監(jiān)督索引號53032318021601000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度

部門決算

   第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

政法委是代表縣委對全縣政法機(jī)關(guān)履行領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的職能部門，重點是政法領(lǐng)域建設(shè)；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護(hù)社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設(shè)等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，全縣政法工作將圍繞縣委縣政府中心工作，著力抓好平安師宗建設(shè)、法治師宗建設(shè)、政法隊伍建設(shè)三項重點工作，為全縣深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。主要推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜治維穩(wěn)信訪中心（工作站）建設(shè)，開展涉法涉訴救助，表彰獎勵見義勇為公民，構(gòu)建社會矛盾糾紛大調(diào)解工作格局，提高司法質(zhì)量促進(jìn)公正司法，提升公眾安全感，社會治理創(chuàng)新，防范和處理邪教，國家安全人民防線建設(shè)，處置突發(fā)群體性事件，政法綜治維穩(wěn)宣傳等專項工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1. 中共師宗縣委政法委員會

2.縣委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休1人，退休6人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：

                                              單位：人

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度收入合計472.28萬元。其中：財政撥款收入472.28萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年420.10萬元相比減少52.18萬元，主要是專項經(jīng)費減少。

部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度支出合計443.53萬元。其中：基本支出356.63萬元，占總支出的80.41%；項目支出86.9萬元，占總支出的19.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年398萬元相比增加45.53萬元，主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。

下面就2018年支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因作如下說明：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出356.63萬元。與上年340.95萬元對比增加15.68萬元,主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.43%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.57%。（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:萬元

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出86.9萬元。與上年57.06萬元對比增加29.84萬元,主要原因是增加掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費、西華社區(qū)辦案經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、社會治安綜合治理和維護(hù)社會穩(wěn)定工作經(jīng)費27萬元，主要用于平安創(chuàng)建、突出治安問題整治、重大社會矛盾處置、綜治信息化建設(shè)等。

2、標(biāo)準(zhǔn)化三室以獎代補(bǔ)經(jīng)費10萬元，通過考評達(dá)到縣級確定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的村級綜治室、警務(wù)室、調(diào)解室，每個補(bǔ)助1萬元。

3、西華社區(qū)辦案經(jīng)費12萬元，組織處理西華社區(qū)歷史遺留問題案件偵查等。

4、掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費10萬元，主要用于縣掃黑辦日常辦公支出。

5、嚴(yán)重精神病患者管理經(jīng)費4.5萬元，劃撥至鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核完成了兌現(xiàn)。

6、司法救助經(jīng)費13.40萬元，通過審核審批兌現(xiàn)至符合條件的涉法涉訴信訪人。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出443.53萬元,占本年支出合計的100%。與上年398萬元相比增加45.53萬元，主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出359.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.16%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、綜治和維穩(wěn)工作支出；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出13.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.02%。主要用于通過審核審批救助符合條件的涉法涉訴信訪人。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出40.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.18%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

      9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.11%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

      16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出15.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.53%。主要用于單位職工住房公積金；

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。                               

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算的45.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算的53%；公務(wù)接待費支出決算為1.05萬元，完成預(yù)算的21%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格管控、壓縮三公經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加2.31萬元，增長56.69%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.72萬元，增長104.49%；公務(wù)接待費支出決算減少0.42萬元，下降-28.58%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算減少的主要原因:1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.32萬元，占83.39%；公務(wù)接待費支出1.05萬元，占16.46%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.32萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.32萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政法委開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.05萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.05萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到師宗檢查指導(dǎo)工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到政法委辦事發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出37.69萬元，與上年45.29萬元對比，減少29.73萬元，減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門資產(chǎn)總額180.26萬元，其中，流動資產(chǎn)119.42萬元，固定資產(chǎn)60.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214.73萬元，其中;流動資產(chǎn)增減少217.63萬元，固定資產(chǎn)增加2.18萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                                                    單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出項目開展了績效自評，涉及項目資金86.90萬元。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，推進(jìn)預(yù)算編制與資產(chǎn)管理、預(yù)算評審、政府采購、監(jiān)督檢查和績效評價有機(jī)結(jié)合。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，探索建立財政支出績效評價指標(biāo)體系，逐步強(qiáng)化對民生和重點項目支出的績效評價，提高財政資金使用效益。

   下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）三公經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機(jī)關(guān)骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。

2、網(wǎng)格化服務(wù)管理：科學(xué)劃分社區(qū)（村委會）網(wǎng)格片區(qū)，推動人財物資源向網(wǎng)格集中，選好網(wǎng)格長、樓棟長、黨小組長，落實好網(wǎng)格管理力量和服務(wù)團(tuán)隊，把社區(qū)（村委會）網(wǎng)格做強(qiáng)做實。

監(jiān)督索引號53032318021601111

附件：中國共產(chǎn)黨是宗縣委員會政法委員會2018年度部門決算公開表格.xls