高領導干部的法治思維。
（三）及時調整充實依法治鄉(xiāng)工作領導組。為推進全鄉(xiāng)依法治鄉(xiāng)工作的深入開展，根據(jù)人事變動，及時調整和充實了依法治鄉(xiāng)領導組。
（四）宣傳教育方面。我鄉(xiāng)能夠按照上級的要求和“七五”普法規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行普法教育工作。在全鄉(xiāng)范圍內廣泛深入地開展普法宣傳教育活動，利用多種形式進行法制宣傳教育，出動宣傳車10輛次，懸掛橫額20條，張貼標語50多條，在全鄉(xiāng)營造了公民學法、用法、守法的良好氛圍。一是領導干部帶頭學法，我鄉(xiāng)把領導干部學法情況作為年終考核的重要依據(jù)之一，健全并落實黨委中心組學法、會前學法等學法制度；建立完善科級領導干部、執(zhí)法司法人員法治檔案。今年理論學習中心組舉辦了2次學法培訓，主要學習了《行政許可證》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和 “七五”普法學習資料，領導干部依法行政水平不斷提高。二是重視農(nóng)村基層普法工作，扎實開展農(nóng)村法制宣傳教育活動。在依法治鄉(xiāng)宣傳月、安全生產(chǎn)宣傳月、國土宣傳日和禁毒宣傳日活動期間，結合農(nóng)民生活習慣和勞作時間的特殊性，在趕集日“送法下鄉(xiāng)”，設立集中宣傳點，開展法律咨詢，發(fā)放法律書籍和資料。對于交通不便的偏遠戶，則組織普法小分隊進村入戶單獨講法，特別是針對老上訪戶、安置幫教和社區(qū)矯正人員等特殊群體，逐一走訪，宣傳法律政策。利用“一村一欄”、宣傳車等送法下鄉(xiāng)，對農(nóng)村干部進行普法，大力宣傳《農(nóng)村土地承包法》、《國土法》、《中華人民共和國村民委員會組織法》等，通過普法，增強了干部群眾學法、守法的自覺性。三是集中開展三月依法治縣宣傳月活動、“禁毒”日宣傳活動、“安全生產(chǎn)月”和法制宣傳日等各類法制宣傳活動4次，發(fā)放各類宣傳資料近萬份，走訪群眾2000余戶，發(fā)放法律服務聯(lián)系卡3000余份，落實法律明白人130人，受到了廣大群眾的好評。
（五）進一步加強基層民主法治建設，將黨風廉政與法治建設有機結合。根據(jù)我鄉(xiāng)實際，我鄉(xiāng)把實行行政執(zhí)法責任制與廉政建設結合起來，從加強和改進鄉(xiāng)機關行政管理工作出發(fā)，進一步加強依法行政、依法管理力度。為加大宣傳力度，我鄉(xiāng)認真制定行政執(zhí)法的各種規(guī)章制度，按照“兩務公開”的要求，每月張貼在公開欄上，便于干部、群眾監(jiān)督，使領導干部和行政執(zhí)法人員自覺學法，秉公執(zhí)法。狠抓黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任落實。完善責任體系，厘清責任界限，創(chuàng)新載體抓手，構建黨風廉政建設權責對等的任務分解體系和科學規(guī)范的責任落實機制，嚴格責任追究。深入推進“積極預防，系統(tǒng)治理”工作，加大廉政風險防控，完善“三早三卡”預警機制，探索建立季度重點對象提示制度。持續(xù)正風肅紀，全面貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴肅懲治“四風”;突出問題，切實救助“五類”現(xiàn)象和“四不”問題。深化村監(jiān)委建設，充分發(fā)揮村監(jiān)委在基層黨風廉政建設中的監(jiān)督作用。
（六）全力維護社會治安秩序和開展青少年教育工作。開展治安專項治理行動，重點整治“惡拐槍”、“盜搶騙”、“黃毒賭”頑癥，提高人民群眾安全感和滿意度。深化網(wǎng)格化管理，將安全、維穩(wěn)、信訪、調解糾紛、“打非治違”、重點人員管控納入網(wǎng)格化服務管理，健全處置、上報、交辦、回訪運行機制。狠抓平安創(chuàng)建，開展平安和諧網(wǎng)絡、平安和諧村、平安和諧鄉(xiāng)鄉(xiāng)“三級聯(lián)創(chuàng)”活動，全面落實創(chuàng)建規(guī)劃、驗收和命名。堅持“打防結合、預防為主、標本兼治、重在治本”的方針，大力開展社會治安綜合治理，取得良好成績，確保了社會穩(wěn)定。一是加強領導，把“嚴打”整治斗爭納入到鄉(xiāng)黨委、政府的重要議事日程，精心組織，周密部署。二是結合實際，制定方案，確立重點，集中時間，集中力量，重拳出擊，重點治亂，迅速在全鄉(xiāng)掀起“嚴打”整治斗爭高潮。三是明確責任，抓好落實，鄉(xiāng)綜治辦與各部門、各村委負責人簽訂了社會治安工作責任書。四是加大宣傳力度，營造了強大的“嚴打”聲勢，使“嚴打”工作家喻戶曉，深入人心，在一定程度上遏制了違治犯罪活動。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位9個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.五龍鄉(xiāng)人大
2.五龍鄉(xiāng)人民政府
3.五龍鄉(xiāng)黨委
4.五龍鄉(xiāng)財政所
5.五龍鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心
6.五龍鄉(xiāng)社會保障服務中心
7.五龍鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
8.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)辦
9.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)機辦
10.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧辦
11.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)辦
12.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水務辦
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2018年末實有人員編制101人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計6,680.12萬元。其中：財政撥款收入6,680.12萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加3586.92萬元，主要原因是專項資金支出增幅較大。
二、支出決算情況說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計5,183.32萬元。其中：基本支出1,811.97萬元，占總支出的34.96%；項目支出3,371.35萬元，占總支出的65.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加2164.49萬元,主要是專項資金支出增幅較大。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,811.97萬元。與上年對比減少157.79萬元,主要原因是較2017年部分人員經(jīng)費尚未下達。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.37%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.63%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,371.35萬元。與上年對比增加2322.29萬元,主要原因是財政扶貧專項及涉農(nóng)整合支出增幅較大。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出5,010.32萬元,占本年支出合計的96.66%。與上年對比增支2149.08萬元,主要原因是財政扶貧專項及涉農(nóng)整合支出增幅較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出537.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.72%。主要用于人大、政府、黨委、財政所人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類）支出58.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.16%。主要用于文化廣播電視服務中心人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出235.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.69%。主要用于社會保障服務中心人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出68.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.36%。主要用于繳納五龍鄉(xiāng)醫(yī)療保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出77.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.54%。主要用于五龍鄉(xiāng)退耕還林支出及農(nóng)村生活垃圾處理費用支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出345.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.9%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費；
12.農(nóng)林水（類）支出3,357.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的67%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費、惠農(nóng)補貼、村級一事一議補助、涉農(nóng)整合、財政扶貧專項等支出；
13.交通運輸（類）支出250萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。主要用于農(nóng)村公路建設支出；
14.資源勘探信息等（類）支出3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出78.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.57%。主要用于繳納五龍鄉(xiāng)在職人員住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為86.84萬元，支出決算為69.41萬元，完成預算的79.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為33.04萬元，完成預算的87.36%；公務接待費支出決算為36.38萬元，完成預算的74.21%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因全鄉(xiāng)進一步加強經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加10.62萬元，18.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算比2017年增加21.01萬元，增長174.75%；公務接待費支出決算比2017年減少10.39萬元，下降22.22%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2018年扶貧工作量大、任務重，全年下村落實扶貧政策次數(shù)較2017年增加，“三公”經(jīng)費支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出33.04萬元，占47.6%；公務接待費支出36.38萬元，占52.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出33.04萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出33.04萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于主要用于機關及站所日常工作運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出36.38萬元。其中：
國內接待費支出36.38萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1166批次（其中：外事接待0批次），接待人次9328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及扶貧下村用餐開支。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2018年機關運行經(jīng)費支出145.57萬元，與上年對比增支34.85萬元,主要原因是脫貧攻堅工作任務較重，相關支出較大。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障行政單位及參公公務員法管理事業(yè)單位正常運轉。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額3,577.85萬元，其中，流動資產(chǎn)2,238.06萬元，固定資產(chǎn)1,302.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)37.54萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1491.11萬元，其中;流動資產(chǎn)增加1609.69萬元，固定資產(chǎn)增加7.27萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)減少0.20萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，政府采購支出總額30.96萬元,其中：政府采購貨物支出30.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
監(jiān)督索引號53032319056001111