監(jiān)督索引號53032314031400000
師宗縣民政局2019年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣民政局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣2019年部門預(yù)算表（點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣民政局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
民政局是政府主管社會行政事務(wù)的職能部門。履行著上為政府分憂，下為群眾解愁的重要職能，主管救災(zāi)救濟(jì)、雙擁優(yōu)撫安置、民間組織管理、基層政權(quán)建設(shè)、城市農(nóng)村居民最低生活保障、社會福利和社會事務(wù)、區(qū)劃地名等工作。一是貫徹落實國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。二是承擔(dān)依法對本市社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)區(qū)縣社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。三是擬訂本市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本縣社會工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作; 擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。參與擬訂本市社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)。擬訂本縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實施；提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。四是組織擬訂本縣城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。五是擬訂本縣撫恤優(yōu)待政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚工作；擬訂本縣對見義勇為人員的獎勵和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實施見義勇為人員的獎勵和保護(hù)工作。擬訂本縣退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工安置政策；指導(dǎo)軍供工作和移交地方管理的軍隊離退休干部休養(yǎng)所工作。六是擬訂本縣救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈，接收、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。七是擬訂本縣婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。八是承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。九是擬訂本縣行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作； 十是承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣民政局屬于國家行政機(jī)關(guān)，局機(jī)關(guān)共設(shè)科（室）10個，辦公室、財務(wù)科、救災(zāi)救濟(jì)科、最低生活保障科、優(yōu)撫安置科、社會事務(wù)科、地名區(qū)劃科、殯葬管理所、基層政權(quán)和民間組織科，救助管理站。
1、扎實推進(jìn)防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)工作，切實保障災(zāi)民最基本生活權(quán)益
嚴(yán)格按照政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救的救災(zāi)工作方針，采取多項措施做好救災(zāi)工作。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。適時調(diào)整補充師宗縣減災(zāi)委員會和師宗縣民政局抗災(zāi)救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、24小時值班制度和災(zāi)害專報制度，確保重大災(zāi)情發(fā)生后能及時組織實施《師宗縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》，有序開展自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)、緊急救援、災(zāi)民安置救助、接收捐贈、災(zāi)后恢復(fù)重建等工作，提高減災(zāi)救災(zāi)能力，推動減災(zāi)救災(zāi)工作有序開展。二是積極做好應(yīng)急救災(zāi)物資的儲備和救災(zāi)資金的籌備。救災(zāi)物資儲備庫內(nèi)經(jīng)常儲備一定數(shù)量的棉被、大米等物資，確保發(fā)生災(zāi)害后救災(zāi)資金和物資得到有效保障。三是及時開展救災(zāi)。災(zāi)情發(fā)生后，第一時間趕赴災(zāi)區(qū)查災(zāi)、救災(zāi)，第一時間調(diào)運物資和劃撥資金救助災(zāi)民，組織災(zāi)民開展生產(chǎn)自救。2018年以來，自然災(zāi)害導(dǎo)致我縣22259人受災(zāi)，農(nóng)作物受災(zāi)面積1438公頃，成災(zāi)1203公頃，絕收429公頃，因降雨導(dǎo)致5戶13間房屋倒損，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2694.5萬元，其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失2662.3萬元，基礎(chǔ)設(shè)施損失30萬元，家庭財產(chǎn)損失2.2萬元。共使用自然災(zāi)害補助資金353.55萬元，其中：購買大米32萬公斤155.2萬元，購買棉被5000床72.5萬元，毛毯5000床、拓盤100個114.59萬元，自然災(zāi)害資金救助11.26萬元。發(fā)放云南省世博汽車市場有限公司捐贈的御寒大衣1500件，救助受災(zāi)群眾3.5萬人。
2、以保障民生為主線，扎實做好社會救助工作
（1）穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平。進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保及特困人員供養(yǎng)保障標(biāo)準(zhǔn)。2018年，城市居民最低生活平均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到557元/人·月，補助水平由原人均345元/人·月，提高到370元/人·月，增幅達(dá)7.2%；農(nóng)村最低生活平均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到3500元/人·年，增幅達(dá)22%，實現(xiàn)農(nóng)村低保生活保障標(biāo)準(zhǔn)和國家扶貧標(biāo)準(zhǔn)兩線合一目標(biāo)。城市特困人員、農(nóng)村集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)的特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高到665元/人·月。
（2）進(jìn)一步加強低保規(guī)范管理。嚴(yán)格按照全面甄別、個人申請、入戶調(diào)查、民主評議、張榜公示、鎮(zhèn)級審核、縣級審批的工作程序，完善城鄉(xiāng)低保家庭貧困狀況評估指標(biāo)體系，以家庭收入、財產(chǎn)作為主要指標(biāo)，并根據(jù)實際情況適當(dāng)考慮家庭成員因殘疾、患重病等增加的剛性支出因素，綜合評估家庭貧困程度，完成了全縣城鄉(xiāng)低保進(jìn)行核查清理工作。截至2018年12月底，我縣共有農(nóng)村低保對象11878戶22892人，戶均比達(dá)到1.93，共發(fā)放農(nóng)村低保資金5369.8萬元；城市低保對象1341戶2123人，共發(fā)放低保金1175.91萬元；特困人員供養(yǎng)對象769戶782人，累計發(fā)放供養(yǎng)金517.27萬元。
（3）醫(yī)療救助成效顯著。嚴(yán)格執(zhí)行《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施的通知》（云政辦發(fā)〔2017〕102號）、《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》（師政辦發(fā)〔2017〕100號）精神，扎實開展健康扶貧工作。對建檔立卡貧困人口取消起付線，符合醫(yī)療救助條件的由民政部門納入22類重特大病，按年累計救助封頂線金額以內(nèi)給予救助。符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范住院發(fā)生的醫(yī)療費用，政策范圍內(nèi)經(jīng)基本醫(yī)保、大病保險報銷后達(dá)不到90%的，通過醫(yī)療救助和兜底保障報銷到90%。積極協(xié)作配合衛(wèi)計、人社、扶貧等部門，推動基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、兜底保障通過統(tǒng)一窗口，統(tǒng)一信息平臺實現(xiàn)一站式結(jié)算服務(wù)。加快醫(yī)保資金、醫(yī)療救助費用和兜底資金的預(yù)付、對賬、審核、結(jié)算和撥付進(jìn)度，縮短撥款周期，實行按月?lián)芨?。年度?nèi)實際發(fā)生的應(yīng)由醫(yī)保基金和醫(yī)療救助資金支付的費用撥付率不低于85%。截至2018年12月底，我縣建檔立卡醫(yī)療救助累計救助9087人次，支出救助費用183.06萬元；建檔立卡兜底保障累計救助149094人次，支出救助費用611.40萬元。
（4）扎實開展臨時救助。本著充分體現(xiàn)臨時救助便民、救急難的原則，提高補助水平，共救助城鄉(xiāng)困難群眾5892人次，發(fā)放臨時救助資金516.43萬元。
3、全面落實雙擁優(yōu)撫安置政策
模范縣創(chuàng)建申報材料上報工作，劃撥各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）春節(jié)慰問經(jīng)費24萬余元，慰問優(yōu)撫對象6756余人；走訪慰問駐師部隊4個，發(fā)放慰問金2.2萬元。二是認(rèn)真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，按時足額發(fā)放各類撫恤補助金。共為全縣各類重點優(yōu)撫對象2342人發(fā)放各類撫恤補助金1096.9萬元。三是退役士兵安置工作有序推進(jìn)。2018年，共接收退役士兵126人，其中：符合安置條件退役士兵19人(轉(zhuǎn)業(yè)士官 19 人)，已按相關(guān)程序完成安置選崗工作；對自主就業(yè)退役士兵106人發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補助金118.8萬元。四是重點優(yōu)撫對象三難問題得到有效解決。2018年，共投入13萬元，為21戶重點優(yōu)撫對象解決了生活、醫(yī)療、住房難的問題；解決了他們的
4、以落實民權(quán)為根本，積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)
一是認(rèn)真做好村（社）干部績效補貼和崗位補貼的發(fā)放工作。共審核發(fā)放344名村（社）干部崗位補貼和績效補貼762.24萬元，其中績效補貼314.07萬元，崗位補貼448.17萬元。二是建立城鄉(xiāng)社區(qū)治理資金保障機(jī)制，全年撥付社區(qū)工作經(jīng)費343萬元，切實保障社區(qū)工作人員待遇。三是加強社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。積極推進(jìn)社區(qū)辦公服務(wù)用房建設(shè)，全縣21個社區(qū)均有固定辦公場所，實現(xiàn)了社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施全覆蓋。10個社區(qū)設(shè)立了一站式服務(wù)大廳，建立了黨員活動室、衛(wèi)生室、閱覽室等綜合服務(wù)設(shè)施，社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施覆蓋率達(dá)100%。四是扎實開展掃黑除惡專項斗爭工作。按照省、市、縣有關(guān)掃黑除惡專項斗爭工作的部署和要求，制定《師宗縣民政局掃黑除惡專項斗爭工作方案》，強化領(lǐng)導(dǎo)，壓實責(zé)任，扎實有效推進(jìn)掃黑除惡專項行動。五是規(guī)范民間組織登記管理工作。按照相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格規(guī)范民間組織登記管理工作。2018年，登記在冊民間組織132個，其中：社團(tuán)30個，民辦非企業(yè)單位102個。對符合年檢的民間組織進(jìn)行年檢，年檢率達(dá)100%。
5、深入推動殯葬改革工作
一是健全機(jī)制，完善措施?？h級層面召開20余次專題會、聽證會、論證會等，制定出臺《師宗縣依法推進(jìn)殯葬改革工作方案》、《師宗縣農(nóng)村公益性公墓管理辦法》等一系列配套文件，明確了改革目標(biāo)、工作內(nèi)容、實施方案、殯儀服務(wù)流程、應(yīng)急處置等十余個方面的具體任務(wù)。二是強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。采取縣級統(tǒng)一打包，完成農(nóng)村公益性公墓建設(shè)選址、測繪、林堪、設(shè)計、報批等工作，并迅速啟動建設(shè)。目前，全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村公益性公墓共建成1200余個墓穴并順利投入使用。完成24個村級農(nóng)村公益性公墓規(guī)劃設(shè)計、測繪、林堪等相關(guān)工作。三是強化宣傳、營造氛圍。做到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）村（社）100%召開群眾大會、宣傳標(biāo)語100%上墻到村、宣傳單100%發(fā)放到戶，累計在全縣范圍內(nèi)發(fā)放《宣傳手冊》30余萬份、召開群眾會500余場次、制作固定性標(biāo)語800余條、懸掛宣傳標(biāo)語100余條、出動宣傳車60余車次廣泛宣傳殯葬改革相關(guān)法規(guī)政策，形成了良好的殯葬改革氛圍。四是規(guī)范管理、提升質(zhì)量。自2018年6月1日以來，縣民政局派駐3名工作人員加強對殯儀館日常工作流程的監(jiān)管，并聯(lián)合縣發(fā)改局對95項殯儀服務(wù)收費項目做出進(jìn)一步規(guī)范，推出了惠民殯儀一條龍服務(wù)。截至目前，全縣火葬區(qū)共死亡385人，已火化遺體385具，實現(xiàn)了火化率100%、骨灰進(jìn)公墓安葬（安放）100%，游喪鬧喪、大操大辦等喪葬陋俗得到有效遏制，縣財政兌付惠民殯葬補助資金99.6萬元。
6、地名區(qū)劃工作有效推進(jìn)
一是順利完成地名普查工作。精心組織，規(guī)范操作，嚴(yán)把質(zhì)量，順利完成第三階段地名普查工作任務(wù)。對3644條地名登記表已完成審核校對，地名數(shù)據(jù)庫已通過市普查辦審核，并報省普辦正進(jìn)行檢查驗收。以地名普查為契機(jī)對縣境內(nèi)新增道路、街條、小區(qū)、扶貧安置點進(jìn)行審核命名21條，對已有地名標(biāo)志設(shè)置進(jìn)行梳理排查360余條。二是地名普查成果轉(zhuǎn)化情況。根據(jù)省、市地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議部署及《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)地名詞典》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)地名志》編纂要求，縣地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已向省普查領(lǐng)小組辦公室上報了26條地名詞典釋文、6條地名志釋文、6個少數(shù)民族地名故事。領(lǐng)取發(fā)放了20張曲靖市行政區(qū)劃圖、40本行政區(qū)劃簡冊。
7、社會事務(wù)工作穩(wěn)步開展
一是散居孤兒基本生活得到有效保障。進(jìn)一步完善兒童福利信息系統(tǒng)信息核對工作，使兒童福利信息系統(tǒng)和實際發(fā)放孤兒基本生活費兒童一一對應(yīng)，做到應(yīng)保盡保。2018年，共向185名孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童、6名艾滋病兒童發(fā)放生活費258.12萬元。二是收養(yǎng)登記工作依法進(jìn)行。我縣共接待收養(yǎng)登記來訪45件80余人（次），正進(jìn)行登尋親公告5例，辦理收養(yǎng)登記5例。三是認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作。共救助流浪乞討人員1076人，發(fā)放救助金29萬元。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記管理條例》規(guī)定，本著嚴(yán)格執(zhí)法，熱忱服務(wù)的宗旨，依法推進(jìn)婚姻登記工作。共辦理結(jié)婚登記3366對，離婚登記657對，補領(lǐng)證結(jié)婚證869對，補發(fā)離婚證50人。五是扎實開展殘疾人兩項補貼工作。2018年，共向6794人發(fā)放殘疾人兩項補貼417.264萬元。六是認(rèn)真做好農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作。采取政府組織，民政牽頭，相關(guān)單位齊抓共管，留守兒童摸底排查順利開展。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所及村委會為全縣5330名留守兒童全部簽訂了《農(nóng)村留守兒童委托監(jiān)護(hù)責(zé)任確認(rèn)書》。七是強化養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實抓好養(yǎng)老服務(wù)工作。養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和站點覆蓋所有城市社區(qū)、90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和60%以上的農(nóng)村社區(qū)。新增養(yǎng)老床位 60張，全縣養(yǎng)老床位總數(shù)達(dá)到 1600 張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)不低于35張。護(hù)理型床位占養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)總床位比例達(dá)到30%以上?？h城建有1所示范性照料護(hù)理型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，服務(wù)能力大幅增強。
8、福利彩票銷售穩(wěn)步運行
按照鞏固電腦票，主攻即開票，狠抓時時彩、發(fā)展中福在線的福彩工作思路，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣福彩發(fā)行工作。同時，進(jìn)一步強化福彩銷售機(jī)構(gòu)的管理，完成福彩站點規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，營造規(guī)范有序的銷售環(huán)境，促進(jìn)福彩銷量穩(wěn)步運行。2018年，全縣共有電腦票投注站55個，中福在線銷售廳1個，共銷售福利彩票4848.6萬元。
9、狠抓勤政廉政建設(shè)
緊密結(jié)合民政工作實際，以服務(wù)群眾為己任，卓有成效地開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。二是制定《師宗縣民政局2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃》，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有章可循。三是層層簽訂責(zé)任書，形成層層把關(guān)，層層抓落實的良好局面。四是加強學(xué)習(xí)，切實提高黨員干部廉潔自律的自覺意識。五是狠抓作風(fēng)建設(shè)，樹立政務(wù)窗口良好形象。六是加強懲防體系制度建設(shè)，提升反腐倡廉水平，加大對民政工作運行的監(jiān)督力度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制13人。在職實有33人，其中：財政全供養(yǎng)33人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入5324.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5278.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)45.65萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入5324.28萬元，其中:本年收入5278.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45.65萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5324.28萬元（本級財力5284.28萬元，專項收入40萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出5324.28萬元。財政撥款安排支出5324.28萬元，其中，基本支出5284.28萬元，項目支出40萬元。
（一） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080201行政運行474.53萬元，主要用于工資、民政工作正常工作運行。
2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)94.44萬元，主要用于社區(qū)人員工資
2080299其他民政管理事務(wù)支出20萬元，主要用于開展民政工作
2080501歸口管理的行政單位離退休53.7萬元，主要用于退休人員退休工資
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.67萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費22.72萬元，主要用于繳交職業(yè)年金
2080801死亡撫恤45.1萬元，主要用于發(fā)放撫恤生活補助
2080802傷殘撫恤176.74萬元，主要用于發(fā)放撫恤生活補助
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助466.51萬元，主要用于發(fā)放撫恤生活補助
2080805義務(wù)兵優(yōu)待234萬元，主要用于發(fā)放撫恤生活補助
2080806農(nóng)村老兵159.41萬元，主要用于發(fā)放撫恤生活補助
2080899其他優(yōu)撫467.81萬元，主要用于發(fā)放撫恤生活補助
2080901退役士兵安置294.76萬元，主要用于發(fā)放生活補助
2081001兒童福利82.11萬元，主要用于生活補助
2081107殘疾人生活和護(hù)理補貼431.29萬元，主要用于生活補助
2081502自然災(zāi)害款20萬元，主要用于災(zāi)害補助
2081901城市低保190.7萬元，主要用于城市低保生活補助
2081902農(nóng)村低保1194.82萬元，主要用于農(nóng)村低保生活補助
2082102特困人員救助供養(yǎng)636萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)
2082502其他農(nóng)村生活救助56.62萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助
2082702工傷保險0.56萬元，主要用于工傷保險
2089901其他社會保障和就業(yè)支出11.61萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出
2101101行政單位醫(yī)療29.04萬元，主要用于行政單位醫(yī)療
2101103城鄉(xiāng)醫(yī)療救助49.2萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
2210201住房公積金32.93萬元，主要用于住房公積金
（二） 財政撥款安排支出按預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出5284.28萬元，項目支出40萬元： 工資福利支出603.26萬元，基本工資114.47萬元，津貼補貼178.1萬元，獎金9.54萬元，績效工資103.27萬元，養(yǎng)老保險79.67萬元，職業(yè)年金22.72萬元，醫(yī)療保險29.04萬元，其他社會保障0.56萬元，住房公積金32.93萬元，其他工資福利支出32.96萬元；對個人和家庭的補助4641.29萬元，退休費53.7萬元，生活補助4538.9萬元，醫(yī)療費補助49.2萬元， 主要用于退休及其他人員生活補助支出;商品和服務(wù)支出79.73萬元，其中辦公費5.78萬元，印刷費0.3萬元，水費0.15萬元，電費0.2萬元，郵電費0.2萬元，維修費2.91萬元，培訓(xùn)費1.72萬元，公務(wù)接待費0.35萬元，福利費2.86萬元，公務(wù)車運行費7.5萬元，其他交通費17.76萬元，其他商品和服務(wù)支出40萬元，主要用于辦公費、福利費、會議費等支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一） 列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金227.5萬元。主要對救災(zāi)物資的采購和辦公用品的采購。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年的預(yù)算比2018年預(yù)算減少551.3萬元，其中基本支出減少541.3萬元，項目支出減少10萬元，主要是人員減少和厲行節(jié)約經(jīng)費。
（一）工資和福利支出603.26，其中工資性支出569.77萬元，社會保障繳費33.49萬元。
（二）商品和服務(wù)支出79.73萬元，其中：辦公費5.78萬元，印刷費0.3萬元，水費0.15萬元，電費0.2萬元，郵電費0.2萬元，維修費2.91萬元，招待費0.35萬元，公務(wù)用車運行費7.5萬元，其他交通費17.76萬元，福利費2.86萬元，培訓(xùn)費1.72萬元。
（三）對個人和家庭的補助支出4641.29萬元。
（四）三公經(jīng)費增減變動；上年因公出國（境）費0元，本年因公出國（境）費0元，上年公務(wù)接待費10.8萬元，本年公務(wù)接待費8.1萬元，是由于根據(jù)厲行節(jié)約減少2.7萬元，減少33%；上年公務(wù)用車購置及運行費7.5萬元：其中公務(wù)車購置費0元，公務(wù)車運行費7.5萬元，本年公務(wù)用車購置及運行費7.5萬元：其中公務(wù)車購置費0元，公務(wù)車運行費7.5萬元;
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
四位一體以救災(zāi)物資儲備中心為主，帶動兒童福利院、流浪未成年人保護(hù)中心、救助站四位一體項目
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
（1）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排：
2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排39.73萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要是保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包含辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（2）增減變化情況：
2019年比上年同比減少2.8萬元，同比減少6%。
（3）主要變化原因：
主要是由于人員變動減少和厲行節(jié)約的原則。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年，我單位將積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，在預(yù)算執(zhí)行時嚴(yán)格按照預(yù)算項目實施，在資金使用過程中進(jìn)行監(jiān)督，對照項目目標(biāo)進(jìn)行績效評價。我們將在以下方面努力做好預(yù)算績效管理工作：一是加強項目資金使用過程的全程監(jiān)控，提高資金使用的規(guī)范性和時效性；二是加強績效評價的溝通匯報工作，將績效評價作為預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要性依據(jù)；三是強化評價結(jié)果的應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。同時繼續(xù)落實貫《預(yù)算法》，提高財政資金的使用效益，提高我單位績效管理工作水平。
監(jiān)督索引號53032314031400111