師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2018年度部門決算
- 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
- 2019-08-22 17:20
監(jiān)督索引號53032305046801000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)。
2、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護(hù)路意識教育。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作。
5、負(fù)責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。
7、負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
(1)、進(jìn)一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
(2)、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。
(3)、負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。
(4)、負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個停靠點（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá)）5個渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理。
(5) 、嚴(yán)肅紀(jì)律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時傳達(dá)最新扶貧政策，安排下一步工作；按照師交發(fā)【2018】4號，駐村分組情況，安排干部職工到扶貧村（高良便料）駐村，與第一書記、村干部、貧困戶交心談心，與他們共同研究脫貧辦法，盡力幫助他們解決當(dāng)前困難；幫助整理扶貧檔案；積極與其他單位溝通，幫助掛聯(lián)村社協(xié)調(diào)相關(guān)扶貧項目。
（6）、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。師宗縣交通行政執(zhí)法大隊是師宗縣交通運(yùn)輸局下屬股所級事業(yè)單位，經(jīng)費為財政全額撥款。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2018年末實有人員編制20人。其中：事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
實有車輛編制 0 輛，實有車輛2輛。
單位：人
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單位總?cè)藬?shù) |
20 |
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專業(yè)技術(shù)人員人數(shù) |
13 |
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工勤人員人數(shù) |
7 |
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2018年度收入合計344.82萬元。其中：財政撥款收入319.82萬元，占總收入的92.75%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入25萬元，占總收入的7.25%。比上年609.55萬元減少264.73萬元，減支43%，其中：其他收入比2017年289.72萬元減少264.73萬元，減支91%。主要原因是2017年其他收入比2018年增加，因為2017年市海事局劃入新老舊度船改造款。作柱狀圖如下:
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收入項目 |
2018年收入 |
2017年收入 |
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合計 |
344.82 |
609.55 |
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一、財政撥款收入 |
319.82 |
319.83 |
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其中：政府性基金 |
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二、上級補(bǔ)助收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、其他收入 |
25 |
289.72 |
如下圖所示：
二、支出決算情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2018年度支出合計337.11萬元。其中：基本支出316.89萬元，占總支出的94%；項目支出20.22萬元，占總支出的6%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年351.33萬元減少14.22萬元，減少4%，減少的主要原因是在職人員部分績效工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險結(jié)轉(zhuǎn)至下年發(fā)放。
如下圖所示：
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出316.89萬元。比上年316.52萬元增加0.37萬元。主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.98%。
單位:萬元
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按支出性質(zhì)分類 |
支出數(shù) |
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一、基本支出 |
316.89 |
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人員經(jīng)費 |
294 |
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日常公用經(jīng)費 |
22.89 |
如下圖所示：
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20.22萬元。與上年34.81萬元減少14.59萬元，減少的主要原因是縣級財政專項資金減少。具體項目開支及開展工作情況：
1、農(nóng)村客運(yùn)船舶燃油補(bǔ)貼10.77萬元 ；
2、水上搜救應(yīng)急演練6.43萬元；
3、航道渡口維護(hù)經(jīng)費3.02萬元。
如下圖所示：
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出309.67萬元,占本年支出合計的91.86%。比上年312.03萬元減少2.36萬元，主要原因是縣級財政專項資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業(yè)（類）支出18.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.93%。主要單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.44%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
3、交通運(yùn)輸（類）支出264.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.27%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出；
4、住房保障（類）支出13.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.35%。主要用于職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為3.97萬元，完成預(yù)算的57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算的70%；公務(wù)接待費支出決算為0.47萬元，完成預(yù)算的24%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2.35萬元，下降37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少1.13萬元，下降24%；公務(wù)接待費支出決算減少1.23萬元，72%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出3.5萬元，占88.16%；公務(wù)接待費支出0.47萬元，占11.84%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出3.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展交通行政執(zhí)法，日常工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.47萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下及交管及海事部門、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門資產(chǎn)總額400.73萬元，其中，流動資產(chǎn)294.85萬元，固定資產(chǎn)105.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加57.12萬元，其中;流動資產(chǎn)增加31.21萬元，固定資產(chǎn)增加25.91萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額8.8萬元,其中：政府采購貨物支出8.8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032305046801111